仓储成品发货检查记录表
[最新]iso内审检查记录表--仓储部内审检查表
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[最新]iso内审检查记录表--仓储部内审检查表
内琐琐琐表
受琐核部琐,琐琐部琐核日期, 年月日琐核琐,琐准款条琐核容和方法内琐核琐据琐琐琐价
琐介琐部琐的琐琐和琐限一段琐琐以是否有琐来5.5.1琐琐琐限
化～是哪些,
琐介琐部琐的琐量目琐及其一年的来况完成情5.4.1
琐量目琐
琐准款条琐核容和方法内琐核琐据琐琐琐价
在琐琐琐琐琐核,7.5.3条
琐琐琐物琐琐管理的要求是什琐,琐琐和可追溯
抽琐个琐物～看是否琐琐了琐客、琐物的名3-5性
称号数、型琐格、量,7.5.4
琐物琐出凭况琐、琐琐、理琐、登琐等的管理情是琐客琐琐
否符合琐定的要求,7.5.5
是否依据琐物的物性琐琐存的琐境、防琐等要琐品防琐
求予以琐琐,
琐照文件琐看琐物防琐相琐琐定的琐行情。
如况
琐定的防潮、放置方向、堆琐高度或琐数、防琐、防静晒温湿况琐、防、度等要求的符合性情。
琐琐琐琐消防琐施配置要求是否得到琐足,琐些消防琐施有未琐行定期琐琐,琐察消防琐施是否在有效期内况,有无失效的,琐急情下取用是否方便,
琐客的琐物有无琐存期限要求的,如何管理,
琐准款条琐核容和方法内琐核琐据琐琐琐
价
有危琐品琐物琐,7.5.3条
如有～危琐品是否依法琐置了琐用的琐琐,琐琐和可追溯
琐琐琐察危琐品琐琐～其照明琐施、消防琐施、琐性
急准琐、通琐琐施、琐内数不同危琐品的存放;量、7.5.4琐高琐距琐距等,以及危琐品琐琐管理琐的琐琐可的琐琐客琐琐
格等是否符合法琐的要求,7.5.5
琐品防琐
体来哪系琐施以在琐琐管理方面做了些改琐,8.5改琐。
供应商审核各过程检查表
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
仓储部内审检查表【范本模板】
质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
1 总则4.2.1总则◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆是否有组织结构图、管理方针?◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求？要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2。
2 综合管理手册4。
2。
2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
3 文件控制4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准)是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?√4.2.4 记录控制4.2。
仓库检查记录
仓库检查记录
标题：仓库检查记录
引言概述：
仓库检查记录是对仓库内部情况进行全面检查和记录的重要工作，通过检查记录，可以及时发现问题并采取相应措施，确保仓库运作的顺利进行。
本文将从仓库检查记录的重要性、检查记录的内容、检查记录的方法、检查记录的频率和检查记录的管理五个方面进行详细阐述。
一、仓库检查记录的重要性
1.1 确保仓库内物品的安全和完整性
1.2 防止货物遗失或损坏
1.3 提高仓库管理效率
二、检查记录的内容
2.1 货物存放情况
2.2 仓库设备和工具的状态
2.3 仓库内部环境卫生情况
三、检查记录的方法
3.1 定期巡检
3.2 抽查检查
3.3 仪器设备检测
四、检查记录的频率
4.1 每日检查
4.2 每周检查
4.3 每月检查
五、检查记录的管理
5.1 建立完善的记录表格
5.2 检查记录的保存和归档
5.3 定期对检查记录进行总结和分析
结语：
仓库检查记录是保障仓库运作正常的重要工作，通过记录每次检查的情况，可以及时发现问题并采取相应措施，确保仓库内物品的安全和完整性。
同时，建立完善的检查记录管理制度，可以提高仓库管理效率，确保仓库运作的顺利进行。
希望本文的内容能对仓库管理人员有所帮助，引起重视并加以实践。
企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
