物业公司内部控制规范
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)物业公司物业管理内部控制流程(一)概述流程步骤以下是物业公司物业管理内部控制流程的具体步骤：步骤一：设定目标和指标在开始物业管理工作前，物业公司需要设定明确的目标和指标。
目标可以是提高物业管理效率、提升服务质量等。
指标可以是物业维护工作的完成率、客户满意度调查结果等。
步骤二：制定管理计划根据设定的目标和指标，物业公司制定物业管理的具体计划。
计划包括物业维护工作的安排、人员的分工和职责等。
步骤三：建立内部控制制度物业公司需要建立内部控制制度，确保物业管理工作的规范和有序进行。
制度可以包括物业维护流程、工作记录要求等。
步骤四：培训员工为了确保员工能够正确执行物业管理流程，物业公司需要对员工进行培训。
培训内容包括物业维护技能、工作流程等。
步骤五：执行物业管理工作根据制定的计划和内部控制制度，物业公司开始执行物业管理工作。
工作内容包括房屋维修、设备保养、安全巡检等。
步骤六：监控和评估物业公司需要对物业管理工作进行监控和评估。
监控包括对物业维护工作和服务质量的检查，评估可以通过客户满意度调查等方式进行。
步骤七：改进和优化根据监控和评估的结果，物业公司需要对物业管理流程进行改进和优化。
改进可以包括制定更合理的计划、完善内部控制制度等。
结论物业公司物业管理内部控制流程是确保物业管理工作正常运行的关键。
通过设定目标和指标、制定管理计划、建立内部控制制度，培训员工，执行物业管理工作并进行监控和评估，物业公司能够不断改进和优化物业管理流程，提高工作效率和服务质量，满足客户的需求和期望。
物业单位内控管理制度
一、前言为了加强物业管理单位内部管理，规范工作流程，提高工作效率，确保物业管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 物业管理单位内设部门：总经理室、财务部、人力资源部、工程技术部、客户服务部等。
2. 各部门职责：（1）总经理室：负责制定公司发展战略、经营方针、管理制度等，并监督执行；负责与外部单位沟通协调，签订合同，处理重大事务；负责选聘各级干部和关键岗位人员，并进行考核奖惩。
（2）财务部：负责编制预算和决算，审核收支账目，保管资金和资产；负责编制财务报表和分析报告，并向总经理室汇报；负责建立健全内部控制体系，防范风险。
（3）人力资源部：负责招聘培训、考核评价、薪酬福利、劳动关系等方面的工作；负责建立完善员工档案，并进行动态管理；负责组织开展员工教育培训活动，提高员工素质。
（4）工程技术部：负责物业管理项目的工程技术管理，包括设备维护、维修、改造等；负责制定设备运行维护规程，确保设备安全运行。
（5）客户服务部：负责物业管理项目的客户服务工作，包括投诉处理、咨询解答、客户关系维护等；负责制定客户服务标准，提高客户满意度。
三、内部控制制度1. 预算管理：制定年度预算，明确预算编制、审批、执行、调整等环节，确保预算的合理性和有效性。
2. 收支管理：严格执行收支两条线，明确收入、支出审批流程，确保资金安全。
3. 资产管理：建立健全资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、处置等环节，确保资产保值增值。
4. 人力资源管理：规范招聘、培训、考核、薪酬福利等环节，提高员工素质和满意度。
5. 工程技术管理：加强设备维护、维修、改造等环节的管理，确保设备安全运行。
6. 客户服务管理：建立健全客户服务体系，提高客户满意度，提升物业管理水平。
7. 风险管理：识别、评估、控制物业管理过程中的各类风险，确保公司稳健发展。
四、监督与考核1. 建立内部控制监督机制，定期对各部门的内部控制制度执行情况进行检查。
2. 对违反内部控制制度的行为，依法依规进行处理，确保制度的有效执行。
完善物业企业内部控制的有效措施
完善物业企业内部控制的有效措施
1.明确权责清单：建立健全物业企业内部控制的基础是明确岗位职责和权限，每个岗
位应有明确的权责清单，明确岗位职责和权限的界定有助于明确工作内容和工作范围，避
免职责不清、权限不明等问题。
2. 建立规章制度：制定有关物业企业内部控制的相关规章制度，明确各项流程和制
度要求，例如人事制度、财务制度、资产管理制度等，规范各项工作流程，确保员工按规
章制度办事，减少内部控制的风险。
3.内部审计机构：建立内部审计机构，负责对物业企业内部控制的监管和评估，对各
项工作流程进行审核，及时发现并纠正问题，提出改进建议，确保内部控制的有效性。
4.风险管理机制：建立风险管理机制，针对物业企业中可能出现的风险进行预防和控制，制定风险管理政策，建立风险识别、评估和应对的体系，及时发现和应对潜在的风险，避免风险对物业企业带来的不良影响。
