采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1．目的通过对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
2．适用范围：本程序适用于公司选择、评价和重新评价原材料/配件和外协服务供方的控制。
3．定义和术语3.1 供方：是指向本公司提供原材料/配件和外协服务的组织；3.2 A类产品：是指对公司产品质量特性具有重要影响的采购产品。
包括：驱动电动机、驱动器外壳、变压器等；3.3 B类产品：是指对公司产品质量特性影响相对较小的采购产品。
包括：电路板、电源线、弹簧线、电容、二极管等；4.职责：4.1副总经理负责审批A、B类合格供方；负责审批采购计划；4.2采购部负责供方的选择、评价；负责订单的拆分，编制生产用原材料/配件的采购计划，经批准后下达实施采购计划；4.3品保部、生产部根据需要参与对供方的评价。
5.工作内容及管理要求5.1 对供方控制的总要求a）采购部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，确保向本公司提供原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
b）采购部根据所采购产品对公司产品质量特性的影响程度，将所采购的原材料/配件分为A类产品和B类产品进行控制。
C）品保部负责制定《原材料/配件检验标准》并依据标准实施进货检验。
5.2供方的选择、评价及再评价5.2.1对供方的评价应包括如下内容：a〕供方的经营范围及资质；b〕供方的生产许可证及供货能力；c〕供方的检测能力；d〕供方的信誉状况；e〕产品的外观；f〕产品的性能,包括环保要求及职业健康安全要求；g〕原材料/配件质量证明文件；h〕供方的质量管理体系等。
5.2.2供方的评价和选择a）采购部应选择信誉良好、有生产能力并严格运行质量管理体系的生产厂家或商业企业作为拟选择的供方候选范围，不得将违法经营或有制造或经营假冒伪劣产品等不良行为的企业纳入候选范围,采购初次评估供应商填写《供应商稽核查检表》，豪江仅选择稽核达到要求之供应商。
b）对与公司长期合作且所提供产品的质量、价格、供货能力及服务等均能满足要求的供方，采购部采购员填写《供方评价表》，A、B类产品供方报副总经理批准，可直接作为合格供方使用并纳入《合格供方名录》。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
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5.4.1负责供应商每批来料数量验收及交付日期的系统输入；
5.4.2负责采购物资存贮和领发；
6.0程序
6.1 请购流程（参见付表1）
6.1.1对装配部使用物料、注塑部使用原材料，生产物控部担当根据生产部门库存情况及生产计划﹑客户订单﹑客户预订单、客户交货计划，或其它相关资料制作《订购指示书》，由生产部门经理、制造本部部长或其授权人确认；
5.1.6负责将客人已确实的订单或预测单输入4D系统；
5.1.7负责将客人有变更的订单或预测单之交期/数量/规格等通知相关部门，并将正确资料更新4D系统；
5.2技术部
5.2.1负责新旧部品采购物资技术标准的制定和样板的测试评估。
5.2.2负责提供包装材料的技术要求资料及样板的评估；
5.3品质部
5.3.1负责物料的检验和质量控制，参与供应商的质量管理和年度评估。
6.6.4 生产物控部各采购担当应确保所采购的产品符合客户有关特定化学物质要求。在采购订单上，对订购每个部品注明“ROHS环保品”。
6.7长于供应商订货周期的需求，填写《采购订单预定依赖书》通知供应商更长期的要货计划。
