综合管理考核办法

综合管理考核办法1、目的激励全员尽职尽责，规范管理，提高工作质量和效率，提升企业形象，确保生产正常秩序2、范围人和公司各团队、世通公司各团队、公司后勤及各职能部门3、职责3．1各团队主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改；3．2后勤主管：按规定要求，做好主干道、办公楼现场管理工作及其它本职工作，落实问题的整改；3．3企管部各现场促标主管、人事部现场促标主管：按规定要求，每日检查现场实施情况，拿出整改意见，督促问题整改；每周六对各现场综合检查打分评价；3．4其他各职能部门主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改。

4．工作规定4．1各现场促标主管每天上下午不定时深入现场，按规定要求，逐项检查现场实施情况，包括生产、质量、消耗、设备、现场等方面，记录不符合要求的问题点，调查原因，与责任主管协商，落实责任人，用内部联络单下发限期整改要求；4．2质量体系推行、实施中，无论内审、过程审核、第三方审核，责任人接不合格项整改报告后，应在规定时间（一般三天）内，分析原因，拿出纠正措施，并在规定时间（一般一个月）内实施关闭；4．3顾客抱怨、顾客二方审核开具不合格项报告，企管部项目主管，按规定要求，及时转发，要求责任部门按期整改；4．4推行内部顾客观念（下工序为上工序的顾客，生产部门为职能部门的顾客，销售部门为生产部门的顾客），按“8020”原则协调其相互关系（即真正体现为顾客服务思想，发生分歧时，顾客占20%的理由就算占全部理由，应受到支持）4．5有关采购管理规定4．5．1供应主管接合同评审后，依据生产计划，及时将A类物资需求转化为采购计划，按《采购控制程序》、《采购规范》执行采购行为；4．5．2 物资部仓管员应做好B类物资、配件/备件最低库存，供应内勤接采购申请，转化为采购计划，通知采购员按期采购；4．5．3供应内勤接应急采购申请，应确保采购，不得影响生产；4．5．4为合理利用资金，不得谎称加急采购，否则按工作失职处理申请人；4．5．5做好计划工作，减少采购成本，追究造成应急采购的人为责任（按工作失职处理）；4．5．6对不能按时采购到货，影响生产造成延期交货的，除按合同规定处理责任供方外，另追究采购部门责任；4．5．7 对A、B类物资采购要与供方签订供销合同，至少留10%质量保证金，确定违约责任，确保100%及时采购；4．5．8供应主管合理使用资金，根据需要做出资金需求计划，传董事办批准执行4．6有关供方管理规定4．6．1供方的考核和新供方的进入按《供方评价与选择控制程序》、《供方评价准则》、《供方质量体系评价准则》执行；4．6．2 A、B类物资的供方应不少于2家，否则应开发新供方；4．6．3对外包的供方（如运输、委外招聘、外加工等）应要求其具有相关资质或达到资质的计划，并签定合同或协议，随时解决存在的问题；4．7有关技术改造/革新管理规定4．7．1按《持续改进控制程序》执行；4．7．2每年12月31日前，各部门应编制下一年度持续改进计划并报体系专员（技术部）处汇总；4．7．3鼓励创新，崇尚进步，允许失败，每月至少有一个技改项目实施，由企管部跟踪督促，技术部、工程部等多部门协作实施；4．7．4对技术改造/革新为企业提高效率、节约消耗的员工，年终由项目评审组立项评定，根据贡献大小给予奖励4．8有关产品过程检验管理规定4．8．1按《过程和产品的监视与测量控制程序》、《过程检验规范》文件要求执行；4．8．2凡转序在制品，责任人填写标识卡后，需巡检员抽检合格方可流转，巡检员对流转产品负责；违规时每次处罚责任人10元；4．8．