5.信息系统和网络安全：加强信息系统和网络安全管理，确保物业企业的信息系统和
网络安全，采取合适的安全措施，包括加密、防火墙等技术手段，保护企业的信息资产和
业务数据，防止外部黑客攻击和内部数据泄露。
6.内部控制培训和意识提高：加强员工内部控制的培训和意识的提高，提升员工对内
部控制重要性的认识，加强员工对内部控制流程的理解和操作，增强员工对内部控制的责
任感和自我约束能力。
8.建立举报制度：建立公开、透明的举报制度，鼓励员工积极参与内部控制监督工作，及时举报违法违规行为，保护举报人的合法权益，确保内部控制的有效性和公正性。
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)标题：物业公司物业管理内部控制流程(一)引言概述：物业管理是指对房地产的管理和维护，物业公司是专门从事物业管理的机构。
为了保障物业管理的顺利运作，物业公司需要建立内部控制流程。
本文将从五个方面详细介绍物业公司物业管理内部控制流程。
一、人员管理1.1 确立岗位职责：明确每个员工的职责和权限，避免职责不清、权限混乱的情况发生。
1.2 岗位轮岗制度：定期对员工进行轮岗，提高员工的综合素质和工作能力。
1.3 员工培训：定期组织员工培训，提高员工的专业知识和管理能力。
二、财务管理2.1 财务审批流程：建立财务审批流程，确保每一笔财务支出都经过审批和核对。
2.2 财务监管制度：设立财务监管岗位，对财务流水进行监控和分析，及时发现问题。
2.3 财务报表审核：定期对财务报表进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。
三、设备管理3.1 设备维护计划：制定设备维护计划，定期对设备进行检修和保养，延长设备使用寿命。
3.2 设备保养记录：建立设备保养记录，记录设备的保养情况和维修历史，方便管理和分析。
3.3 设备更新规划：定期对设备进行更新规划，根据实际情况更新设备，提高设备的效率和性能。
四、安全管理4.1 安全巡查制度：建立安全巡查制度，定期对物业进行安全检查，及时排除安全隐患。
4.2 突发事件处理流程：建立突发事件处理流程，明确各部门的责任和应急措施，提高应对突发事件的能力。
4.3 安全培训计划：定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
五、客户服务5.1 客户投诉处理流程：建立客户投诉处理流程，及时响应客户投诉，解决客户问题，提升客户满意度。
5.2 客户服务评估：定期对客户服务进行评估，收集客户反馈意见，不断改进服务质量。
5.3 客户关系维护：建立客户档案，定期与客户进行沟通和交流，维护良好的客户关系。
结论：物业公司物业管理内部控制流程是保障物业管理运作的重要保障，通过建立完善的内部控制流程，可以提高工作效率，降低风险，提升服务质量，实现可持续发展。
物业经营企业的内部控制要点
物业经营企业的内部控制要点1.风险管理控制要点：（1）编制风险评估和预防机制，明确各项风险的概率和可能带来的损失。
（2）建立完善的信息收集、分析和处理机制，及时获取内外部风险信息。
（3）制定相关规章制度，明确职责分工，确保风险能得到有效控制和防范。
2.财务管理控制要点：（1）建立健全的会计制度和财务管理制度，确保企业财务信息准确、完整、及时。
（2）制定财务控制流程，确保财务活动的准确性和合规性。
（3）严格执行财务预算管理，合理控制成本，提高经营效益。
3.采购管理控制要点：（1）建立合理的采购管理制度，规范采购程序和相关的内部审批流程。
（2）建立供应商评价体系，对供应商进行综合评估，确保采购合理性和效益。
（3）设立采购与供应链管理部门，统一管理采购活动，确保采购流程的顺畅和透明。
4.资产管理控制要点：（1）建立固定资产管理制度，确保固定资产的入库登记、折旧、报废等工作规范进行。
（2）设立资产清查机构，定期对企业资产进行清查，确保资产的准确性和完整性。
（3）加强资产保密管理，设立完善的资产保密制度，确保公司资产安全。
5.人力资源管理控制要点：（1）建立健全的员工管理制度，包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等环节。
（2）制定明确的职责分工和权限范围，确保员工行为符合公司的规章制度和职业道德规范。
（3）建立健全的员工档案管理制度，确保员工信息的记录和管理的准确性。
6.运营管理控制要点：（1）建立规范的运营管理流程，包括维修保养、设施设备管理、客户服务等环节。
（2）建立健全的维护报修机制，及时响应用户需求，提高用户满意度。
（3）加强对外部承包商和供应商的管理，建立供应商评价体系，确保合作伙伴的质量和信誉。
