配件管理制度83257
配件管理制度(精选)
配件管理制度第一章总则1.1制度目的为有效管理公司的配件资源，提高资源利用效率，降低库存成本，促进生产和服务的顺畅进行，特制定本《配件管理制度》。
1.2适用范围本制度适用于公司内所有与配件相关的管理和操作，包括但不限于生产线配件、设备备件、IT设备附件等。
1.3定义和术语1.3.1配件：公司生产和运营过程中所需的零部件、附件、备品备件等物品。
1.3.2配件管理：对配件进行分类、计量、采购、储存、使用和盘点等全过程的科学管理。
1.3.3配件管理员：负责公司配件管理工作的专职人员。
第二章配件分类与编码体系2.1配件分类2.1.1分类依据：根据配件的性质、功能、用途等特征，建立细致而科学的分类体系。
2.1.2分类标准：持续优化分类标准，确保配件的分类具有系统性和实用性。
2.2配件编码体系2.2.1编码结构：建立清晰的配件编码结构，包括配件类别、子类别、型号等信息。
2.2.2编码规则：确立编码规则，使每个配件都能通过编码快速识别。
2.3配件命名规范2.3.1命名原则：遵循简洁易懂的原则，确保命名体现配件的基本特性。
2.3.2命名标准：制定统一的命名标准，使得命名具有一致性和可理解性。
第三章配件采购与入库管理3.1采购流程3.1.1采购需求申请：相关部门提出配件采购需求，包括明确的配件名称、数量、质量要求等。
3.1.2供应商选择：采购部门选择符合标准的供应商，建立合作关系。
3.1.3采购合同签署：签署采购合同，明确双方的权责，确保交付的及时性和质量。
3.2入库管理3.2.1入库登记：配件管理员负责对入库配件进行详细登记，包括配件编码、数量、生产日期等信息。
3.2.2入库检验：采购部门和配件管理员进行入库检验，确保配件质量符合要求。
3.3入库凭证3.3.1凭证生成：每次入库生成相应的入库凭证，包括配件清单、数量、供应商信息等。
3.3.2凭证存档：将入库凭证按照规定存档，确保随时能够查阅。
第四章配件出库与使用管理4.1出库申请4.1.1申请流程：相关部门提出配件出库申请，明确使用的配件、数量、用途等。
设备配件管理制度优秀5篇
设备配件管理制度优秀5篇配件管理制度篇一1、因生产需要借用常用工具的`,一律凭工具卡向仓库借用，无工具卡一律不借。
工具卡应妥善保管，因遗失工具卡造成损失，由本人负责。
2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的，必须办理借用手续，并应当日归还，需要连续使用的，必须办理续借手续。
3、配备班组或个人的生产工具(用具),由班组指定人员妥善保管，正常损坏的，填报报损单，由生产部审批，交旧换新。
4、领用设备零配件要办理领用手续，报生产部审批。
因产品质量问题损坏，填报报损单，由生产部审批，以旧换新。
5、凡因私要求借用工具(含配备到班组),必须出具借条，经中转库领导批准方可借用。
6、工具(含配备到班组、个人生产工具)、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏，论质照价赔偿。
配件管理制度篇二一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。
二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。
三、配件的验收与入库1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。
2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。
3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。
四、零部件的保管管理1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。
不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。
2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。
①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；②各种零部件应设立最低库存量；③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。
②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。
配件的管理制度
配件的管理制度一、管理目的1.为了规范公司内部配件管理制度，提高公司资产利用率，减少资源浪费，降低管理成本，提高工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围1.适用于公司内部各单位的配件管理。
三、管理内容1.配件管理的分类（1）根据用途和性质，将配件分为定期维护配件和非定期维护配件两类。
（2）根据管理权限的不同，将配件分为领用配件和非领用配件两类。
2.配件管理的权限（1）领用配件管理权限：由领用配件管理员负责领用配件的管理工作，包括领用、归还、报废等操作。
（2）非领用配件管理权限：由非领用配件管理员负责非领用配件的管理工作，包括清点盘点、报废等操作。
3.配件管理的流程（1）领用配件的流程：领用人提出领用申请，经领用配件管理员确认后，领用配件，领用完成后必须及时归还。
（2）归还配件的流程：领用人归还配件时，需填写归还单，由领用配件管理员核对后确认归还。
（3）报废配件的流程：配件损坏无法维修时，由领用配件管理员负责填写报废申请单，并上报管理部门批准后进行报废处理。
4.配件管理的责任（1）领用配件管理员负责定期盘点领用配件，确保数量和状态的准确性。
（2）非领用配件管理员负责定期盘点非领用配件，确保数量和状态的准确性。
（3）所有员工都有义务遵守配件管理制度，不得擅自使用、盗用、挪用公司配件。
5.配件管理的制度（1）领用配件应按照规定流程办理领用手续，不得超范围使用。
（2）非领用配件应按照规定存放位置摆放，不得随意移动。
（3）使用过程中，如发现配件存在质量问题，应及时上报，做好维修或更换工作。