3做好首检、自检、巡检，操作工对过程生产的不合格品采取隔离并上交相关人员处理；4．8．4凡没按要求进行首检、自检、巡检的，每次处罚责任人10元；4．8．5凡是在车间滞留的半成品，需按防锈要求做好防锈工作，如造成锈蚀对巡检员处以20元处罚；责任人和主管每次给予50元的罚款，并立即采取措施返修；4．8．6各工序的废品一律按指定位置放置，否则发现一次将对责任人罚款5元；4．8．7各个车间每天生产出来的废品不及时按照工作程序上交，对责任人每次罚款20元；4．9有关产品出厂检验管理规定4．9．1按《过程和产品的监视与测量控制程序》、《成品检验规程》文件要求执行；4．9．2出厂检验员按发货单对出厂产品的质量、包装、标识负责，按要求填写出厂检验报告；4．9．3出厂检验员应针对产品在外质量问题分析，有针对性的加强整改4．10有关标识管理规定4．10．1按《产品标识和可追溯性控制程序》、《产品标识和可追溯性控制管理办法》执行；4．10．2现场无标识或标识混乱，应对产品隔离，按《不合格品控制程序》执行，并对此现场责任人每次罚款20元（其主管管理不力，连带处罚10元/每次），并承担由此造成的损失；4．10．3标识填写错误，每次处罚责任人10元，并承担由此造成的损失；4．10．4物料在各工序转移时，责任人要在标识上做好批次转移，不得混料，不得接受标识不明的物料；4．10．5出厂包装箱标识粘贴应按要求牢固美观，否则每张处罚责任人5元并立即整改；4．11有关设备保养、使用管理规定4．11．1按《设施和工作环境控制程序》、《设备使用和维护保养制度》执行；4．11．2责任人认真填写设备点检记录表，每发现一次点检没做，罚责任人5元；4．11．3设备部门每月底，回收点检记录表，下发新的记录表，不能按期完成时将按关键时间点未能完成工作处理；4．11．4操作工应认真做好设备保养工作，否则每次处罚10元；4．11．5设备附件不全、有故障隐患，对设备维护人罚款20元；4．11．6因责任心不强或过失操作造成设备故障的，根据设备损坏价值在2000元以内的，对责任人索赔50%；设备损坏价值在2001-3000元的，索赔40%，损坏价值在3001-5000元的索赔30%；设备损坏价值在5000元以上的索赔20%；4．11．7设备停机分为故障、维护、生产性停机三类，对故障停机，设备部门应及时修理，一般在1个工作日内要恢复工作，特殊情况报总经理批准，否则追究责任人，设备主管连带责任：每次处罚20元；4．12有关检测设备（包括仪器仪表标准件）管理规定4．12．1按《监视和测量装置控制程序》执行；4．12．2计量人员对检测设备维修管理负责，超过鉴定周期仍在现场使用的，每次处罚10元；4．12．3操作者对所使用检测设备进行维护保养，否则每次处罚5元；4．12．4对超过鉴定周期未送交计量室鉴定的，对操作者每次处罚10元，并承担由此所造成的不合格品损失；4．12．5检测设备（有效期内）在使用过程中发现不合格品应立即停止使用，并送计量人员检修，由此所造成的不合格品损失的50%由操作者承担；4．12．6人为损坏检测设备者，除按原价赔偿外，还承担由此造成的其它损失；4．12．7非专职人员，不得擅自拆卸、修理仪器、仪表，否则每次给予20元处罚，并承担所造成的损失；4．12．8由于操作者使用检测设备不当引起产品报废，操作者承担100%损失4．13有关新产品（样品/小批量）开发管理规定4．13．1按《产品质量先期策划控制程序》、《新产品识别的规定》执行；4．13．2技术部承担新产品（样品）组织工作，按评审要求，在接单1个工作日内分解计划到各部门，否则按5．4条执行；4．13．3非新产品的样品、小批量由生产部组织实施，按评审要求，在接单1个工作日内分解计划到各部门，否则按5．