FW-QCP-16成品出货检验控制程序
QP-16 检验和试验控制程序
1目的对产品实现的全过程进行检验和试验，以确保满足顾客和法律法规的要求；对产品特性进行检验和试验以验证产品要求得到满足。
2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认,对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行检验和试验。
3职责质检部负责对产品的检验和试验。
4工作程序4.1进货检验4.1.1质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法，判别依据、使用的检测设备等。
4.1.3对购进物资，仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区，通知检验员进行来料检验。
4.1.4检验员接到仓管传递的《请检单》后，根据《原材料检验指导书》进行全部或抽样验证，并填写原始检验记录，最后形成《原材料检验报告》。
检验完成后将检测结果填写到《请检单》上传递到仓管处。
4.1.5仓库根据合格记录办理入库手续,验证不合格时，检验员在物料上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.6采购产品的验证方式验证方式可包括检测、测量、观察、验证，提供合格证明文件等方式。
在相应的规程中规定不同的验证方式。
4.2生产过程的检验和试验4.2.1自检对各工序的自检，由作业者依据作业指导书进行检验，对合格品可放行到下工序作业：对不合格品执行《不合格品控制程序》．4.2.2互检下道工序操作者应对上道工序的产品进行检验，合格后方能作业。
对不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.2.3巡回监控生产过程中，检验员应认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确,根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者。
4.2.4半成品检验对于生产过程半成品或关键控制点，由质检员进行半成品检验，检验员按《过程检验作业指导书》进行检验，并将检验结果记录于《过程检验记录》中。
4.3成品的检验和试验4.3.1需确认的所有规定进货验证、半成品检验和试验均完成，合格后才能进行成品的检验和试验活动。
QP-16 产品质量检验控制程序
6.0相关文件
6.1《内部审核控制程序》QP-12
6.2《不合格品控制程序》QP-03
6.3《质量记录控制程序》QP-02
6.4《IQC进料检验标准》WI-QC-007
7.0相关记录
7.1《IQC来料检验报告单》QR-QC-001
5.2.3.4如IQC检验结果为不合格之物料，IQC先填写《IQC来料检验报告单》经IQC拉长确认后按以下方式处理：
5.2.3.5经品质主管审核确认为属于不影响使用功能可偏差接受或由于货期等特别因素需特殊放行处理时，由品质主管作出特采处理，IQC在来料物料标识上盖上红色“特采”印章并将《IQC来料检验报告单》分发到各相关部门。
5.1.3品质部负责产品实现过程出现问题的处理，通过检测结果以及用户的反馈等渠道获取信息。当发现各种不合格时，按照《不合格品控制程序》处理，以确保质量管理体系的持续有效运行和产品的符合性。
5.2产品的监视和测量控制程序
5.2.1工程部负责编制对产品实现和最终产品的产品质量有重要影响的原材料外协件的采购质量要求，负责编制产品质量检验规程和企业标准；
无
4.0职责
4.1生产部：负责对过程的自检和测量。
4.2品质部：负责对产品的监视和测量。
5.0工作程序
5.1过程的监视和测量
5.1.1公司质量管理体系的符合性和有效性进据公司质量管理体系运行情况和审核结果重点对体系进行不定期检查，以提高过程业绩，检查结果将纳入考核；生产部通过定期对各部门质量目标完成情况的统计、检查和考核，对相关过程进行监视和测量。
