工程物品采购制度及流程
施工单位工程物资采购制度
施工单位工程物资采购制度一、总则为规范施工单位工程物资采购行为，提高工程物资采购工作的效率和质量，确保项目进度和工程质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于施工单位在工程施工过程中进行的所有工程物资采购行为。
三、采购程序1.需求确认：项目部对所需采购的工程物资进行明确的需求确认，编制具体的采购计划。
2.编制采购文件：项目部负责制定采购文件，包括采购清单、招标文件等。
3.发布采购公告：根据采购计划，项目部发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
4.接受供应商投标：项目部接受供应商的投标，评审投标文件并确定中标人。
5.签订采购合同：确定中标人后，项目部与中标供应商签订采购合同，明确交付时间、数量、质量标准等具体要求。
6.验收工程物资：签订合同后，项目部对交付的工程物资进行验收，确保符合合同要求。
7.结算付款：验收合格后，项目部按照合同约定时间进行付款结算。
8.备案存档：完成采购程序后，项目部归档相关文件，并备案存档。
四、采购管理1.责任分工：项目部明确采购人员的职责和责任，建立健全的采购管理体系。
2.资质审核：项目部对参与投标的供应商进行资质审核，确保合作方具备相应的资质和能力。
3.合同管理：项目部要求严格执行合同约定，确保供应商按时交付符合质量标准的工程物资。
4.监督检查：项目部定期对工程物资的采购进度和质量进行监督检查，及时发现和解决问题。
五、风险控制1.价格风险：项目部要密切关注市场变化，及时调整采购计划，防范价格波动风险。
2.质量风险：项目部要确保工程物资的质量达到要求，避免由于质量问题造成工程质量隐患。
3.合同履约风险：项目部要加强对供应商的监督，确保其履行合同义务，避免合同纠纷。
4.供应链风险：项目部要建立健全的供应链管理体系，确保供应链畅通稳定，避免供货延误。
六、监督检查1.定期检查：项目部应定期对工程物资采购情况进行检查，及时发现问题并协调解决。
2.临时检查：项目部在必要时可对工程物资采购过程进行临时检查，确保采购程序的正常执行。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
采购建筑流程及规章制度
采购建筑流程及规章制度一、前言建筑工程采购是建筑施工过程中非常重要的一个环节，它直接影响到建筑工程的质量、进度和成本。
为了规范和优化建筑工程采购流程，提高采购工作效率和质量，必须建立完善的采购规章制度。
本文将详细介绍建筑工程采购的流程及相关规章制度，以供参考。
二、采购建筑流程1.需求确认：在建筑工程项目启动之初，项目经理根据项目的建设规划和设计方案，确定建筑工程所需的各种材料和设备。
然后由项目经理编制采购计划，明确采购的目标和范围。
2.供应商筛选：根据采购计划，项目经理组织相关人员进行供应商的筛选工作，选取有资质、信誉好、产品质量过关的供应商。
供应商的资质条件主要包括企业注册资格、生产能力、产品质量等方面。
3.招标公告：确定了供应商后，项目经理发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
招标公告应包括采购项目的具体要求、招标条件、竞标文件的准备要求等信息。
4.竞标文件准备：供应商根据招标文件的要求，准备竞标文件。
竞标文件中应包括企业资质证明、产品质量证明、报价等内容。
竞标文件的准备要求应严格按照招标文件的规定进行。
5.评标和中标：项目经理组织评标委员会对各供应商的竞标文件进行评审，最终确定中标供应商。
评标过程应公开、公平，确保中标供应商的资质合格，价格合理。
6.合同签订：确定中标供应商后，项目经理与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范供货时间、质量要求等内容。
合同签订后，供应商应按时供货，工程方应按时支付货款。
7.供货验收：供应商按合同要求供货后，工程方应组织专业人员对所供货物进行验收。
验收应严格按合同标准进行，确保所供货物的质量符合要求。
8.结算支付：验收合格后，工程方应按照合同约定的期限和方式进行货款支付。
支付过程应及时、准确，避免因付款延误导致的纠纷。
9.绩效评估：项目结束后，应对供应商的绩效进行评估。
评估内容主要包括供货时间、产品质量、服务态度等方面。
对绩效良好的供应商可以加强合作，对绩效较差的供应商应进行整改或终止合作。
工程采购制度及流程
工程采购制度及流程3.1采购部根据《工程总预算表》制定采购申请表，明确采购物品名称、型号、数量、单价、金额等信息，并经采购部经理签字后，转交给财务部核算。
3.2财务部核算后，将采购申请表转交给总经理审批签字，然后转交给业务部和工程部，业务部和工程部分别保留一份复印件，采购部保留原件。
3.3处罚细则：3.3.1采购申请表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款。