4条执行；4．13．4各部门按计划要求组织生产，否则按5．4条执行；4．13．5新产品（样品/小批量）技术要求必须及时下发到相关责任人，否则每次处罚技术部门主管50元，并承担所造成的损失；4．13．6为确保新产品（样品/小批量）100%一次通过，各部门要加强联系，按计划实施，质保部严格执行工艺标准，做好全尺寸检验记录，以便追溯；4．14有关产品在外出现质量问题/顾客退货产品管理规定4．14．1销售经理接产品在外出现质量问题/顾客退货信息，应第一时间与顾客沟通，掌握详细情况，反馈至销售内勤；4．14．2按《客户反馈信息处理规定》、《顾客退回产品处理办法》，实施处理；4．14．3必要时，责任部门技术人员到顾客现场进行跟踪处理；4．14．4在外出现质量问题的原因是工作质量造成（如混装、发错货、发货单填错与实物不符等），每批次对责任人处罚100元/人，其主管管理不力连带处罚50元，出厂检验员每次处罚20元；4．14．5 在外出现质量问题的原因是产品质量达不到要求：4．14．5．1世通公司将根据原因追究责任人，每批次处罚30~50元，出厂检验员、质保部长、生产经理负连带责任，每人每批次处罚30元；4．14．5．2人和公司按：（1）因游隙不合格卡死造成顾客抱怨将对终检员处以30元/次处罚，对紧钉质检员处以20元/次处罚，对整形工序主管及紧钉工序主管各处以20元/次处罚，对质保部主管及生产经理各处以10元/次处罚；（2）因产品尺寸、外观、变形等不合格造成顾客抱怨将对终检员、责任主管、包装质检员、发货质检员各处以30元/次处罚，对整形工序主管处以20元/次处罚，如带钉变形将对紧钉主管及紧钉质检员各处以20元/次处罚，对质保部主管及生产经理各处以10元/次处罚；（3）因铆合模质量不好造成顾客抱怨的将对加工人员处以50元/套处罚，模具质检员及模具主管各处以30元/套处罚，质保部主管及生产经理各处以20元/套处罚；4．14．5．3因技术文件下发失误造成顾客抱怨的将对技术部经理处以100元/次处罚；4．14．6顾客退货的原因是工作质量造成（如混装、发错货、发货单填错与实物不符等），每次对责任人处罚200元/人，其主管管理不力连带处罚100元，出厂检验员每次处罚40元；4．14．7顾客退货的原因是产品质量达不到要求：4．14．7．1世通公司根据原因追究责任人，每批次处罚50~100元，出厂检验员、质保部长、生产经理负连带责任，每人每批次处罚50元；4．14．7．2人和公司按：（1）因游隙不合格、卡死现象造成退货的将对终检员及紧钉质检员各处以10元/万付处罚，对整形工序主管及紧钉工序主管各处以5元/万付处罚；（2）因产品尺寸、外观、变形等不合格造成退货的将对终检员、责任主管、包装质检员、发货质检员各处以5元/万付处罚；对质保部主管及生产经理各处以3元/万付处罚；（3）因灵活性不好造成退货，对终检员、整形工序主管及技术部经理各处以5元/万付处罚，对质保部主管及生产经理各处以3元/万付处罚；（4）因掉钉造成退货，对紧钉质检员及紧钉主管各处以10元/万付处罚，对铆钉质检员、质保部主管及生产经理各处以5元/万付处罚；4．14．7．3因技术文件下发失误造成退货的将对技术部经理处以200元处罚；4．14．8在外出现质量问题/顾客退货造成索赔，按责任大小，由相关责任人承担（每人上限1000元）；4．14．9销售业务经理负责退货产品帐务结算的落实；4．14．10由技术部经理签字发货的不予考核，但每月不允许超过2次，每多超一次罚技术部经理50元；4．15有关内部质量问题管理规定4．15．1按《不合格品控制程序》处置不合格品；4．15．