（4）配件报废时，需填写报废申请单，并按照规定程序报废。
6.配件管理的考核（1）公司将对配件管理情况进行定期考核，根据考核结果对配件管理人员进行奖惩。
（2）领用配件管理人员需根据实际情况及时调整配件的使用情况，提出改进建议。
7.其他事项（1）配件管理遵循“有序管理，科学管理，规范管理”的原则，确保配件管理工作的稳定性和顺畅性。
配件管理制度范文(3篇)
配件管理制度范文一、背景随着公司经营规模的不断扩大，公司内部的配件数量也不断增长，为了更好地管理和利用公司的配件资源，制定一套完善的配件管理制度势在必行。
二、目的1. 确保公司配件资源的合理配置和使用，提高公司的运营效率和服务质量。
2. 提高配件的利用率，减少故障停机的时间和损失。
3. 防止配件被浪费、丢失或盗窃，强化配件的保管和安全管理。
三、制度内容1. 配件采购管理（1）配件采购需经过预算批准，并填写采购申请表，交由采购部门负责处理。
（2）采购人员应根据需求量和配件的质量要求，选择合适的供应商进行采购，并签订合同。
（3）配件采购后，应登记入库并做好质量检验记录，确保配件质量合格。
2. 配件分发管理（1）根据实际需要，将配件分发给相关部门或个人使用，不得私自调用和借用。
（2）分发配件应填写配件申领单，并经相关部门主管审批后方可发放。
（3）配件使用完毕后，应及时归还，并填写配件归还单。
3. 配件库存管理（1）建立配件台账，记录配件的名称、型号、数量、采购日期、库存数量等信息。
（2）定期进行盘点，核对库存数量和台账记录是否一致，如有差异应及时调查并纠正。
（3）对于库存数量较多且长期未使用的配件，应进行定期清理和清点，以防过期和损坏。
4. 配件报废管理（1）对于配件存在质量问题或已损坏无法继续使用的，应及时将其报废，同时填写配件报废单，并经相关部门主管签字确认。
（2）报废的配件应如实填写报废原因，详细说明配件的损坏情况和处理方式。
（3）报废配件应进行集中存放，等待后续的处置处理，不得私自处理或外借。
四、责任与惩罚1. 配件管理人员应保管好配件，并确保配件的安全和完整性，如发生配件丢失或损坏的，应承担相应的责任，并根据公司相关规定进行惩罚。
2. 配件使用人员应按照规定进行配件的使用和归还，如违反规定，导致配件损坏或丢失的，应承担相应的责任，并根据公司相关规定进行惩罚。
3. 如有违反配件管理制度的行为，由公司人力资源部门进行调查，并根据公司纪律处分规定进行相应的处理。
配件部管理制度
配件部管理制度第一章总则第一条为规范配件部的管理，提高配件管理工作的效率和质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于配件部全体员工。
第三条配件部管理应遵循合理、公平、公正、诚信的原则，严格执行公司的各项规章制度，做到守纪律、讲规矩、严管理。
第四条配件部管理应遵守劳动法律法规，保障员工的合法权益。
第二章职责分工第五条配件部部门经理负责配件部的全面工作，领导下属人员，指导下属的各项工作，对经营管理、人员管理、资源配置、绩效评估及绩效考核负全面责任。
第六条配件部业务员具体负责配件的销售工作，包括接待客户、销售产品、跟踪订单、售后服务等工作。
第七条配件部库管员负责仓库的日常管理工作，包括配件的接收、储存、发货、盘点、入库、出库等。
第三章工作流程第八条配件采购流程（一）配件部经理根据销售订单和库存情况，制定采购计划。
（二）配件部经理下达采购任务给采购员，采购员根据采购计划和市场情况采购所需配件。
（三）采购员收集报价、进行比价和谈判，与供应商签订采购合同。
（四）采购员收到货款后，通知库管员入库。
第九条配件销售流程（一）业务员根据客户需求，提供配件产品信息和报价，与客户进行洽谈。
（二）客户确认订单后，业务员将订单信息报告给配件部经理。
（三）库管员根据订单信息准备货物，并安排发货。
（四）业务员跟踪订单，确保货物按时送达并进行售后服务。
第四章绩效考核第十条配件部实行绩效考核制度，根据部门及个人的工作业绩，进行定期的考核评估。
第十一条配件部绩效考核主要包括销售业绩、工作效率、客户满意度、库存管理等方面。
第十二条绩效考核结果将作为员工薪酬、晋升及岗位调整的重要依据。
第五章管理制度第十三条配件部管理应遵循信息化、制度化、常态化和规范化的要求，在工作中不得违反公司规章制度。
第十四条配件部管理要求各部门定期开展工作会议，及时总结经验，沟通交流，促进工作效率和质量的提升。
第十五条配件部各项管理制度的执行情况由配件部经理负责监督，并定期进行检查和评估，及时发现并解决问题。
配件管理制度范本
配件管理制度范本一、目的与适用范围配件管理制度的目的是为了规范公司关于配件的管理和使用，确保配件的安全和有效使用，提高整体配件管理水平。
本制度适用于公司所有部门和员工。
二、配件管理责任1.公司设立配件管理部门，负责配件的采购、入库、出库、清点和报废工作。
2.各部门分管领导负责制定本部门配件管理细则。
三、配件采购1.各部门根据业务需要提出配件采购申请，经上级领导签批后向配件管理部门提出采购需求。
2.配件管理部门根据采购需求编制采购计划，并按照公司采购规定进行招标或询价。
3.采购部门根据招标或询价结果提供供应商对比分析报告，并提交给上级领导审批。
4.采购部门在获得采购审批后与供应商签订合同，并监督履行合同。
四、配件入库1.配件管理部门收到采购部门提供的配件后，进行清点和验收，确保配件的数量和质量与采购合同相符。
2.配件管理部门将配件进行分类、编号，并录入配件管理系统。
3.入库完成后，配件管理部门将配件存放于指定的库房，并制定相应的存放管理规范。
五、配件出库1.各部门根据工作需要提出配件出库申请，经上级领导签批后向配件管理部门提出出库需求。
2.配件管理部门根据出库需求，在配件管理系统中查找相应的配件，并进行出库操作。
3.出库的配件必须经过核实，防止配件误用或滥用。
六、配件清点1.配件管理部门定期对库房进行清点，核实库存数量与配件管理系统记录的数量是否相符。
2.如发现配件数量与系统不符或有配件遗失，应及时报告上级领导，并进行调查和处理。
七、配件报废1.配件管理部门负责定期对配件进行检测和评估，判断是否需要报废。
2.如发现配件存在严重质量问题或使用寿命已到，应提交报废申请，并经上级领导批准后进行报废处理。