6.8供应商来料中，发现少料﹑错料﹑多料等异常时，相关负责人填写《供应商来料异常联络书》联络供应商，按《不良品处理程序》执行。
凡本公司试产、量产所需之塑胶、装配、工模、五金原材料，包装，消耗品，低值品，办公用品，修理费及修理配件，治具，工具，外发加工及生产设备的采购，均适用本程序。
3.0定义
3.1安全库存：根据生产用量，采购周期、物料价格、存储方式等条件制定出的三至七天生产用物料的在库数量。
3.2已订未到数量：已经订购到达交货时间。
6.1.5包装物料由需求部门填写《订购指示书》，由部门主管/经理审查，主管副总经理核准，交生产物控部订购。
6.1.6外注加工部品，各部门生产物控担当根据生产部门库存情况及生产计划﹑客户交货计划和订单或其它相关资料制作《采购订单》，由主管副总经理确认。部门自行采购管理。
6.1.7以上《订购批示书》、《购入品申请使用说明》由各部门经理确认后，交公司授权人承认后，五金材料由五金部资材课制作订单，其他部分由生产物控部采购担当制作采购订单。
7.7《采购订单预定依赖书》保管一年
7.8《供应商来料异常联络书》保管一年
7.9《来料日报表》保管一年
8.0附件
8.1请购流程
采购项目
请购部门
采购部门
检查1
检查2
检查3
检查
确认
订单发放
材料跟踪
装配原料
生产物控部
生产物控部
生产物控部经理
工场长
主管副总
生产物控部
生产物控部
塑胶原料
生产物控部
生产物控部
生产物控部经理
6.4.2生产本公司部品所使用的原材料，凡涉及管制的有毒性的及危险性的材料，必须符合目前政府和安全法规的规定，并且必须符合适用与制造地区及销售地区对环保﹑电力及电磁兼容性的政府及安全法的要求。
6.5采购纳期管理：生产物控部采购担当每月初发出已订未到清单给供应商，跟催交货纳期和数量，确认双方订单残数；
6.10.2原材料到料时应记录在台帐中，辅料的到料记录在辅助材料到货记录中，记录应保持直至该部品取消为止。
7.0表格
7.1《核准供应商名单》在电脑系统内保存
7.2《采购订单》保管二年
7.3《订购指示书》保管二年
7.4《购入品申请使用说明》保管二年
7.5《禀议书》保管二年
7.6《外发文件发放记录》长期保管，直至该产品取消
（分类）
（名称）
采购控制程序
文件编号
承 认
确 认
作 成
版 本
修改状态
生效日期
作成部门
文件构成
本 文
1/5-5/5
添付资料
修 改 履 历
№
修改日期
变更 内 容
承 认
確 认
作 成
1.0目的
为使公司采购作业有所依循，采购物料得到控制，达到适时、适质、适量、适价的采购职能，确保采购产品符合要求。
2.0适用范围
塑胶部经理
工场长
主管副总
生产物控部
生产物控部
五金原料
五金部
五金部
五金部经理
工场长
主管副总
五金部
五金部
五金工模
五金部
五金部
五金部经理
工场长
主管副总
五金部
五金部
塑胶工模
工模部
生产物控部
工模部经理
生产物控部经理
工场长
主管副总
生产物控部
生产物控部
包装
各生产部门
生产物控部
各生产部门经理
生产物控部经理
工场长
主管副总
6.9采购物品的验证：
当客户或公司各生产物控部门要求在供应商处进行采购物品的验证时，应由采购订单发出部门在采购订单中将验证的方式和放行的方式作出明确的规定。验证的结果不能免除供应商确保产品质量的责任。
6.10采购相关文件管理
6.10.1 各部门收货组将当天收到的货品《送货单》交予财务部，各采购担当负责跟踪供应商的发票及时交于财务部，作为付款依据。
6.1.2对五金部使用原材料，五金部资材课担当根据生产部门库存情况及生产计划﹑客户订单﹑客户预订单、客户交货计划，或其它相关资料制作《订购指示书》，由五金部门经理或其授权人确认；