仓库安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(812)
序 检查工程检查标准 未达标准的现有安全掌握措施LSR评 价 管 控建议增〔改 进〕措施备注安全检查表分析〔SCL+LS)评价记录部门:仓储包装科 岗位:仓储 风险点(区域/装置/设备/设施〕 :可燃气体报警器№: 1管备注序未达标准的 检查工程 检查标准 号主要后果报警器跌落现有安全掌握措施工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置初级火灾评 电价 仪 建议增〔改级 控 进〕措施 别 级别 稍 完 好 , 无 损坏，不能 1固定装置 严 重 锈 有效的检测 蚀，紧固 气体密度,发生火灾不能有效的静电释放器每周一次卫 /生保洁劳保鞋，安 全帽、工作服 准时扑救， 有 集中时启5 危东应急预案 险 初级火灾2 主体装置完好， 无损坏检测气体密度, 发生火灾静电释放器 远程监控 /劳保鞋，安 全帽、工作服劳保鞋，安 准时扑救， 集中时启东应急预案 初级火灾准时扑救, 集中时启3 静电释放器远程信号中断/全帽、工作服东应急预案,人员受伤准时救 治，视状况就医分析人员: 日期： 审核人: 日期： 审定人： 日期安全检查表分析(SCL+LS 〕评价记录单位：岗位:风险点(区域/装置/设备/设施) ：室内消防栓№： 2L S R1111 1 1111不能远程监远程信号 完好， 无 控，消灭险线 损坏 情以危害人 员稍 有5 危 险稍 有 危5 险号主要后果工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置级级别别造成设备损坏不能正常1 本体完好，不漏水开启，导致火灾扩大，发生人员伤亡/每月查2 次检5稍有危急造成设备损坏不能正常2 阀门能正常开启开启，导致火灾扩大，发生人员伤亡/每月查2 次检5稍有危急3 配套设施消防水枪、消防带无有时导致火灾扩大，发生人员伤亡，货物损失消防设施配备标准每月查2 次检5稍有危险现有安全掌握措施序号检查工程检查标准未达标准的主要后果L S R工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置评价级别管控级别备注建议增(改进〕措施发生损坏时,马上联系维2 次/年消安全帽，保单位修理；防学问培工作服，火灾扩大时211训劳保鞋马上组织疏散，联系消防部门扑救.发生损坏时，马上联系维2 次/年消安全帽，保单位修理；防学问培工作服，火灾扩大时111训劳保鞋马上组织疏散，联系消防部门扑救.发生损坏时,马上联系维2 次/年消防学问培安全帽 ,工作服 ,保单位修理;火灾扩大时111训劳保鞋马上组织疏散，联系消防部门扑救.分析人员: 日期：审核人：日期：审定人: 日期安全检查表分析(SCL+LS〕评价记录单位：岗位：仓储包装风险点〔区域/装置/设备/设施〕：灭火器№: 3评价管控建议增(改进〕措施备注发生人员受稍1 瓶体无法扑救初级火灾，造完好、无成火灾扩腐蚀大，裂开炸伤/每月 2 次检查每年 1 次演练，娴熟把握使用方法安全帽，安全鞋,工作服伤时,紧急处理，视状况就医，火灾扩大时启动应急预案1335有危急2 压力压力指针无法扑救初在绿色区级火灾，造域成火灾扩大每月 2 次检/查每年 1 次演练,娴熟把握使用方法安全帽,安全鞋，工作服发生人员受伤时，紧急处理,视状况就医，火灾扩大时启1444轻度危急动应急预案3 按压把手无法扑救初完好，无级火灾，造锈蚀成火灾扩大每月 2 次检/查每年 1 次演练,娴熟把握使用方法安全帽,安全鞋，工作服发生人员受伤时，紧急处理，视状况就医，火灾扩大时启2244轻度危急动应急预案4 喷管、喷嘴无法扑救初完好，无级火灾,造断裂成火灾扩大每月 2 次检/查每年 1 次演练，娴熟把握使用方法安全帽，安全鞋，工作服发生人员受伤时,紧急处理，视状况就医，火灾扩大时启1335稍有危急动应急预案分析人员: 日期：审核人：日期：审定人：日期:安全检查表分析〔SCL+LS〕评价记录单位：岗位：风险点〔区域/装置/设备/设施〕 :货架№: 4序检查工程检查标准未达标准的现有安全掌握措施L S R现有安全掌握措施评 序号检查工程 检查标准未达标准 的主要后果 LSR工程技术治理措施培训教 育个体防护应急处置价 