CNAS认可合格实验室检测工作质量监督记录表(模板)
实验室CNAS认可各类记录表单控制大全（目录）
14
标书/合同评审表
ZY-CX4.4-01-01
15
标书/合同补充单
ZY-CX4.4-01-02
16
检测/试验委托单
ZY-CX4.4-01-03
办公室资料管理员
借阅人/办公室资 料管理员
办公室资料管理员
办公室/技术负责 人
质量负责人/ 技术负责人
办公室资料管理员
办公室样品管理员 /相关部门
办公室样品管理员 /相关部门
周期
每年需更新
存放地点
办公室
29
客户满意度调查表
ZY-CX4.7-01-01
办公室
半年
办公室
30
客户投诉处理报告
ZY-CX4.8-01-01
质量负责人
适时
办公室
31
客户投诉受理单
ZY-CX4.8-01-02 办公室或接待人
适时
办公室
32 不符合工作评审报告
ZY-CX4.9-01-01
检测室负责人 /监督员
不定期(每人每月 办公室/ 不少于 1 次) 责任部门
33 持续改进实施计划表 ZY-CX4.10-01-01
质量负责人
适时
办公室
34 持续改进项目评定意见表 ZY-CX4.10-01-02
质量负责人
适时
办公室
35
合理化建议提案表
36
合理化建议、持续改进 提案及奖励登记表
37
纠正措施处理单
38
预防措施编制、执行、监 控计划表
100
标准硬质合金洛氏（HRA） 硬度块期间核查记录
101 金相显微镜期间核查记录
ZY-WI-B-002-01 ZY-WI-B-003-01 ZY-WI-B-005-01 ZY-WI-B-006-01 ZY-WI-B-006-02 ZY-WI-B-007-01
检验科质量监督记录表
接收
1．有无规范的标本登记本；
2．标本搁置的要求是否执行。
质量监督记录表（2）
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
分
析
中
质
量
监
督
检验
人员
1．是否有检验专业资格；
2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；
3．是否进行了继续教育并有记录;
4．是否进行了岗前培训。
设施
环境
1．是否有水、电、气、光、磁的要求及执行记录；
3．标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。
采样
过程
1．是否符合操作规程的要求；
2．所获得的标本是否满足检测项目的要求；
3．是否符合一人一针的要求；
4．标签、检验申请单与标本是否一致。
送检
过程
1．特殊Hale Waihona Puke 目的标本送检人员是否为指定的人员；
2．能否保证标本不改变性状、不污染环境；
3．特殊项目的标本有无采、送、收人员的签署记录。
规程
1．是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作；
2．在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；
2．项目完整、签字齐全、内容真实；
3．修改规范，无涂改。
质控
1．有无室内控制的方案及执行记录；
2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；
3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；
质量监督记录表（1）
适应
范围
关键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
实验室质量监督记录填写模板
附表2：
日常监督记录表（一）
日常监督记录表（五）
日常监督记录表（六）
日常监督记录表（七）监督检查日期监督员
监督内容结果报告
监督记录对室结果报告的监督记录：
1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：是□否□；
2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是□否□；
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是□否□；
4、报告的发放是否符合要求：是□否□；
5、报告的存档和借阅是否符合要求：是□否□；
6、其他：
论结合格□不合格□
不符合说明
认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人：
日期：2018年月日。
CNAS内审检查记录表【范本模板】
查对在培人员监督的记录；
h）有技术管理层，授权其对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责？
查是否有技术负责人的任命书（规模大、学科多为多名技术负责人；一般或小型实验室为1名）；
查手册中规定技术负责人是否对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责。
查文件的变更是否由原审批人审批，若有特别指定,则被指定人是否有相应的职责和能力。
4。3。3.2
如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明？
查更改的新内容是否反映在“修订页”，是否有“修改通知单”。
4。3.3。3
如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前手写修改文件，是否确定了此类修改的程序和权限?
4.2。5
质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构?
查质量手册是否有支持性文件；
查是否在质量手册中描述了本实验室的管理体系文件的层次（质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录).
4.2.6
质量手册是否界定了技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括他们确保遵循ISO/IEC17025标准的责任?
查是否制定要求、标书和合同评审程序；
4.4.1
a) 包括所用方法在内的要求是否被适当地规定、文件化并易于理解？
查是否对客户要求，包括使用的检测方法，在合同中规定清楚并易于理解约定明确；
b) 实验室有能力和资源满足这些要求?
