IT项目管理流程图
IT部运营流程图
填写维护记录
存档
结束
服务器故障处理作业指引流程图
系统工程师 信息部经理 分管总监 执行总裁
客户服务 作业流程
判断故障大小 大故障 与系统管理员确定处理 方案
审批
Y
审批
Y
审批
小故障
N
N
N
作出处理步骤和风险预 防
Y
通知业务和服务器厂家 配合
按规范故障处理 业务
按方案故障处理
文件存档
结束
机房进出管理作业指引流程图
不正常 不正常
正常
防火墙监控日 志检查
不正常
正常
路由器监控日 志检查
不正常
正常 网络故障 处理作业 指引
线路监控日志 检查
不正常
正常
将配置备份
填写《维护记 录》存档
结束
网络故障处理作业指引
系统工程办 部门经理 分管领导 执行总裁 集团总裁
客户服务作业 指引
N N 客户服务作业 指引 制定故障处理及风 险权利方案
结束
IT文档 资料存档与查阅作业指引流程图
作业人员 项目文档管理员 部门经理
办公室
N 文档、资料收 集、整理
文档、资料提交
审核
存档
存档
结束
No
提出查询申请
审核
查询
发放相关文档资 料
Yes
查阅文档资料
收回相关文档资 料
结束
审批
硬件 服务器故障处理 作业指引
Y
备份系统数据
备份环境参数
N
执行故障处理方案
填写记录存档
Y
测试
应用系统升级作业指引流程图
业务部门 软件工程师
项目管理流程图
项目管理流程图项目管理流程图是对项目管理过程中各个阶段和活动的流程进行可视化展示的一种工具。
它能够匡助项目团队成员和相关利益相关者更好地理解项目的整体结构和流程，并能够清晰地展示项目的关键路径、工作流程和沟通渠道。
以下是一个标准格式的项目管理流程图的示例：1. 项目启动阶段：- 项目启动：确定项目目标、范围和可行性。
- 项目计划：制定项目计划、资源分配和时间表。
- 项目立项：获得相关利益相关者的批准和支持。
2. 项目执行阶段：- 项目执行：根据项目计划进行工作，监督和管理项目团队。
- 质量控制：确保项目交付的产品和服务符合质量标准。
- 风险管理：识别、评估和应对项目风险。
- 变更管理：处理项目范围、时间和成本的变更请求。
- 沟通管理：确保项目团队和利益相关者之间的良好沟通。
3. 项目监控阶段：- 进度监控：跟踪项目进度，及时发现并解决延迟和偏差。
- 成本监控：控制项目成本，确保在预算范围内完成项目。
- 质量监控：评估项目交付的产品和服务的质量。
- 风险监控：持续识别和应对项目风险。
- 变更控制：管理项目范围、时间和成本的变更。
4. 项目收尾阶段：- 项目交付：提交项目交付物，并获得相关利益相关者的认可。
- 项目评估：评估项目的绩效和成功度。
- 知识管理：总结项目经验和教训，为未来项目提供参考。
在项目管理流程图中，可以使用不同的符号和图形来表示不同的活动和流程。
例如，使用矩形表示项目阶段，使用箭头表示流程的方向和顺序，使用菱形表示决策点，使用圆形表示待办事项等。
项目管理流程图的优势包括：- 可视化：通过图形化的方式展示项目流程，更易于理解和沟通。
- 效率：明确的流程和活动能够提高项目团队的工作效率。
- 控制：项目管理流程图可以匡助项目经理监控项目发展，并及时采取措施解决问题。
- 组织：清晰的流程和角色分工可以提高团队协作和组织效率。
- 可追溯性：项目管理流程图可以记录项目的历史和决策路径，方便后续的追溯和分析。
IT项目管理基本流程图
IT项目管理基本流程图
定义项目的目标和范围
确定项目的关键利益相关者和项目团队
制定项目计划和时间表
分配资源和责任
收集和分析用户的需求和期望
确定项目的功能和特性
制定项目的需求文档和规格说明书
确定项目的关键成功因素
制定技术架构和系统设计
开发和测试项目的原型或样品
编写和审核项目的测试计划和测试用例
开发和测试项目的功能和模块
部署和安装项目的软件和硬件
进行用户培训和技术支持
迁移和转换现有系统数据
验收项目的最终交付成果
监控和评估项目的性能和效果
提供项目的日常运营和维护支持
处理用户反馈和问题
进行系统更新和维护
注意：本文档内容仅供参考，具体项目管理流程还需根据实际情况进行调整和制定。
软件项目风险管理程序