级别管 控级别 备注建议增 〔改进〕措施号主要后果级 级 工程技术 治理措施 培训教育 个体防护 应急处置别 别1固定螺栓2超重存放3油漆完整不得有松动脱落产品不得超重存放连接部位油漆完整导致货架倾斜倒塌,人员伤亡,物料泄漏引起火灾/每天检查/安全帽、劳保鞋、工作服人员受伤， 准时抢救，视状况送 医,火灾发生初期进展抢救,火灾扩大启动应急预案 人员受伤，准时抢救，视状况送 医,火灾发生初期进展抢救，火灾扩大启动应急预案 人员受伤，准时抢救， 视状况送 医,火灾发生初期进展抢救,火灾扩大启动应急预案稍有 2 1 25 危 险稍有 1 335 危 险稍有 2 125 危 险分析人员： 日期： 审核人： 日期： 审定人: 日期安全检查表分析〔SCL+LS)评价记录单位：岗位：风险点〔区域/装置/设备/设施〕 :风机№: 5导致货架倾斜倒塌，人安全帽、劳 员伤亡,物/ 每天检查 /保鞋、工作料泄漏引起服火灾导致货架倾斜倒塌，人安全帽、劳 员伤亡，物/每天检查/保鞋、工作料泄漏引起服火灾设备脱安全帽,安人员受伤轻1 根底无裂痕、无沉降3 风机外保护壳无损坏进展紧急抢救,视状况送医人员受伤进展紧急抢救，视状况送医2 3 6 44 轴承无异声/度危急稍有危急稍有危险5 接地线是否完好，确认接地人员受伤进展紧急抢救，视状况送医轻度危急管备注序未达标准的现有安全掌握措施检查工程检查标准L S R 号主要后果评价级别控级别建议增〔改进)措施5稍有危急分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析〔SCL+LS)评价记录单位：岗位：风险点〔区域/装置/设备/设施) ：简易洗眼器№： 6工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置裂开不能正1 本体完好常喷水，导致眼部受伤/每周检查/安全帽、安全鞋、工作服马上修理或更换;视 1 2 2状况送医1 3 3 51 3 3 52 4 8 4落，误伤/每天巡检/全鞋，工作人员服安全帽，安人员误伤/每天巡检/全鞋,工作服设备损坏/每天巡检，启动/安全帽，安全鞋,工作服人员触电/每天巡检/安全帽,安全鞋，工作服发生事故，2 水干净紧急救治,视状况送医1225发生事故,3 压力必需时刻有压力紧急救治，视状况送医1225稍有危急稍有危险管备注现有安全掌握措施工程技术治理措施培训教育个体防护评价级别控级别建议增(改进)措施安全帽、安/每天巡检/全鞋、工作服、防毒面罩5使人中毒不能有效的安全帽、安2 主体装置完好 , 无损坏检测气体密度，使人中毒/每天巡检/全鞋、工作服、防毒面罩53 远程信号完好, 无线损坏不能远程监控，消灭险情以危害人员/每天巡检/安全帽、安全鞋、工作服、防毒面罩5稍有危急稍有危急稍有危险序未达标准的检查工程检查标准号主要后果完好，无报警器跌落损坏，不能1固定装置严重锈蚀,紧固有效的检测气体密度,L S R应急处置人员中毒，马上抢救，111送医人员中毒，马上抢救，111送医人员中毒，马上抢救，111送医灰尘增加眼部污染程度，加大眼/每周检查/安全帽、安全鞋、工作服部受伤程度耽误洗眼,导致眼部受伤/每周检查/安全帽、安全鞋、工作服分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析〔SCL+LS〕评价记录单位：岗位：仓储包装风险点〔区域/装置/设备/设施〕 :有毒气体报警器№:7分析人员：日期：审核人：日期: 审定人: 日期安全检查表分析(SCL+LS〕评价记录单位： 岗位：风险点〔区域/装置/设备/设施〕 ：包装机№:8现有安全掌握措施序未达标准的管 备注评控 建议增 价检查工程 检查标准 号主要后果工程技术治理措施培训教育个体防护 应急处置 LSR级级 别别 稍有 〔改进〕 措施劳保鞋，安全每年班组 帽 , 防 毒 面培训一次 罩 , 劳 保 手 套,工作服 劳保鞋,安全人员中毒，紧急救治,就医；火情前期紧急扑灭，扩大时 人员中毒, 紧1 1 15危 险 轻度 2 4 84危 险 稍有 1 1 15危 险轻4尾气无异味 致使中毒或 火情致使漏料发防爆风机， 防爆工具包装前检查 每年班组 帽 , 防 毒 面培训一次 罩，劳保手 套，工作服 劳保鞋，安全 急救治，就医；2火情前期紧急 扑灭，扩大时人员中毒，紧度 484危 险轻 连 