查合同评审记录中是否对满足客户要求的能力(质量和技术）和资源（人员、仪器设备和环境条件）方面进行了评审，评审是否充分；是否能完成客户委托的任务;
查质量手册中是否有服务承诺;
完整word版试验室质量监督记录填写模板
2、样品是否有的标识：是□否□；
3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否□；标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件、4否□；中混淆：是□否标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：5、是□□；、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□否□；6否是□7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：□；、其他：8
结论
不合格□合格□
不符合说明
确认意见
监督情况不属实□□监督情况属实
被监督部门负责人：2018日期：年日月
日常监督记录表（五）
监督检查日期
监督员
监督内容
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录：
1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；否□；校准：是□、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/2否□；、检定/校准状态是否有标识：是□3、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□否□；4否□；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□、其他：6
附表2：日Biblioteka 监督记录表（一）监督检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监督记录
检测人员检测工作的监督记录对，1、检测的项目是；检测的参数是
检验检测过程质量监督记录表模板
测
数
据
是否带空白或对照样品□是□否
标准曲线校正□合格□不合格
数据计算校核□正确□不正确
原始记录审核□规范□不规范
检测项目核对□全部完成□部分完成
试
验
耗
材
蒸馏水或去离子水是否符合要求□是□否
培养基是否符合要求□是□否
纠
正
意
见
质量监督员：日期：年月日
检验检测过程质量监督记录表
监督部门：
监督时：
监督项目：
检
验
前
处
理
检测方法和操作规程□符合□不符合
标准物质及试剂□有效□无效
萃取（或蒸馏）□符合□不符合
样品过滤（或浓缩）□符合□不符合
其它
环
境
和
仪
器
环境温湿度□符合□不符合
仪器状态□正常□不正常
仪器是否在检定周期内□是□否
仪器是否需要进行运行检查□是□否
CNAS认可合格实验室检测工作质量监督记录表(模板)
检测工作质量监督记录表
编号：质量监督员：监督对象：
对象描述监督内容的描述
○检测人员
○检测辅助人员○资料管理员○设备管理员○样品管理员□设备操作：（设备编号：）○有授权使用；○了解设备状态；
○符合操作规范/作业指导书；○掌握核查和维护保养方法；
○使用前进行核查或校准；○进行必要的期间核查；
□检测过程：（样品编号：）○符合操作规范/作业指导书；
○选用标准/方法正确；○对选用的方法进行了确认；○检测过
程记录及时、准确、完整；○对用于数据采集、存储、处理的
商业软件进行了验证；○进行了必要的检测要求评审；
□样品处置：（样品编号：）○标识系统；○内部传递记录；
○符合保存要求；○剩余样品处置得当；○对外发还记录；
○其他应描述内容：
□耗材管理：（物资名称：）○合格供应商处采购；○验收；
○接收记录完整性；○特殊耗材保存环境符合要求；
○使用记录清楚；○其他应描述内容：
□检测报告：（报告编号：）○格式规范；○报告信息齐全；
○有无分包；○清晰注明分包方结果；○无影响质量错别字；
○论据与结果的符合性；○对计算和数据转换进行系统和适
□环境监控：（环境名称：）○符合卫生要求；○安全性要求；
○环境设备运行正常；○监测设备校准/核查；○监测记录；
结果评价和处理意见□符合要求
□基本符合○建议：1、
□不符合 (事实描述:
○立即纠正○建议采取纠正措施(报质量/技术负责人) 监督员：日期：审批：日期：。
CNAS-认可准则核查表
《保证公正性独立性和诚实性控制程序》XXX-PD-02-V1.04.4.5
符合，实验室所有人员有签署实验室公正性承诺文件，程序文件内容，能够确保运作过程；同时记录内容，有落实负责制；
4.1.4
实验室是否持续识别影响公正性的风险？
《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 4.14、
f)人员能力监控？
f)《质量手册》XXX-QM-V1.0
6.2.6
f)见《人员能力矩阵》
6.2.6
实验室是否授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：
a)开发、修改、验证和确认方法？
《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 6.2.5
a）本实验室只使用标准方法进行检测活动。
b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释？
《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 6.3.2
《设施和环境条件控制程序》XXX-PD-20-V1.04.3.2