3.报废的配件应进行分类、记录和销毁，同时在配件管理系统中更新配件状态。
八、配件管理制度宣传与培训1.公司应定期向员工宣传配件管理制度和相关规定，提高员工对配件管理工作的重视程度。
2.公司应组织相应的培训，提高员工的配件管理能力和意识。
配件管理制度（6篇）
配件管理制度一、备用金制度1、备用金不得从收入中支出，每星期日晚上报销(报销时每张单据后面签名、时间、用途)。
2、备用金每星期一重新补给，写借款单据，签名。
二、日报表结算制度1、每日写日报表一张，其中每日出库单(销售单)单数应注明，销售总额、赊销单位、张数、金额分别明确，最后赊销单要有客户签字。
2、收回欠款要注明单位、张数、金额，分别注明(同一天收回2－____个单位要一一注明)是以现金方式或支票，是支票要写支票号，并留支票单位电话。
三、进货制度1、预定配件，先由配件经理和主管做出预算，多方询价后，出一份明细价格表，交领导____确认后定件。
2、货到后，配件要逐一清点，入库，并同库管人员签字(注明清点结果)。
3、配件入电脑后，要出一份入库单据并由主管签字，交财务保存。
4、零散进件，先入电脑出清单后，由主管签字，交财务保存。
四、销售制度1、所有销售货物必须由电脑出单，不得手写，如出现类似停电或电脑损坏的情况，必须手写时，一式两份，一份交财务，一份配件保管。
故障解决后，由电脑补出库单后交财务，同时须领回手写单并签字注明。
2、出库单必须注明收款方式(赊销、现金、支票)，赊帐单必须由赊销人和主管同时签字。
买件方一定要签上单位和姓名、电话。
五、退货制度1、出现退件时，由电脑出单后，退货人签字并注明退货理由，并由主管签字。
2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。
“收款方式”栏中，是以现金退的货要打上“现金”，是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。
六、赊销制度1、赊出单上由经手人和对方签字，“购货单位”栏中，单位要明确(是谁的就是谁的，不能乱赊)，“收款方式”：赊出。
七、收回欠款制度1、每月____号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数，一式两份，一份自留，一份交财务。
2、____号前收回所有欠帐，并在表格上注明收款情况，配件经理签字后，财务审核。
对以上制度自觉遵守，接受监督管理，如出现违反本制度的情况，接受处罚____元。
配件管理制度（15篇）
配件管理制度配件管理制度(15篇)在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的配件管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
配件管理制度1为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。
一、配件的计划管理1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。
2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。
3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。
4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。
5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。
6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。
7设备随机配件，机电科设备组件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐二、配件领用管理1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。
2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。
3、所有配件出库超出500元的由机电科长审批，超出1000元的`由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。
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配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。
岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进；5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率；9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。
采购员1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延；6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。
零件管理员1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实；2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认；5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则；7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度，不得泄露商业机密。