6.1.3对工模部使用原材料，由工模部技术课根据设计图纸制作《采购单》，由工模部经理或其授权人确认。
6.1.4对于辅助材料﹑治具﹑工具由需求部门填写《购入品申请使用说明》，由部门经理或其授权人确认。
6.1.8非生产原材料单价超过1000元以上者，需填写《禀议书》，详见《禀议书管理程序》。
6.2供应商选择
6.2.1采购人员从《合格供应商名单》里选择适当供应商进行采购。客户有特别指定供应商时﹐采购人员须采用客户指定的供应商。
6.2.2若《合格供应商名单》中无适当供应商，则依据《供应商控制程序》进行评估选择和确定。
生产物控部
生产物控部
辅料
各生产部门
生产物控部
各生产部门经理
生产物控部经理
设备部主任
主管副总
生产物控部
生产物控部
塑胶外发
塑胶部
塑胶部
塑胶部经理
生产物控部检查物料
工场长
技术部
主管副总
生产物控部
塑胶部
五金外发
五金部
五金部
五金部经理
工场长
主管副总
五金部
五金部
工模外发
工模部
工模部
工模部经理
生产物控部入账
工场长
6.5.1若供应商原因导致无法交货时，或本公司内部之物料变更时，采购人员应和供应商协商，在不防碍生产范围内，议订新纳期，并通知生产部门。
6.5.2若因故取消其订购，则以最快方式通知供应商协商事宜，处理原则应以双方损失最少为原则。
6.5.3 订单变更前先以书面形式得到供应商认可后更改，若发出时间不超过三天，则可以先更改后要求供应商配合。以上变更若涉及到单价变更、订购数量增加需重新按5.1执行。
工场长
财务部
海关
主管副总和总经理
生产物控部
生产物控部
禀议书
各生产部门
生产物控部
生产物控部经理
工场长
财务部
海关
主管副总和总经理
生产物控部
生产物控部
4.0参考文件
4.1《供应商控制程序》
5.0职责
5.1生产物控部
5.1.1负责寻找新旧项目所需新物料规格之订购；
5.1.2确保生产所需之物料等，价格合理且适时、适质、适量地订购，以达到公司的目标；
5.1.3负责辅助料的订购；
5.1.4负责跟踪所订物料交期要配合生产之进度；
5.1.5负责供应商与公司之间的沟通、协调工作；
6.5.4每月做成纳期达标率报表以明确供应商交货情况，做为评审供应商的依据。
6.6采购品品质管理
6.6.1 供应商交货后，各部门收料组以《送货单》及《来料日报表》的方式依赖给品质保证部受入检查课检验。参见品质保证部《部品受入检查控制程序》。
6.6.2五金﹑注塑部用原料，根据《五金部原材料管理程序》及《注塑部材料管理程序》。包装，消耗品，低值品，办公用品由使用部门验证来料是否符合使用条件。修理配件、生产设备由设备部验证来料是否合格，进行登记管理并定期点检。治具，工具由技术部校验来料是否合格，进行登记管理并定期点检。塑胶部外发加工品给品质保证部受入检查课检验。参见品质保证部《部品受入检查控制程序》
6.6.3 每月IQC提供月不良统计报告给生产物控部及各部门。若客户有特别要求时，应依照客户要求统计，比如客户COPYER支给品使用专用表格，发生来料不良填写《支给部品返却书(部品不良用)》，工程不良﹑少数﹑支给错误﹑多数填写《支给部品返却书(其它)》，待COPYER确认后进行废弃或赔偿处理(无需退货﹐也不会补货)等。
技术部
主管副总
工模部
工模部
装配外发
生产物控部
生产物控部
装配部经理
生产物控部
工场长
技术部
主管副总
生产物控部
生产物控部
办公用品
总务课
生产物控部
生产物控部经理
工场长
主管副总
生产物控部
生产物控部
清洁用品
总务课
生产物控部
生产物控部经理
工场长
主管副总
生产物控部
生产物控部
机器设备
各生产部门
生产物控部
各生产部门经理
6.3询﹑比﹑议价作业
6.3.1对于新机种部品，若已有同类型部品的供应商，除垄断行业外﹐一般从二家以上厂家询价选择。