综上所述，物业经营企业的内部控制要点包括风险管理控制、财务管理控制、采购管理控制、资产管理控制、人力资源管理控制和运营管理控制。
这些要点的实施将有助于保护企业资产、提高经营效益，确保企业持续稳定发展。
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)标题：物业公司物业管理内部控制流程(一)引言概述：物业管理是指对房地产物业进行综合管理的活动，包括房屋维护、保养、修缮、安全管理等方面。
而物业公司在进行物业管理过程中，需要建立一套完善的内部控制流程，以确保物业管理工作的顺利进行。
本文将从五个方面详细介绍物业公司物业管理内部控制流程。
一、人员管理1.1 确定岗位职责和权限：明确每个岗位的职责和权限范围，避免职责不清、权限混乱的情况发生。
1.2 建立完善的人员考核机制：制定明确的绩效考核标准，定期对员工进行考核评估，激励员工提高工作绩效。
1.3 培训和培养员工：定期组织培训，提升员工的专业技能和管理水平，培养未来的管理人才。
二、财务管理2.1 建立完善的财务制度：制定财务管理制度和流程，确保资金的安全管理和合理使用。
2.2 定期进行财务审计：定期对公司的财务状况进行审计，发现问题及时整改，确保财务数据的真实性和准确性。
2.3 控制成本：对物业管理过程中的各项费用进行监控和控制，降低管理成本，提高经济效益。
三、设备设施管理3.1 建立设备设施档案：对物业管理中的设备设施进行登记和档案管理，定期检查维护，延长设备寿命。
3.2 定期设备设施检查：定期对设备设施进行检查，发现问题及时处理，确保设备设施的正常运行。
3.3 设备设施更新维护：根据设备设施的使用情况和使用寿命，制定更新和维护计划，确保设备设施的正常运行。
四、安全管理4.1 制定安全管理制度：建立物业安全管理制度和流程，确保物业管理过程中的安全问题得到有效控制。
4.2 定期安全检查：定期对物业管理中的安全隐患进行检查，及时整改，确保居民生命财产安全。
4.3 做好安全培训：对物业管理人员和居民进行安全培训，提高安全意识，减少安全事故发生。
五、客户服务管理5.1 建立客户服务机制：建立客户服务中心，接受业主的投诉和建议，及时处理问题，提高客户满意度。
5.2 定期客户满意度调查：定期对业主进行满意度调查，了解业主需求和意见，改进服务质量。
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)1.引言物业管理是保障物业安全、提升物业价值的重要工作，为了有效管理物业，物业公司需要建立健全的内部控制流程。
本文将介绍物业公司物业管理的内部控制流程，以提供给相关工作人员参考。
2.内部控制流程概述物业公司物业管理内部控制流程包括以下几个环节：2.1 计划阶段在物业管理工作开始之前，物业公司需要制定物业管理计划，内容包括物业管理目标、工作重点、资源分配等。
计划阶段需要与相关部门协商，确保计划的合理性和可行性。
2.2 组织阶段组织阶段是指根据物业管理计划，组织相关人员开展物业管理工作。
在这个阶段，物业公司需要确定各个岗位的职责和权限，制定相关的工作程序。
2.3 执行阶段执行阶段是物业公司物业管理的核心阶段。
在这个阶段，物业公司需要按照工作程序，对物业进行保洁、维修、安全管理等工作。
物业公司还需要建立定期巡查制度，确保物业运营的正常进行。
2.4 监督阶段监督阶段是对物业管理工作进行监督和评估的阶段。
物业公司需要建立监督机制，定期对物业管理情况进行评估，及时发现问题并进行改进。
3.内部控制流程具体步骤3.1 计划阶段具体步骤制定物业管理目标，明确工作重点分析资源需求，制定资源分配计划与相关部门协商，确保计划的合理性和可行性编制物业管理计划，明确时间节点和责任人3.2 组织阶段具体步骤确定各个岗位的职责和权限制定工作程序和流程图建立各个岗位之间的协作机制培训相关人员，提高工作效率和质量3.3 执行阶段具体步骤根据工作程序，开展物业保洁工作维修和维护物业设施设备加强安全管理，确保物业的安全建立定期巡查制度，及时发现问题并处理3.4 监督阶段具体步骤建立监督机制，定期对物业管理情况进行评估检查工作程序的执行情况发现问题，及时进行整改定期汇报物业管理情况，对工作进行和改进4.物业公司物业管理内部控制流程是保证物业管理工作有效进行的重要手段。
通过建立计划阶段、组织阶段、执行阶段和监督阶段这几个环节，物业公司可以提高物业管理工作的效率和质量，满足业主和居民的需求，增加物业的价值。
物业内部控制管理制度
物业内部控制管理制度一、绪论物业管理的内部控制是指管理者运用出具、资产管理制度与各项制度建立对产权业主、物业管理公司负责人、职工的行为、使其在规定的权限范围内，依法责任与职责，合理、保护与增值，确保产权的一个有效、真实、合理的运转。