修改记录页目录1. 目的 (4)2. 适用范围 (4)3. 职责与分工 (4)3.1 集团公司首席信息官 (4)3.2 集团信息办 (4)3.3 集团公司各部门和各成员公司 (4)3.4 信息技术中心 (4)4. 管理规定 (4)4.1 概述 (4)4.2 角色与职责 (5)4.3 流程图 (6)4.4 识别与分析风险 (6)4.4.1 目的 (6)4.4.2 启动条件 (7)4.4.3 输入 (7)4.4.4 活动内容和步骤 (7)4.4.5 输出 (8)4.4.6 结束条件 (8)4.4.7 度量 (8)4.4.8 剪裁 (8)4.5 风险管理 (8)4.5.1 目的 (8)4.5.2 启动条件 (8)4.5.3 输入 (8)4.5.4 活动内容和步骤 (8)4.5.5 输出 (9)4.5.6 结束条件 (9)4.5.7 度量 (9)4.5.8 剪裁 (9)5. 定义与缩略语 (9)5.1 定义 (9)5.2 缩略语 (9)6. 维护与解释 (9)7. 附件 (9)1.目的识别、预估与跟踪软件项目各阶段的风险，策划应对风险的措施，及时实施应对措施，规避、转移或减轻风险可能带来的不利影响，将风险发生时产生的影响降至最低。
2.适用范围本程序适用于中广核集团范围内所有的软件项目。
3.职责与分工3.1 集团公司首席信息官负责批准本程序。
3.2 集团信息办负责组织编制、审核并发布本程序，检查并监督本程序执行情况，协调解决相关问题。
3.3 集团公司各部门和各成员公司集团公司各部门和各成员公司执行本程序。
各公司信息化职能部门负责配合具体工作的执行和落实。
3.4 信息技术中心受集团信息办委托，负责编制和维护本程序；协助信息办监督、检查和反馈本程序执行情况。
4.管理规定4.1 概述项目组根据风险检查表和项目实际情况识别项目生命周期各阶段的风险，分析和评估风险出现的概率及产生的影响，对风险按严重性和可能性进行排序并制定出应对风险的控制措施。
项目管理流程图
项目管理流程图项目管理流程图是用来描述项目从开始到结束的各个阶段和活动的图形化表示。
它通过图形和符号的方式展示项目的各个环节，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾等阶段，以及每个阶段中的具体任务和关键决策点。
下面是一个标准格式的项目管理流程图的示例：1. 项目启动阶段1.1 项目背景和目标分析- 收集项目相关信息，包括项目的背景、目标和范围等。
- 分析项目的可行性和潜在风险。
1.2 项目立项和授权- 编制项目提案，包括项目的目标、资源需求和预期成果等。
- 提交项目提案给相关决策者进行评审和批准。
- 获取项目启动的授权和资源支持。
2. 项目规划阶段2.1 项目范围和目标确定- 确定项目的范围和目标，明确项目的交付物和可交付成果。
- 制定项目的工作分解结构（WBS），将项目分解为可管理的任务和活动。
2.2 项目资源和进度计划- 确定项目所需的资源，包括人力、物资和财务等。
- 制定项目的进度计划，安排项目的各个任务和活动的起止时间。
2.3 项目风险管理- 识别项目的潜在风险，并进行评估和优先级排序。
- 制定风险应对策略，包括风险避免、减轻、转移和接受等。
2.4 项目沟通和利益相关方管理- 确定项目的沟通需求和渠道，制定沟通计划。
- 识别项目的利益相关方，并制定相关的管理策略。
3. 项目执行阶段3.1 项目团队组建和任务分配- 组建项目团队，确定团队成员的角色和职责。
- 将项目的任务和活动分配给相应的团队成员。
3.2 项目进度和质量控制- 监督项目的进度和质量，确保项目按计划和标准进行。
- 及时发现和解决项目执行过程中的问题和风险。
3.3 项目变更管理- 管理项目的变更请求，包括变更的识别、评估和批准等。
- 控制变更的影响，确保项目的目标和交付物不受影响。
3.4 项目沟通和利益相关方管理- 定期与项目团队和利益相关方进行沟通，传递项目的进展和问题。
- 管理利益相关方的期望和需求，及时解决相关问题。
4. 项目监控阶段4.1 项目进度和质量监控- 监控项目的进度和质量，与计划进行对比和评估。
项目管理工作流程图
十八、项目管理工作流程（一）工程项目管理总流程收集有关资料，实施项目管理工作行政办公室形象策划项目策划合同备案信息管理工程管理部质量控制办理前期手续项目勘察、设计方案评审办理竣工验收手续工程监理施工管理质量鉴定试运行竣工验收后评价工程质量管理安全生产文明施工管理招投标管理概、预算审核合同管理材料、设备采购管理计划财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计咅冃工期控制设计变更控制安全管理合同管理信息档案管理竣工验收项目移交（二）建设工程审批流程（三）招标工作程序（四）监理工作程序组织工程预验收 并提出工程质量评估报告1. 审核、签署开工报告；2. 对施工单位报送的施 工测量放线成果进行复 验和确认；3. 工程材料、构配件及设备审核、检验；4. 工程质量控制；5. 工程进度控制；6. 工程投资控制；7. 定期召开施工例会；8. 督促施工单位安全生产、文明施工。