3.3.2采购申请表上必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新填写采购申请表。
4、订货4.1采购部根据采购申请表向供应商订货，订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表。
4.2供应商发货后，采购部必须及时通知工程部，由工程部安排收货。
4.3处罚细则：4.3.1订货必须按照采购申请表上的信息进行，如有变动必须重新填写采购申请表，否则按每次100元罚款。
4.3.2采购部未及时通知工程部收货，导致工程进度延误的，采购部将承担相应责任并按每天500元罚款处罚。
5、收货5.1工程部安排专人对收到的物品进行验收，验收合格后签字确认，并及时通知财务部进行付款。
5.2如有不合格品，必须及时通知采购部和供应商，由采购部协调处理。
5.3处罚细则：5.3.1验收不合格的物品未及时通知采购部和供应商，导致损失的，由工程部负责并按每次1000元罚款处罚。
5.3.2验收不合格的物品未及时处理，导致工程进度延误的，由工程部负责并按每天500元罚款处罚。
6、付款6.1财务部根据采购申请表和验收确认单核算后，安排付款，并及时通知采购部和供应商。
6.2如有需要延期付款的情况，必须经总经理批准，并及时通知采购部和供应商。
6.3处罚细则：6.3.1付款超过约定期限未及时通知采购部和供应商的，由财务部负责并按每天500元罚款处罚。
6.3.2未经总经理批准擅自延期付款的，由财务部负责并按每次1000元罚款处罚。
7、发货7.1采购部安排发货，发货必须按照采购申请表和供应商的要求进行。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
关于工程类物品采购制度
关于工程类物品采购制度一、总则为了规范工程类物品的采购行为，保障采购质量和效率，确保资金使用的合理性和经济性，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要采购工程类物品的单位和个人，包括但不限于工程施工、设备采购、工程设计等。
三、采购流程1.需求确定：由需求部门提出采购需求，并明确物品的种类、数量、质量标准等具体要求，填写《采购申请表》，并报采购部门备案。
2.供应商筛选：采购部门根据实际需求，通过询价、招投标等方式，确定合适的供应商名单，并制定供应商评审标准。
3.编制采购计划：根据需求部门提出的采购需求，采购部门编制采购计划，包括采购物品清单、数量、预算等具体信息，并报领导审批。
4.招标公告：根据采购计划，采购部门发布招标公告，向社会公开招标信息，邀请合格供应商参与竞标。
5.招标评审：采购部门组织招标评审小组对投标供应商进行评审，按照评审标准确定中标供应商，并签订采购合同。
6.采购执行：中标供应商按照合同要求供货，采购部门严格按照合同约定履行采购义务，确保采购过程的合规性和公平性。
7.验收支付：需求部门对采购的物品进行验收，确认合格后，采购部门按合同约定支付货款，完成采购流程。
四、采购管理1.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物品种类、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
2.采购档案：采购部门建立完整的采购档案，包括《采购申请表》、《采购计划》、《招标公告》、《中标通知书》、《采购合同》等信息，便于做好资料保管和查询工作。
3.风险管理：采购部门对采购过程中可能出现的各种风险，如合同履行风险、供应商信誉风险等进行评估，制定风险管理措施，确保采购活动安全顺利进行。
4.监督检查：采购部门对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性和合理性，及时发现和处理问题。
五、采购绩效评估1.绩效考核：采购部门根据采购绩效评估标准，对采购人员开展绩效考核，评价其工作表现和成效。
2.绩效奖惩：根据绩效考核结果，对采购人员进行奖励或处罚，激励其提高工作质量和效率。
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工程物品采购制度及流程一、 制度目的为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！二、 适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、 流程及各部门岗位职责（一）、大宗物品或需外地采购物品1、 下单1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。
1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。
1．3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。
1．4处罚细则2、工程预算2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。