5.2.5.3除非得到总经理批准，适用时得到客户批准，否则在进厂检验、过程检验和最终检验圆满完成之前，不应将产品交付给客户。
成品出货检验控制程序
1．目的规范品质部QA对公司所有成品出货的检验过程，以确保出货产品满足顾客的需求和期望。
2．适用范围适用于公司所有的成品出货检验及适用的交付后的活动。
3．术语定义特殊检验：检验工作复杂，费时或费用高；品质特性变异小；破坏性之试验。
:样本：由批中抽出的一个或多个单位产品组成。
样本大小：样本中包含单位产品的数量。
称为样本大小。
4．过程方法5．职责5．1包装生管：负责填写《成品入库单》通知QA检验。
5．3品质主管：负责对QA检测出的重大质量问题或特殊异常情况，与相关部门协商处理并作出最终处理意见。
5．4技术部：负责对QA检测出的异常问题进行原因分析，跟踪及处理。
5．5生产主管：负责对不良品的最终处理意见安排执行工作（返工或返修）。
6．程序6．1抽样计划：一般检验：GB2828-3003：特殊检验：AQL：1.5。
6．2连续抽检二次不合格，下次则上升为加严III类。
6．3特殊检验项目：油漆测试，结构测试，功能测试，湿度误差测试。
6．4成品检验6．4．1需确认所有规定的进行验证、半成品的监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量。
6．4．2 QA收到生产部包装生管开具的《成品入库单》后，核对产品订单号、型号、数量，ITEM#，并确认无误后，根据完成产品数量，参照《GB2828-2003样本数量索引表》，确定抽样数量，然后随机抽样。
6．4．3 QA依据相关产品的检验指导书对成品进行逐项检验和试验，不得遗漏，然后按照《抽样计划主表2》判定结果。
6．4．4QA人员根据检验情况及判定结果认真填写《成品出货检验报告表》QA人员必须在所抽检的外箱成品上加盖“PASS”章，并在A4纸上醒目显示：订单号，MODE号，ITEM号，订单数，判定结果，检验日期，再用胶纸粘贴在外箱外面的显眼位置。
然后在《成品入库单》上签名盖章，并连同《成品出货检验报告表》提关品质主管审核。
仓库根据成品检验合格记录和合格标识办理入库手续，不合格品按《不合格控制程序》执行。
FW-QCP-15制程检验控制程序
文件编号：FW-QCP-15 版次：A/21. 目的：建立形成文件的程序，对平和坊公司生产制程中的检验进行控制，以便及时发现生产异常，避免批量不良发生，确保卫生质量不合格的产品不会流转到下一个工序。
2. 范围：适用于平和坊公司生产制程中的首件检验、巡查检验、转序检验的管理。
3. 职责3.1品质部负责主导生产制程中的检验。
3.2 生产部负责在生产中进行自检。
4. 程序：4.1首件检验：在生产前，为了预防生产、包装出错，造成批量的不良，品质部应对生产、包装出来的首件产品进行确认。
4.2在生产过程中，为及时发现生产异常，品质部应对每道工序进行巡查检验。
4.2.1 硬糖巡检：1>溶糖工序,每锅进行巡检监督，监督内容:配料、温度、时间、蒸气压力、过滤，填写“溶糖生产记录”、“过滤袋清洗记录”，发现不符合时，应通知生产部立即改进.2> 熬糖工序，每锅进行巡检监督，监督内容：温度、蒸汽压力、过滤，填写“熬糖确认表”、“过滤袋清洗记录”，发现不符合时，应通知生产部立即改进.3> 浇注工序，每锅进行巡检监督，监督内容:添加香精、温度，填写“浇注确认表” 发现不符合时，应通知生产部立即改进.4> 脱模工序，每小时巡检1次,每次抽50个，按照《产品检查指导书》、《抽样标准》进行检查判定，填写“QC巡查报告”、，发现不符合时，应通知生产部立即改进.5>加工/内包工序，每小时巡检1次,每次抽50个，按照《产品检查指导书》、《抽样标准》进行检查判定，填写“QC巡查报告”、，发现不符合时，应通知生产部立即改进.6> 外包装工序的质量控制，具体见《成品出货检验控制程序》.文件编号：FW-QCP-15 版次：A/24.2.2粉糖巡检：1> 配料工序，每锅进行巡检监督，监督内容:配料时各原材料名称、重量。
发现不符合时，应通知生产部立即改进.2> 粉碎/搅拌工序，每锅进行巡检监督，监督内容:加料顺序、转速时间。
成品出货检验工作流程