建立监理任务完成后 向业主提交工程监理档案资料总监理工程师建立项目监理部编制 监理规划项目监理部 进驻施工现场按工程进度分专业 编制监理实施细则参加业主组织的设计技术交底会 参加业主主持召开的第一次工地会议 协助业主签订承包合 同，组织专业监理工程 师审查承包单位报送 的施工组织设计，审查 承包单位现场项目管 理机构的质量管理体 系、技术管理体系和质 量保证体系。
积累监理资料并及时整理、归档_ I -组织工程预验收 并提出工程质量评估报告测量定位IT施工设备)上岗证 —（五）质量控制程序质量控制质量自检1^——工序管理——组织机构 ■事先控制 质量预控制——分析处理质量事故签订装饰工程样板 |__签认分部分项工程质量 检查验收隐蔽工程 审查设计变更 工程更改h "检查原材料构配件事中控制施工控制事后控制竣工控制量（六）工期控制程序签订承包合同（业主与施工单位）——> 审查施工―+ 检查检查计划实施情况（项目管理部）—►―• 检查编制下期实施性计划（施工单位） 报出形象进度报表（施工单位）实际值与计划值对比（项目管理部） 偏离否YES NO•基础工程>主体工程编制施工进度计划（施工单位）•装饰装修工程实施进度计划（施工单位）<修改实施进度计划 略施工 实施 情况动态管理跟踪控制NONOYES（七）投资控制程序投资预控（事先）审杳合同价分解审查材料、设备订货一审查设计变更工程更改月末验工计价付款竣工验收决算（事后）实现投资控制目标补偿与索赔（八）重要材料控制程序材料进场前提出材料使用计划、材质试验报告专业监理工程师卩审查报告-是1批准报告、冋意材料进场监理工程师发现疑问则承包单位重新检验专业监理工程师再次审查不批准承包单位用材，指令并监督不合格材料运出现场业主抽查（九）设计变更程序根据合同条款核定承包单位的造价和工期的增减批准承包单位实施设计变更（十）隐蔽工程验收程序承包单位取得隐检认可后进入下道工序施工（十^一）竣工验收程序重大修改与业主磋商并取得业主的认可精品资料承包单位验收合格后报送验收资料<—_________________ f ___________________有问题监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查总监理工程师组织专业监理工程师呻对工程质量进行竣工预验收否”监理工程师就存在的问题j 要求承包单位及时整改总监签署工程竣工报验单并提出工程质量评估报告施工阶段结束，转入保修阶段（十二）合同订立程序精品资料（十三）信息、资料管理程序可编辑精品资料可编辑►表示文件、档案资料的收集------------- •表示文件、档案资料的发送> 项目经理4文 件 档 案 室建设单位设计单位监理单位总承包单位工程分包单位材料供应单位其他部门。
项目管理流程图
项目管理流程图项目管理流程图是一种用于展示项目管理过程的图形化工具。
它通过图形和符号的组合，直观地展示了项目从开始到结束的各个阶段、活动和关键要素。
项目管理流程图可以帮助项目团队成员和相关利益相关者更好地理解项目的整体结构和流程，从而更好地协调工作、制定计划和解决问题。
以下是一个标准格式的项目管理流程图的示例：1. 项目启动阶段1.1 项目启动- 目标设定：明确项目的目标和愿景。
- 需求分析：收集并分析项目的需求和约束条件。
- 范围定义：确定项目的范围和边界。
1.2 项目计划- 项目分解：将项目分解为可管理的任务和子项目。
- 时间规划：制定项目的时间表和里程碑。
- 资源分配：分配项目所需的人力、物力和财力资源。
1.3 项目评估- 风险评估：评估项目可能面临的风险和障碍。
- 成本评估：估算项目的成本和预算。
- 利益相关者评估：分析项目的利益相关者及其需求。
1.4 项目批准- 项目审核：对项目计划和评估结果进行审核。
- 项目决策：根据审核结果做出项目是否批准的决策。
2. 项目执行阶段2.1 项目启动- 团队组建：组建项目团队，明确团队成员的角色和职责。
- 沟通计划：制定项目内部和外部沟通的计划。
- 风险管理：实施风险管理计划，监控和应对风险。
2.2 项目执行- 任务分配：将项目任务分配给各个团队成员。
- 进度控制：监控项目进度，及时调整计划。
- 质量保证：确保项目交付物符合质量标准。
2.3 项目监控- 成本控制：监控项目成本，控制预算。
- 质量控制：监控项目交付物的质量。