然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！2.2处罚细则：2．2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。
3、 采购申请工程部根据工程进度填写《采购申请表》，《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部，由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份，业务部、工程部项目经理保留一份。
然后由采购部进行采购。
处罚细则：（1）采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写，否则上级有权打回采购申请。
并处50元罚款（2）材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因申购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责。
除赔偿损失外罚款200元。
（3）申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请，若由于申请时间拖延导致延误工期则给予200元罚款，延期按每天50元罚款。
（4）采购申请单各部门严格保管，以便周会及日后核对，单据遗失者每张罚款20元。
4、订货4.1采购部根据工程部的《采购申请表》进行采购，大宗物品必须与供货商签订《采购合同》，另附供货商收款账号加盖公章一份，供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案，另外必须提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。
合同签订必须严格按照合同要求填写，确定货到时间及数量各项数据准确无误后，采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地，若有特殊情况不能按时完成，要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理（即申购人）说明情况，并确定最迟到货日期。
4.2处罚细则4.2采购人员若订到假冒伪劣产品则由采购人员跟供货商处理，另延误工期按每天50元处罚。
5、收货（1）清点：采购部在收到货后，首先要验货，必须依照《采购合同》和《采购申请表》和供货商的《发货清单》仔细清点货物，若出现错误及时跟对方协商错误损失要求对方赔偿(如运费等)。
（2）入库：清点完毕无误后填写《材料入库单》，在《日明细汇总表》上填写清楚（3）《材料入库单》第一联采购部存档，第二联交财务部做账，并通知业务部和工程部货物已到。
并给对方一份收货回执单（4）当日付款货款的，采购部填写《付款申请单》、《采购合同》经总经理审批后找出纳办理付款手续；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。
采购部必须在《总盘点表》上标明“货款已付”货到办理入库填写《材料入库单》（5）若遇周付款、月付款的必须将《材料入库单》、《采购合同》供货商的《验货单》准备保管好，到期填写《付款申请单》经总经理审批后，跟出纳办理付款手续，（6）、处罚细则（6）.1清点错误导致数量、型号、厂家等不对，罚款50元，并处理供货商发错的货物。
（6）.2未入库罚款150元，入库数据错误20元每处错误罚款。
（6）.3入库单按正常要求签字或签字后未交给相关部门，罚款50元（6）.4付款申请表必须严格按要求填写，按流程审核不得违规操作，若违规操作这给予100-300元处罚（6）.5采购人员必须严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，现金收款是否有委托书等，若违规操作这给予100元处罚。
若应采购部账号提供有误导致公司受损则一切责任由采购人员来承担.（6）.6单据遗失者每张罚款20元。
（6）.7付款期限及付款已否必须严格记录。
（6）.8货物已到昆明必须及时提货，为及时提货在成的损失由采购人员负责赔偿，另罚款150元。
6、付款一、出纳付款：（一）对外付款（主要是材料采购付款）1、两种付款情况：订货预付款，付款经办人持有请款部门负责人及总经理签字的《付款申请单》到出纳处申请付款；货到付款，出纳必须在付款经办人交来填写齐备的《付款申请单》及《材料入库单》审核完《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，若有签订《采购合同》的还必须核查《采购合同》方可付款；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。
2、货到付款：审核完《付款申请单》、《材料入库单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，提前付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，预付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，并在自己做好记录的同时提醒采购作好记录。