成品出货检验工作流程成品出货检验工作流程作为一家制造企业，成品出货检验工作是至关重要的一环。
它确保了产品的质量和符合客户的需求，对于企业的声誉和客户满意度至关重要。
本文将介绍一套完整的成品出货检验工作流程，以确保企业能够高效地进行出货检验。
一. 检验前准备在进行成品出货检验之前，进行充分的准备工作非常重要。
以下是检验前的准备步骤:1. 定义检验标准：制定和明确出货产品的检验标准，这可以是根据国家或国际标准，也可以是根据客户特定的要求。
2. 编制检验计划：根据产品特点和要求，制定检验计划，包括检验的具体步骤、检验点、样本数量、检验方法等。
3. 确定检验员：从质量控制部门中选择一个经验丰富的检验员，他们应具备熟悉产品要求和检验程度的能力。
4. 指定检验场地和设备：确保有一个合适的场地进行检验，并配备适当的检验设备和工具，如测量工具、测试仪器等。
5. 准备检验文件和记录：准备必要的检验文件和记录表，如检验报告、缺陷记录表、检验记录等。
二. 进行出货检验一切准备工作就绪后，进行出货检验。
以下是一般的出货检验步骤:1. 抽样检验：按照检验计划，根据抽样方法从成品批中抽取样本进行检验。
样本的数量和抽样规则应根据产品的特点和检验标准确定。
2. 外观检验：对抽取的样本进行外观检验，检查产品是否存在表面缺陷、划痕、变形等问题。
根据标准进行外观缺陷的分类和评定。
3. 尺寸测量：使用适当的测量工具和仪器，对产品的尺寸进行测量和检查，确保其符合产品规格要求。
记录尺寸测量结果。
4. 功能检验：对产品进行功能测试，验证其是否能正常工作并满足客户的要求。
根据产品特性和标准进行相应的功能测试。
5. 物理性能测试：如果产品有特定的物理性能要求，如耐压、耐磨、耐候性等，进行相应的物理性能测试，并记录测试结果。
6. 包装检验：对产品的包装进行检验，确保包装完好、无破损，并符合运输和储存要求。
7. 记录结果和发放检验报告：根据测试结果填写检验记录，并根据需要制作出具检验报告。
WI-QC-16客户QC验货工作指引-品质控制-作业文件-三级文件
4.5客QC如需看本厂《最终成品检验报告》﹐由品质部文员提供《最终成品检验报告》给QC验货员转交客QC验询。
4.6QC验货员负责适当验货工作的跟进。
5.4代表厂方签客户验货报告由品管主管负责。
5.5客QC验货后QC验货员指导生产人员负责安排搬走货物,安排清洁工清洁现场,关灯、关冷气、锁门。
5.6验货后拣出不合格品通知生产工场主管确认及改善并将不合格品返工。
编 制
«品质部»
审核
«审核»
批准
«批准»
4.7 客户QC验货完成，把验货结果通知生产计划与业务部，验货合格的方可安排走货，不合格将通知生产车间进进返工处理。
5.0客验货注意事项
5.1客户验货过程中如有需要验询“报数纸”﹐QC验货员向生产计划验询后再转交给客QC验询。
5.2客验货时工场主管需分派2-3个生产人员协助拆货/装货。
5.3客QC验货后如退货需与客户谈判次序﹕品管主管﹑经理或特别指定人选。谈判时QC验货员有权禁止其它非谈判人员在场。
«公司名称»
文件编号
WI-QC-16
版本/修订次数
A/0
文件名称
客户QC验货工作指引
分页数/总页数
1/1
编制日期
«生效日期»
1.0目的
客户QC来本厂验货的准备工作
2.0范围
客户QC来本厂验货。
3.0职责
3.1 生产计划需在每个星期五上午向QC验货员提供下个星期各个客户的验货产品及日期，由QC验货员作出报数纸，传真到客户，并确认客户QC来厂日期是否与生产计划要求相符。
成品出货控制程序
文件制修订记录1.目的为保证成品出货装柜作业规范化，更加制度化，确保产品在装柜的过程中不会发生错装、漏装，以及防止产品在装柜过程中的损坏和不合理而造成的安全隐患，确保产品及操作人员的安全。
2.范围适用于成品及各种装车/柜的工作人员的安全操作。
3.职责3.1客服负责下发《出货通知指令》,并提供货柜车辆信息及箱唛、装车方式。
3.2品质部负责对成品入库前外包装、数量、标识检查并确认。
3.3仓库负责按此程序装柜及成品搬运，并监控出货装卸车整个过程。
3.4保安部负责对货柜车进厂前的检查登记，装柜过程的监督及放行。