- 风险控制：持续监控和应对项目风险。
2.4 项目报告- 进展报告：定期向利益相关者汇报项目进展。
- 问题报告：及时报告项目中出现的问题和挑战。
- 变更管理：管理项目中的变更请求和变更控制。
3. 项目收尾阶段3.1 项目验收- 交付物验收：对项目交付物进行验收。
- 项目评估：评估项目的绩效和成果。
- 利益相关者满意度调查：收集利益相关者的满意度反馈。
IT部门的工作流程、管理制度等
信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程 (1)二、版本发布管理流程 (2)三、测试管理流程 (5)四、对外数据报送工作流程 (8)五、基础运营管理流程 (11)六、计算机桌面管理流程 (13)七、系统开发流程 (17)八、数据库管理流程 (19)九、网络管理流程 (21)十、系统维护流程 (25)十一、项目管理流程 (27)十二、信息安全管理流程 (31)十三、需求管理流程 (35)十四、需求变更管理流程 (38)一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图3、流程说明.二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图3、流程说明1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明4、流程信息清单四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程4、流程信息清单—附件五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图4六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
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IT项目管理流程图
随着信息技术的不断发展，IT项目在各个行业中的重要性日益凸显。
而一个成功的IT项目需要通过科学有效的项目管理流程来确保项目的顺利进行。
本文将为
大家介绍一种常用的IT项目管理流程图，以帮助项目经理和团队成员更好地掌握
项目的管理步骤和关键节点。
IT项目管理流程图主要包括项目前期准备、项目启动、项目执行、项目监控和控制、项目收尾等阶段。
1. 项目前期准备阶段：
在项目前期准备阶段，项目经理需要与业务部门沟通，明确项目的目标、范围
和需求。
在此基础上，制定项目计划，包括项目的时间安排、资源分配、风险评估等。
同时，需编写项目章程和可行性研究报告，以确保项目的可行性和合理性。
2. 项目启动阶段：
项目启动阶段是项目正式开始执行的阶段。
在这个阶段，项目经理需与团队成
员进行有效的沟通和协作，明确项目的目标和各自的职责。
同时，还要制定详细的项目工作计划、任务分配和项目沟通机制，确保项目团队能够高效运作。
3. 项目执行阶段：
项目执行阶段是整个项目的关键阶段，项目经理需要全程跟踪项目进展，确保
项目按照计划执行。
在这个阶段，项目团队将进行具体的开发、测试、部署等工作，同时要与相关部门进行协调和沟通，确保项目的顺利进行。
4. 项目监控和控制阶段：
项目监控和控制阶段用于及时发现项目存在的问题和风险，并采取相应的措施
进行调整和优化。
项目经理需要定期收集、分析项目的各项指标和数据，对项目的进展情况进行评估和监控，并根据评估结果进行相应的调整和控制。
5. 项目收尾阶段：
项目收尾阶段是项目正式完成的阶段。
在这个阶段，项目经理需要对项目进行
总结和评估，包括项目的交付情况、项目成本和效益评估等。
同时还需要和相关利益相关方进行项目验收和交接，确保项目的成功交付。
IT项目管理流程图的目的是为了提供一个清晰的项目管理路径，帮助项目经理和团队成员更好地理解项目的整体框架和关键节点，保证项目的顺利进行。
每个阶段都有其特定的任务和要求，项目经理和团队成员需要按照流程图指引进行相应的工作和决策。
在实际工作中，IT项目管理流程图可以根据具体项目的需求和复杂程度进行调整和完善。
同时，项目团队还可以借助专业的项目管理工具来支持项目的执行和控制，提高项目管理效率和质量。
总之，IT项目管理流程图是一个科学有效的项目管理工具，在IT项目的规划、执行和控制过程中起到重要的作用。
通过合理运用项目管理流程图，项目经理和团队成员能够更好地掌握项目的管理步骤和关键节点，确保项目的顺利进行，最终取得项目的成功交付。