计划员1．根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值；1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；配件采购管理1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款；1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存；1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价；1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度；1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向供应商下达采购清单；1.3维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金（具体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生，避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决；配件验收入库管理1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决；1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决；1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。
配件出库管理1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件，领料人应在零件领用人一栏签名，如果没有签名确认，仓管员应拒绝发放零件；1.2领料人只能是该车维修班组人员，其他人员（包括服务顾问、保险顾问等）不能领料；1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字，索赔车辆领用零件时，维修工单上必须由服务主管的签字确认，维修工单上无审核人签字确认，零件管理员应拒绝发放零件；1.4配件件部发放易损零件（如灯具、饰板、玻璃等）时，领料人必须开封查看零件是否损坏，离开配件部后发现零件有损坏时，有车间自行解决；1.5零件管理员必须办理零件电脑出库，才能发放零件，防止零件发放后忘记出库造成损失；1.6电脑系统因故暂停使用时，零件管理员应做好维修工单的信息登记，待系统恢复使用后办理电脑出库；1.7对于外销的零件，客户须由服务顾问陪同购买零件，配件部打印零件出库单，服务顾问带领客户交款后，将零件交给客户，如果服务顾问因接待客户不便陪同时，服务顾问应委托给配件人员代办；1.8集团其他店或其他特约店借调零件时，应电脑系统打印出库单（出库价格按双方约定价格），提货人在出库单上签字后发放零件，零件出库后零件管理员必须在《调出零件登记表》上登记，并保留出库单，每月末将外借零件出库单交财务部备案；1.9维修车辆零件出库时，零件领用零件与维修车型不符时，配件部应拒绝办理出库；1.10从配件部借出的零件办理出库时，该零件出库必须经售后负责人签字确认；1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认，配件部存档；1.12对于交旧领新的配件，应先交回旧件，零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；1.13发料时严格执行先进先出的原则，特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；1.14零件号变更号时，须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时，必须办理借用配件手续，借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后，才能借用，服务顾问不得借用，借出零件原则上要在当天归还，或办理出库手续；配件库存管理1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方，设在中间层，并靠近通道和发货区；1.2常用件区的设置，至少20个品种常用件，以便缩短发货时间；1.3零件存放时，号码标签朝向通道，方便取货，如果没有标签，需写上零件号，重量大的零件放在货架的底层；1.4同一货位放多种零件的情况下，零件号相近的要放在不同的货位，易损坏零件，要按指示标签存放；1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观，小的零件要存放在货盒里，一个货盒只放一种零件，零件按新旧顺序从左到右、从下到上，从内到外码放；1.6库房通道内禁止存放零件，配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理1.1配件出库后，因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时，应办理配件退库；1.2借用配件出库时，归还配件时必须办理退库；1.3退库配件必须完好无损，清洁干净，有原包装；1.4退库零件时不常用配件时，配件部与供货商协调尽量办理退货，不留做库存零件；1.5因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息准确时，配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；1.6因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息不准确时，配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；1.7退货配件留下做库存时，必须在包装上注明领用班组和退货时间，以防止下次领用时零件损坏；1.8由于班组原因（如故障诊断失误等）造成零件退库，配件主管应告知车间主管，与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时，又不能正常退货时，配件部应在零件报价单上注明，提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库，有计划员办理，已开发票的，须重开发票。