2质检员应及时将产品返工信息通知责任人，责任人接到产品返工通知后应严格按照要求，在2个工作日内对返工项目进行全检，不允许少检或用超常规方法检，违者每次给予40元处罚；4．15．3操作工返工完毕，重新填写标识卡交质检员再次抽检，合格后流转，否则仍需返工；4．15．4质检员有责任跟踪返工情况，若操作工没按规定时间完成返工，要上报处理，否则对质检员每次处罚20元；4．15．5下工序发现上工序质量问题，人和公司按《产品内部质量考核制度》执行；4．15．6下工序发现上工序非目测可见的批量混料，奖励发现者每次50元，并对造成混料责任人处罚50元且要求立即返工，对上工序质检员处罚30元；若追究不到直接责任人，经分析由造成混料嫌疑的工序主管和质检员承担管理不善责任，每次处罚主管100元、质检员50元，并要求生产经理安排人员立即返工处理；4．15．7故意将不合格品、未检产品混到合格品中或采取掉包等方式作弊，每次处罚相关责任人500~1000元，并承担所造成的损失，各主管、质检员应积极配合调查，若追查不到责任人，各相关责任部门主管承担管理不力责任，每次300~500元处罚；4．15．8故意将料扔掉（包括责废的料），均按成本价的10倍处罚，查不清原因的平均罚，并追究主管管理不力责任，每次罚款100元；4．15．9凡是在车间滞留的半成品，需按防锈要求做好防锈工作，如造成锈蚀对责任人和主管每次给予50元的罚款，并立即采取措施返修；4．16有关现场管理规定4．16．1按《设施和工作环境控制程序》、《生产现场管理制度》执行；4．16．2现场物料没按定置要求存放、通道不畅，对责任人处以10元罚款，并限期整改；4．16．3现场无落地料、掉队料，发现一次处罚责任人10元，并要求立即整改，找不到责任人的按4．15．8处理；4．16．4现场文件齐全，操作者认真执行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产，认真执行工艺纪律，按操作规程作业，严防野蛮操作，杜绝磕碰伤，否则，每次处罚10元并要求立即改正；4．16．5按要求穿工作服、戴工作帽、挂工作胸卡，保持良好工作精神投入工作，不违规操作，否则，每次处罚10元并要求立即改正；4．16．6工作地点卫生要求：地面干净、无杂物、无死角，盛料器具清洁，门窗玻璃完好整洁，办公室垃圾每日清理，否则每次处罚责任人和责任主管各10元；4．16．7生产设备、辅助设备、办公设施必须保持清洁、完好，办公桌面摆放整齐，生产设备周围无不使用的工装夹具等，否则每次处罚责任人10元，并立即整改；4．16．8现场标识按4．10执行；4．16．9库存产品、物资应能体现先进先出且帐卡物一致正确，能体现出对产品的很好防护（如库存成品一年的周期检验看是否锈蚀、砂轮的防潮、成品箱滚子箱堆放不超过7件、圆锥保持器堆放不超过3件等），否则每次处罚库管员20元，并限期整改；4．16．10技术员调整完模具，不及时清理现场，或模具乱丢，不及时入库，每人次罚款10元；检验完一种型号的产品，质检员不及时清理现场，每人次罚款10元；挑选完半成品或成品后，挑选人应立即清理现场，否则罚责任人每次10元，找不到责任人，罚部门主管每次10元；清洗、酸洗、光饰完一种型号的产品，不及时清场，甩桶内有滞存产品，对责任人每次罚款10元；4．16．11产品盛装保持在产品盒上沿3厘米左右，否则追溯责任人，按每人次罚款10元；4．16．12放假期间（超过3天）车间内不准任何理由放置半成品和成品，否则对车间主管及卫生人员各罚款20元，给公司造成损失的按成本价进行处罚4．16．13冲床加工滞存物资：冲压料片加工，未加工产品只允许存放5袋以下，加工后只允许存放4袋以下；多出标准时，立即入库，否则，罚车间卫生人员5元/人次；如没有负责人，直接罚团队主管5元/人次。