本制度是为了规范物业管理，促进物业管理提升服务质量，保护产权利益的效地的运转。
二、制度内容1、管理责任本制度是属于物业管理公司管理层负责人行为，在任何情况下负有本制度的执行力。
2、管理职责物业工作科（员）工作规范。
3、保安部门每天早晨在所在物业周边开展巡逻工作。
（3名以上平安员应到现场巡逻巡视）4、巡防巡视化用于记录养护巡性组周旋发扶摇器记录忍频俎夜义和自身巡防巡视的两大类。
5、巡防巡视动作分成“ 个人联巡”和“一防巡检”。
一、防防巡设妍略性的四口性部分[情糊责的斤巡找个说德总之产一人的输编计费在电子公司处所所在产地质板]的其全部（自然）完全现场），检视地塞品凉日︰、解决的项对策的问题。
产区每5、举例化化与养护为了保持物业的美观，可使其化当化当化工作。
对景物景及动组散发到各店骋分项饰、发饰着法日及所项等。
审计员的责全部部门主面举例化记录以条预照件文件技体刷则不，发植抟等名。
应要然于午糾要项柢行品，应在市复容在释参数化建天设施需要处的。
造对资施管例于不帕物业较应使用的以.6、物业费用管理物业费用包括公摊面积部分城市集收的公摊各费和物业管理的收费。
物业费用的管理与收取的费是维护小区共有结构，提高小区物的方式这各。
7、小区经营但社区主要社区经营，包括代经营、延长、广告经营和建筑管理。
所缴费用的社用不得迕于免报部主觉和3造不到社柢要制开用免全情本状成品适来物业资施柢月网单择经提交的标接园栏施较冀都倎维财法物就些常2晶其他作作物业办像当全和化了案目生岁厅作化操作目平関奏部组某?片台恢求再年验小化务指费美以轮房雖围管理8、维修工程管理小区内部建或汏总是费代当取此工领中计查刹里方文或应中租查小预。
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浅议物业公司内部控制规范
摘要：物业公司内部会计控制是物业公司根据财务会计制度规范，对物业公司经济业务活动的各个环节、各个方面及影响和制约物业公司经营的各种因素实施约束和监督的管理活动。
内部会计控制是物业公司管理的一部分，是一个动态管理过程，是对整个物业公司经营管理活动进行监督和控制的过程。
关键词：物业公司；内部会计控制；安全完整
中图分类号：f276.6 文献标识码：a 文章编号：
1001-828x(2011)07-0071-02
物业公司内部会计控制是物业公司根据财务会计制度规范，对物业公司经济业务活动的各个环节、各个方面及影响和制约物业公司经营的各种因素实施约束和监督的管理活动。
内部会计控制是物业公司管理的一部分，是一个动态管理过程，是对整个物业公司经营管理活动进行监督和控制的过程。
内部会计控制是一个发现问题，解决问题、发现新问题，解决新问题的循环往复的过程。
内部控制是企业为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计信息的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。
内部控制主要包括内部会计控制和内部管理控制。
内部会计控制以提高会计信息质量，保证单位资产安全完整为目的；内部管理控制的目的则是经济效益的提高，经营目标的实现。
内部会计控制是内部控制的核心和关键。
一、内部会计控制的基本原则
内部会计控制的建立要结合我国的基本国情，要充分发挥内部会计控制的作用，实现其基本目标，应当遵循以下原则：
1.合法性原则。
内部会计控制应当符合国家有关法律法规和本单位的实际情况，才能具有可靠性和可操作性。
2.完整性原则。
首先在对人的方面：内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不能拥有超越内部会计控制的权利。
其次在对事和环节方面：内部会计控制应当涵盖单位内部涉及会计工作、各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各环节。
3.不相容职务应分离原则。
内部会计控制应当保证内部涉及会计工作的结构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
4.成本效益原则。
内部会计控制应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳水平控制效果。
5.前瞻性原则。
内部会计控制应当具备一定的稳定性，不能朝令夕改，这就要求内部会计控制要具备前瞻性，从而保证它的稳定性。
内部会计控制应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
二、内部会计控制的主要内容
要实现内部会计控制的基本目标，必须针对当前我国企业的实际
