个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表包责任人监管不力.査处不严：初中升高中体育考试组织不力.监替不严.存在弄焜作假;4组织各种比赛中存在不廉洁行为。
..特长生考试中对考官监管不严.存在成绩不真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员H加强自律®识：2、在备种赛爭活动中，严格按标？IE和程序进行。
体卫处副主任资格把关不严.评比中区分亲影响赛事公平公正•三级财务室主任N利用职务之便.违反财务审批程序.支出审孩不严，发生不廉洁行为：么、不按规定执行收支两条线管理.出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为：3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质fi上出现失谋：4、不严恪执行资产购置、处置的申报审批程序.为自己或他人谋取利益5、不认真执行政府釆购制度.固定资产的购a、验收不按照政府采购程序进行把关^ 6、项目管理不规范，适成资金流失和浪费r熟悉财经法律、法规和国家统一的会讣制度，依法理财，依法办爭：2.严格执行＜会计法》和《财务管理制度》•按照审批程序和标准.严把支出审批关；4•严辂执行大宗物资商品政府采购：5严把项目申报、加强项目管理.提ft资金使用效益$认真审核统讣数据.确保数据真实准确：7•加强学习，増强廉洁自律慰识和服务意识：8、加强科室管理.培育廉洁、高效有序的1：作作风。
二级失谋•八对木处室职I:管理不到位.工作上出现重大■对分管出纳监管不严.出现不按程序向私人（昔款或挪用现彖：么、栗据审核把关不严.对不「加强学习，增强廉洁自律意识和服务氫识：2、熟悉财经法律.法规和国家统一的会计制度.依法理财・依法办事；3、严格执行＜会总务处副主任符合规定的支出和手续不齐全的栗证未退回，存在白条入帐的现欽；3、不及时对学校水、电维修造成经济损失：4、采购过程中操作不规范.出现质次价高、虚开发票等:P固定资产管理不严•出现资产流失或丢失现魚等：6、对工资政策理解不透.核算工资不认真仔细，造成失谋•给教职工带來不必嬰的损失^7.在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
个人廉政风险点自查表
个人廉政风险点自查表廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。
为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。
一、岗位职责概述我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。
我的工作职责包括但不限于：1、负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。
2、协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。
3、对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。
4、负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。
二、廉政风险点分析（一）思想道德风险1、可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。
2、可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。
（二）岗位职责风险1、在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。
2、在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。
3、在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。
4、在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。
（三）业务流程风险1、工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。
2、在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。
（四）制度机制风险1、相关制度和机制不够健全或存在缺陷，可能导致权力失控、监督不力，为腐败行为提供滋生的土壤。
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
本人签字：部门负责人签字：分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页。
5.重要风险
1.自觉遵守各项规章制度，按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法工作本领。
2.建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。
3.坚持按制度办事，所有采购的物资,都经所有部门会审签字审核确认。。
4坚持按制度办事，做到货比三家，价低采购,对供货商送的红包及时上交项目纪检组织部门。以澄清事实。
附件1
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门：福州地铁项目部
姓名
Xxxx
岗位及职务
副经理兼物资部长
主要职责
物资设备的采购以及与合格供方签订采购合同，购买工程所需要的物资材料设备，负责组织验收物资到货情况，编制物资消耗报表。
权力清单
物资材料设备的采购以及合同签订
风险类别
风险点述
风险等级
防控措施
岗位职责风险
1.票据报销。利用职务之便，报销不合规票据，造成项目成本增高。
2.接受宴请吃喝。在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、重大事项采购不集体会签审核；
4.在采购活动中收供货商的红包
5.不按合同条款执行付款，造成合同混乱
1.重要风险
2一般风险。
3.重要风险
4.重大风险
个人岗位廉政风险及防控措施登记表