符合，见《温湿度检查记录》，《6S稽核项目表》
6.3.4
实验室是否实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措施是否包括但不限于：
6.2.2
实验室是否将影响实验室活动结果的各职能的能力要求形成文件，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求？
《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 6.2.4
附件4《岗位职责一览表》
《人员管理和培训程序》XXX-PD-18-V1.0
符合，《质量手册》附录4对实验中心各个岗位人员，都提出了要求；
6.2.4
实验室管理层是否向实验室人员传达其职责和权限？
《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 6.2.2
附件2《关键岗位任命书》
实验室分析监测质量监督记录表
4.监测方法符合情况：
国标□行标□其它□满足监测要求□
5.仪器设备操Байду номын сангаас情况；
符合规范□不符合规范□
6.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况：
操作规范□操作不规范□
7.分析测试情况：
满足质控要求□不满足质控要求□
8.质量控制实施情况：
符合要求□不符合要求□
9.数据处理及判定：
符合规范□不符合规范□
实验室分析监测质量监督记录表
任务单号：
被监督人员
质量监督员
监督实施地点
监督实施时间
监测项目类别
□水和废水□环境空气□土壤□噪声□其它
实
验
室
分
析
质
量
监
督
内
容
1.监测人员持证情况：持证□未持证□
2.监测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：
检定□未检定□标识规范□标识不规范□停用□
3.分析场所和环境条件监控情况：
10.结果报告的出具情况：
编制规范□编制不规范□
11.原始记录：
符合规范□不符合规范□
12.其他：
监督结论
纠正情况及
建议
CNAS内审检查记录表
最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据
查最高管理者是否确定本实验室的质量方针和目标,充分考虑客户的期望和需求,构筑质量目标的框架；
查最高管理者定期对管理体系进行评审,确保管理体系适意性、充分性和有效性,确保该体系在本实验室的有效运行；
4.2.3
查最高管理者为管理体系的运行与保持是否提供充足的人力资源、基础设施和环境;
查文件的变更是否由原审批人审批,若有特别指定,则被指定人是否有相应的职责和能力;
4.3.3.2
如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明
查更改的新内容是否反映在“修订页”,是否有“修改通知单”;
4.3.3.3
如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前手写修改文件,是否确定了此类修改的程序和权限
查是否制定和执行了维护公正性和诚信度程序；
查有无对此项工作的监督检查记录;
e确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系此内容亦可用组织机构图表明
查手册中是否有组织机构图,层次分明,授权法人形式是否描述与体关系,与外界关系是否描述正确；
查手册中管理体系框图描述是否准确;
4.1.2
实验室是否明确承诺并切实履行职责,保证其检测活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求
查质量手册中明确阐述承诺并切实履行职责,保证其检测活动符合CNAS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求
4.1.3
f规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系
查是否在手册中正确全面地规定了所有管理、操作、核查人员的岗位职责；
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检测工作质量监督记录表
编号：质量监督员：监督对象：
对象描述监督内容的描述
○检测人员
○检测辅助人员○资料管理员○设备管理员○样品管理员□设备操作：（设备编号：）○有授权使用；○了解设备状态；
○符合操作规范/作业指导书；○掌握核查和维护保养方法；
○使用前进行核查或校准；○进行必要的期间核查；
□检测过程：（样品编号：）○符合操作规范/作业指导书；
○选用标准/方法正确；○对选用的方法进行了确认；○检测过
程记录及时、准确、完整；○对用于数据采集、存储、处理的
商业软件进行了验证；○进行了必要的检测要求评审；
□样品处置：（样品编号：）○标识系统；○内部传递记录；
○符合保存要求；○剩余样品处置得当；○对外发还记录；
○其他应描述内容：
□耗材管理：（物资名称：）○合格供应商处采购；○验收；
○接收记录完整性；○特殊耗材保存环境符合要求；
○使用记录清楚；○其他应描述内容：
□检测报告：（报告编号：）○格式规范；○报告信息齐全；
○有无分包；○清晰注明分包方结果；○无影响质量错别字；
○论据与结果的符合性；○对计算和数据转换进行系统和适
□环境监控：（环境名称：）○符合卫生要求；○安全性要求；
○环境设备运行正常；○监测设备校准/核查；○监测记录；
结果评价和处理意见□符合要求
□基本符合○建议：1、
□不符合 (事实描述:
○立即纠正○建议采取纠正措施(报质量/技术负责人) 监督员：日期：审批：日期：。