接 正5导轨链条 常，无断 裂 生中毒或火情防爆工具 包装前检查每年班组培训一次 帽， 防毒面罩， 劳保手套,工作服急救治,就医；火情前期紧急扑灭，扩大时度 14 44危 险分析人员： 日期： 审核人: 日期: 审定人: 日期安全检查表分析〔SCL+LS 〕评价记录单位：岗位：风险点(区域/装置/设备/设施〕 ：叉车№:9每年班组劳保鞋，安全 帽， 防毒面 人员中毒，紧 急救治，就医;培训一次罩 , 劳 保 手套，工作服 火情前期紧急扑灭,扩大时每年班组 劳保鞋，安全帽， 防毒面 人员中毒，紧急救治，就医; 培训一次罩， 劳保手 套，工作服火情前期紧急 扑灭,扩大时或火情造成物料喷远程压力监3 氮气 充分溅，致使中毒或火情 测，防爆工 包装前检查具1 仪表正常造成物料喷 溅,致使中毒 紧 急 停 止 键, 防爆工每日检查或火情 具2气动截止阀完好造成物料喷溅,致使中毒双气动阀, 防爆工具包装前检查序 检查工程检查标准 未达标准的现有安全掌握措施LSR评 价 管 控建议增(改 进)措施备注序 检查工程号检查标准胎压正未达标准的主要后果工程技术现有的掌握措施治理措施 培训教育LSR个体防 应急处置护人员受伤进管控 备注评 价 级别建议增 级 (改进〕措施别常，胎纹 1轮胎人员受伤安全带完全，紧 固螺丝每天检查胎压，轮 胎的安全 一年一次班组培训/行救治，视状况就医轻度 1 4 4 4危急液压油路 2管是否泄漏人员受伤 安全带每天检查,是否完好一年一次班 稍有 组培训危急3离合器能正常工作人员受伤安全带每天检查一年一次班 稍有 组培训危急4刹车5 液压油转向指示6灯能对车辆进展紧急制动液压油充分转向时正常闪亮一年一次班 轻度 组培训危急 轻度 定期培训危急轻度 人员受伤 安全带 每天检查 定期培训危急分析人员： 日期: 审核人: 日期： 审定人: 日期:安全检查表分析〔SCL+LS 〕评价记录单位：岗位：风险点(区域/装置/设备/设施〕 :淋洗器№： 10人员受伤进 /行救治，视状况就医2125人员受伤进/行救治，视状况就医1115人员受伤进/行救治，视情 况就医1444人员受伤进行救治,视情 况就医 1444人员受伤进行救治,视情 况就医1 335人员受伤安全带每天检查人员受伤安全带每天检查号主要后果工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置级级别别1 本体干净完好眼部污染程度不能掌握或加剧52 水必需时刻有水眼部污染程度不能掌握或加剧53 压力压力适中眼部污染程度不能掌握54 阀门正常开关眼部污染程度不能掌握5稍有危急稍有危急稍有危急稍有危险序号检查工程检查标准未达标准的主要后果现有的掌握措施L S R工程技术治理措施培训教育个体防护应急处置评价级别1照明能在夜间看清库内物品人员磕碰受伤安全帽、安紧急救治，管控级别稍有危急建议增〔改进)措施备注安全鞋, 安进行紧急/每周检查/全帽, 工作救治，视情111服,护目镜况送医安全鞋, 安进行紧急/每周检查/全帽, 工作救治，视情111服，护目镜况送医安全鞋，安进行紧急/每周检查/全帽, 工作救治，视情111服，护目镜况送医/每周检查/安全鞋，安全帽，工作进行紧急救治，视情111服，护目镜况送医分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期安全检查表分析〔SCL+LS)评价记录单位: 岗位：风险点〔区域/装置/设备/设施) :仓库№:11/每天检查/全鞋、工作视状况就1115服医2干净，平坦，物品地面堆放整齐破桶漏料/每周清扫/安全帽、安全鞋、工作服紧急封堵破桶，对漏料进展吸11153无裂缝，承重墙耐墙壁火4排风设施有排风口5消防通道无堵塞火灾时不能迅画有通道标线8安全出口设置稍有危急稍有危急稍有危急稍有危急稍有危险速撤离事故时有安全出口能正确指示逃命不能正指示灯,有紧方位确撤离急撤离门(外开〕///安全帽、安全鞋、工/1115作服//安全帽、安全鞋、工作/1115服附坍塌,不能阻///安全帽、安全鞋、工作/1115隔火势服不能置换库内风机与窗户//安全帽、安全鞋、工作/1115空气服分析人员：日期：审核人: 日期: 审定人：日期。
仓库安全检查表
现场检查
39
消防器材应当设置在明显和便于取用的地点， 周围（一米范围内）不准堆放物品和杂物；
现场检查
40