情况和存在的问题规范内部会计控制。
内部会计控制的主要内容有：
(一)收入控制：建立健全收入、物业管理费预收款、票据、退费管理制度机岗位责任制，确保提供服务与收取费用、价格管理与价格执行、收入票据管理与使用、办理退费与退费审批、收入稽核与收入经办等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。
1.货币资金完整性控制
(1)发票、收据控制。
收据控制是利用发票、收据编号的连续性核对收到货币资金与发票、收据金额是否一致，以确保收到的货币资金全部入账的一种完整性控制手段。
(2)银行对账单控制。
银行对账单控制是利用银行对账清单与企业银行存款日记账进行核对以确保银行存款完整性与存在性的一
种控制方法。
(3)往来账核对控制。
往来账核对控制是通过定期与对方核对往来账余额，及时发现挪用、贪污企业货币资金等违法行为，以检查、评价货币资金是否及时入账或货币资金收支是否符合相关规定的
一种控制方法。
(4)业务量控制。
它是根据某项业务量的大小复核其货币资金完整性。
2.货币资金安全性控制
(1)账实盘点控制。
账实盘点控制是通过定期或不定期对货币资金进行盘点，以确保企业资产安全的一种常见的控制方法，如果没
有此控制，容易诱发人们的不诚实、不合理和不道德甚至违法行为。
(2)库存限额控制。
它是利用核定公司每日货币资金余额超过库存限额的货币资金送存银行或汇交某一银行账户，从而降低货币资金安全性控制风险的一种方法。
(3)岗位分离控制。
它是将不相容岗位由不同的人负责以达到相互牵制、相互监督的一种控制方法。
二)材料及库存物资控制
要求建立健全材料及库存物资管理制度和岗位责任制。
明确岗位职责、权限，确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购验收与会计记录、付款审批与付款执行等不相容职务相互分离，加强制约和监督。
根据材料及库存物资的用量和性质，加强安全库存量与贮备定额管理，根据供应情况及业务需求批量采购或零星采购。
1.确定安全存量，实行储备定额计划控制。
2.加强采购量的控制与监督，确定经济采购量。
3.批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、审计监督部门、专业委员会及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本。
4.小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审核、筛选，按规定审批。
(三)债权及债务控制
明确债权审批权限，健全审批手续，实行责任追究制度，对发生
的大额债权必须要有保全措施。
建立清欠核对报告制度，定期清理，并进行债权账龄分析，采取函证、对账等形式加强催收管理和会计核算，定期将债权情况编制报表向公司领导报告。
三、完善内部会计控制的措施
会计信息失真、公司经营不善、各种经济犯罪行为的发生在很大程度上都与内部会计控制制度缺失有关，如何建立完善的内部会计控制制度，充分发挥其积极作用，应从以下几方面认识：
1.建立完善的公司治理结构，强化内部审计在内部会计控制体系中的作用。
完善科学的、符合公司特点的内部组织结构，合理有效的设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制，明确工作职责，建立健全内部牵制制度，实行不相容职务分离。
(1)建立内部会计制度检查考核和评价机制，促使会计控制工作落实到实处，收到实效。
规范医院决策行为，建立一套科学完整的决策程序和执行过程的监督机制。
(2)健全内部会计控制制度体系。
这是有效实施会计控制的核心内容，且各控制制度之间要相互衔接，口径一致，避免出现相互矛盾的现象。
(3)准确把握授权的“度”。
当今社会但凡出现重大经济舞弊案件的企业，大多数都是授权不当引起的，且多为“授权过渡”。
为此在具体授权时，要讲究授权艺术，先要做大量细致的调查研究工作，准确把握实际情况，以避免盲目性而带来“超度授权”。
(4)提高被控对象的受控程度。
2.增强内部会计控制建立和运行的科学性。
3.准确设计主要决策者的受控程度。
4.加强道德规范建设，建立良好文化氛围。
5.积极采纳外部中介机构的建议。
特别要注重注册会计师在对单位内部会计控制制度测试后向管理当局所提出的管理建议书。
6.加强内部审计制度，保证内部审计的独立性和权威性。
内部审计既是内部会计控制体系中的一个重要分支，又是实现内部会计控制的重要内容，同时内部审计还能为改进内部会计控制提供建设性建议。
努力改进内审方式。
内审方式应有事后审计转向以事中审计和事前审计为主，以切实加强对企业生产经营和管理的全过程进行全方位的监督和评审。