2、付款申请单的填写要求：（1）先由会计审核后，总经理、请款部门负责人及请款经办人签字（2）收款人户名、开户行及其收款账号（出纳必须以此信息打款），出纳必须保存好来往单位的收付款账号，所有单位来往的账号必须由来往单位提供加盖其公章后有效，出纳对加盖单位公章的账号存档。
（3）出纳确认打款前必须提前和付款人单位联系确认账号有效。
若是私人账号必须有对方公司出示加盖公章的公函。
（4）付款金额的一致性要求：大小写一致、申请单与入库单一致（如若有出入必须在申请单上注明原因）；（5）付款事由及用料项目填写清楚（二）费报单付款：出纳必须在见到填写完备的且有会计、总经理、经报人及其部门负责人签字的费报单时方可给予报账并加盖现金付讫章二、会计复核1、月底对出纳打来的单据（费报单及付款凭证）进行汇总整理并与出纳进行账面核对，做到账账相符即总账与明细账，总账与现金及银行日记账相符；不定时对出纳现金抽点，保证帐实相符2、月底通过银行对账单与银行进行核对余额及发生额3、月底会计对公司当月收付款的采供合同进行复核，确保款项支付正确无误三、处罚细则1、会计对《付款申请单》及《材料入库单》审核松懈导致出错的，给予100元罚款，并赔偿相关损失。
2、会计必须保证打款账号的准确性，账号有误导致公司受损，则一切责任由出纳来承担.3、会计必须在月底对采购单据进行核对，次月5号前将核对后情况按实际情况向上级汇报，若未核对给予50元罚款，若汇报时间超时则按工作拖延处分。
4、会计核对出现的错误，将给予出纳，20元每处处罚，并承担造成的损失。
5、若会计审核出错将给予会计，每处20元处罚，并承担造成的损失。
6、会计必须对《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》严格审核避免超支，并于次月第一周制作《应收应付报表》进行汇报。
未做按工作拖延处理。
7、发货（1）后建立《随货清单》附复印件，开具《领料单》，领料单必须由项目经理签字，清点准确货物型号数量后附上《随货清单》方可发货。
若出现工程部无人在公司情况，《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。
（2）在《日明细汇总表》标明出库货物，做好结存统计（3）处罚细则（3）.1货物与发货清单不符，采购人员须查清原因并做好下一步处理，若是采购人员将数据及收货地点写错则罚款200元，另承担延误工期及相关损失。
（3）. 2领料单未正常填写罚款50元，领料单未签字则给予30元每张处分。
（3）.3单据分发保管，采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元，单据丢失则以30元每张处罚。
（3）.4到货时间保证，指定时间内未将货物发到工地则以工作拖延处理，产生的损失由采购人员承担。
（3）.5随货清单上采购未签字一次罚款20元8、工地收货（1）验收：工地收到货物后并必须按《随货清单》严格清点货物，清点验收无误后在《随货清单》上签字确认，并及时电话知会采购部货物已收到，并保管好货物避免出现工地现场遗失现象。
（2）单据处理：项目经理验收后，将《随货清单》签字后带回公司周会汇报后交付采购部备案。
《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交工程部申请人，第三联业务部负责人备案。
(3)处罚细则：（3）.1货到工地以后2天内未电话知会采购部则罚款20元/次。
（3）.2周会未将随货清单签字上交，则按工作拖延处分（3）.3验货不到位导致货物缺失，或数据不对，则由工程部自行承担相关责任。
9、仓库盘点：每月进行一次盘点，核对仓库结存数，出纳进行核查是否有误。
做好《月盘点汇总表》制作并在次月第一周周会上汇报处罚细则:（1）次月第一周进行汇报，未作好盘点则按工作拖延处分。
（2）会计审核盘点表出错一处罚款10元，丢失物品由采购人员赔偿。
（二）、当地购买的小宗物品1、公司采购公司采购零星工地货物同样按上述流程走必须由工程部填写《采购申请表》，同样办理入库登记及付款或报账手续2、工地采购施工过程中临时需要订购材料要及时跟项目经理沟通，200元以下的项目经理跟工程部经理沟通后可直接购买，但要记录好一周所买物品数量，并且电话通知采购部，周会上汇报完毕后交给采购部备案，200元以上物品同样按采购流程办理，由在昆工程部负责人填写《采购申请表》业务部、工程部、总经理签字后，确定购买后可支款自行在下面购买，周会时根据购货程序填写《材料申购单》，填写《入库单》《领料单》，同样办理入库手续后将购买单据准备好办理报账手续，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。
《入库单》一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，人保管，第三联业务部负责人备案。