消防设施完好，均处于有效运行状态（灭火器 消防 检查标准：有效期内/压力未失效/插销完
现场检查
41
管理 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯 等消防通道，严禁堆放物品；
现场检查
42
厂房应沿疏散走道及安全出口、人员密集场所 的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志；
每项安全隐患均按规定期限及要求落实整改。
查资质证书 查事故报告
现场调研 查整改报告
现场调研
5S 管理
其他
区分要与不要的物品，现场只保留必需的物 品； 必需品依规定定位、定方法摆放整齐有序，明 确标示； 清除现场内的脏污、清除作业区域的物料垃 圾； 违法其他涉及安全生产的法律法规及要求标 准，包括政府部门、客户方等。
特殊作业工种(叉车工/电工/电梯操作工等)必 查档案资料/
须持证上岗。
现场复核
应每天对仓库安全进行巡查；
查日检记录
每月组织仓库货架测量，倾斜、变形的货架得 到有效处理，严禁超出承重极限进行货物储
有温湿度要求的仓库，应及时、准确、完整的 记录温湿度情况，并对异常情况采取有效措施 （通风/排气等）；
查测量记录/ 现场复核
现场检查
登高作业必须安装并固定登高笼、登高人员必 须佩带安全带；
现场检查
设施设备检维修作业时，必须确保清空作业区 域二米内的物品，作业后清理现场。
现场检查
叉车驾驶员每日出车作业前做好车辆日常点 检；
查日检记录
每月对叉车进行定期的维护保养；
查维护保养记 录
1/3
不符合描述 及处理措施
仓储部仓库成品退货验收标准操作规程
成品退货验收标准操作规程代码:页码:该文件制订参与人：该文件分发到以下部门：文件变更列表目录1目的42 范围43 职责44 附件45 内容45.1 成品退回的发起及接收45.2 退回成品验收45.3 退货成品处理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》61 目的本标准操作规程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、验收及后续处理规范化。
2 范围本标准操作规程适用于公司所有退回成品的管理。
3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。
3.2 质量部：负责退货成品质量的检测。
4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》5 内容5.1 成品退回的发起及接收5.1.1 销售经理或客户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可及销售总监（销售总负责人）同意后，在规定的时间内将成品退回公司，并填写《退货申请表》（销售部负责）。
5.1.2 仓库（成品库）接到退货及《退货申请表》，检查《退货申请表》内容是否齐全，签名是否完备（客户、成品直接销售人员、销售总监）。
5.2 退回成品验收5.2.1 验收流程发起：退回成品的验收流程由仓库（成品库）管理员发起。
5.2.2 表单处理：仓库（成品库）管理员登记《成品退货记录表》（仓储负责）及成品台帐，并按照《退货申请表》上的内容填写《退货成品处理表》（质量部负责），仓库（成品库）管理员、质量部质检员分别签名。
5.2.3 入库处理：按退回成品储存要求，仓库（成品库）管理员将退回成品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验成品罩上，贴上《待验状态》标签并填写物料卡。
5.2.4 检验需求发起：对于退库成品，仓库（成品库）应及时填写《请验单》，请验单交质量部质检员，并及时填写《已请验》标签，将《已请验》标签贴于库存货位处。
5.2.5 取样：质量部质检员取样后填写《已取样》标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签下方。
5.2.6 检验项目确定：请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据成品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对成品进行检验。