4.程序4.1装车前4.1.1货柜车进入厂区后，由成品仓管员引导至装卸平台，并核对司机身份、货柜车的信息与客服提供的信息是否相符。
4.1.2在装货前，成品仓管员须对柜体主要（前部、左部、右部、顶部、底部及柜体外门等……）检查柜体是否有破、洞、虫、油污等可疑东西，货柜是否完好，是否有破损现象。
如.是：应拍照留存并立刻反馈给客服相关人员知会并确认。
4.1.3装柜前，成品仓管员对货柜的卫生进行清扫，确保装卸叉车的行驶安全。
4.1.4按客服提供的出货通知指令、装箱单、箱唛等相应产品料号、名称、规格、数量等备货并检验与出货通知指令是否一致。
4.1.5装柜前，须检查产品的外包装是否完好，标识是否清晰等。
4.1.6以上如有不符合现象，应立即通知仓库主管，由仓库主管进行确认上报与相关部门进行处理，在没有通知的情况下不允许装柜。
4.2装车中4.2.1装柜时，由成品仓管员负责跟进现场指导，协助装柜专职人员不得在未经允许的情况下私自改变装柜方式和出货数量。
4.2.2装柜时，未经允许的无关人员不得进入装卸区（3M）内及进行相关操作，如发现无关人员擅自监柜负责人应及时给予制止。
4.2.3叉车操作员，应经特种设备权威机构进行专业培训授权持有特种设备作业人员许可证，方可上岗作业。
4.2.4成品装车时，要使成品底部负荷均衡，不要使负荷偏在一端或一侧，特别是要严格禁止货物重心在一端的情况。
成品出货检验流程
在成品出货的过程中进行检验，保证送到客户手中的产品没有不合格品。
出货检验的流程如下：
一、提前通知
1、仓管员根据成品的库存情况，提前三天以上填单通知品管部（化验室）
对本批成品进行检验。
2、库存若超过三个月以上的产品应立即填单通知品管部（化验室）对本
批产品进行检验。
二、检验准备
检验人员针对检验产品，准备好相应的资料、样品，提前半小时通知仓管员进行检验准备。
三、产品品质检验的内容
检验人员根据产品的规格及数量，确定抽样计划，对出货产品品质进行检验，检验内容包括：
1、外观检查、净含量检测
2、物理特性及化学特性
3、产品抗冲击能力
4、检查产品包装和标识
5、微生物的检测
四、结果判定
检验人员根据产品品质标准判定抽检情况填写“品质抽检报告”，合格的直接盖章有效。
反之抽检中出现不合格品的数量，则直接交品管确定不合格品处理意见。
仓管员不得擅自移动此类产品。
五、产品的补救和返工、返修、报废
品管部根据检验结果，确定送检产品的情况，并书面通知制造单位进行补救、返工、返修、报废。
六进行验货记录
检验人员在完成所有检验后，及时填写“成品出货检验报告”交主管签批后存档。
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茂名茂南平和坊食品有限公司
成品出货检验控制程序
文件编号：FW-QCP-16 版次：A/1
1. 目的：
建立形成文件的程序，对平和坊公司的成品出货检验进行控制，确保卫生质量合格的产
品才会出厂，才会出货到消费者。
2. 范围：
适用于平和坊公司成品出货检验的管理。
3. 职责
品质部负责主导成品出货检验的控制。
4. 程序：
4.1 生产部生产完毕包装好并标识的产品，应通知品质部进行检验。
4.2 品质部依据《抽样标准》、《产品检查指导书》的规定，对生产部生产完毕包装好并标识
的产品进行检验，判定合格与否。
4.3品质部判定不合格的成品，应标“不合格标识”，通知生产部隔离处理，按照《纠正措施
控制程序》执行。
4.4对于成品被判定为不合格，品质部应开出“纠正预防改进措施要求报告”要求生产部进行
原因分析，采取改进措施，具体见《纠正措施控制程序》。
4.5品质部判定合格的成品，应标“合格标识”，通知生产部办理入库手续。
4.6 品质部应及时填写“成品检验报告”，并签署姓名。
4.7 没有标“合格标识”的产品或标识不清楚的产品，一律视为不合格品，应通知品质部重
新检验。
4.8没有经过成品出货检验合格的产品一律不得放行。
5. 相关文件:
5.1《纠正措施控制程序》
&相关记录：
6.1 成品出货检验报告
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