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13、52条
防控
措施
1、加强业务知识学习，不断提高自身综合素质，提高工作能力；
2、加强干部职工普法宣传教育
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
思想下滑，容易降低对自己的要求。
等级：三
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13.52条
防控
措施
1、坚持政治理论学习，坚定思想信念
2、严于律己，遵守国家法律法规及总队规章制度，恪个人岗位职责
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
52条防控措施1坚持政治理论学习坚定思想信念2严于律己遵守国家法律法规及总队规章制度恪守个人岗位职责3加强专业知识学习不断提高工作水平和事业心责任感树立廉洁意识责任意识
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。
三级
29
团委副书记
1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。
1、 认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。
三级
1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
二级
12
教务科科员
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。
二级
15
政教处学籍管理人员
1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不严或办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄虚作假。
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2、严格按学籍管理制度办事。
三级
16
体卫艺处主任
1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督；2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。
二级
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗? 位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表一、风险点排查1. 工作环境- 工作场所是否存在不良风气，如懒散怠工、非法活动等？- 岗位上是否存在过度的工作压力，可能导致个人违法行为的发生？- 岗位处于高风险环境中，容易受到外部影响？2. 人员素质- 岗位上的员工是否经过合适的背景调查？- 员工的职业道德和廉政意识是否达标？- 岗位人员是否接受过廉政教育和风险防控培训？3. 权力滥用- 岗位上是否存在滥用职权进行个人谋利的情况？- 岗位员工是否容易受到利益输送的诱惑？4. 岗位操作- 岗位上是否存在操作不规范、违背规定和程序的行为？- 岗位操作的流程是否存在漏洞，可能被滥用？5. 数据安全- 岗位上是否处理大量的敏感数据？- 岗位员工是否存在泄露、篡改或滥用数据的风险？二、防控措施1. 建立健全制度- 确定廉政风险点排查和防控工作的责任部门和责任人。
- 制定相关制度和规定，明确岗位工作要求和廉政纪律。
- 定期进行岗位廉政风险点排查，及时修订和完善制度。
2. 加强培训教育- 针对岗位人员的特点，开展廉政教育和风险防控培训。
- 提高员工的法律意识和职业道德，增强风险防控意识。
3. 强化监督管理- 建立健全岗位监督管理机制，定期进行监督检查。
- 督促岗位人员遵守制度和规定，防止滥用职权和违法行为的发生。
4. 加强数据保护- 建立完善的数据安全管理制度，保护敏感数据的安全性。
- 加强对岗位人员的数据安全培训，提高防范数据泄露和滥用的意识。
5. 加强沟通协作- 加强上下级之间的沟通协作，及时了解岗位情况。
- 推行以诚相待的工作风格，建立良好的团队合作氛围。
三、总结本文针对银行个人岗位廉政风险点，进行了排查和提出防控措施。
通过建立制度，加强培训教育，强化监督管理，加强数据保护和加强沟通协作等措施，可以有效降低廉政风险的发生，并保护银行个人岗位的廉政形象。
护理个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
护理个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表一、廉洁风险点的识别在护理个人岗位中，存在一些廉洁风险点，可能导致违纪违法行为的发生。
为了及时发现和解决这些问题，需要对廉洁风险点进行识别和排查。
1. 个人利益冲突个人利益冲突是指护理人员在履行职责过程中，由于个人利益与公共利益发生冲突，可能导致违规行为的发生。
常见的个人利益冲突包括：•接受礼品、回扣等不当利益；•私下与患者、家属进行经济交易；•滥用职权谋取私利。
2. 职业道德失范职业道德失范是指护理人员在工作中不遵守职业道德规范，可能导致违纪违法行为的发生。
常见的职业道德失范包括：•患者隐私泄露；•不尊重患者的权益和尊严；•不遵守工作纪律和规章制度。
3. 工作流程漏洞工作流程漏洞是指护理工作中存在的制度缺陷、安全漏洞等问题，可能导致违规行为的发生。
常见的工作流程漏洞包括：•信息录入不完整、不准确；•药物管理不规范；•护理记录不规范。
二、廉洁风险防控措施为了防范廉洁风险，保障护理工作的廉洁进行，需要采取一系列的措施。
1. 建立廉洁风险防控机制•制定廉洁守则和道德规范，明确护理人员的职责和权益；•建立健全内部控制制度，规范护理工作流程；•设立廉洁风险防控部门，负责监督和检查工作的廉洁进行；•加强培训，提升护理人员的廉洁意识和职业道德水平。
2. 加强个人利益冲突防范•建立个人利益冲突申报制度，护理人员应及时向上级报告个人利益冲突情况；•加强监督，对个人利益冲突行为进行严肃处理，确保惩处到位；•加强宣传，提高护理人员对个人利益冲突的认识，增强警示教育效果。
3. 强化职业道德建设•加强职业道德教育，提高护理人员的职业道德素养；•建立激励机制，对表现优秀的护理人员进行奖励；•加强监督，对职业道德失范行为进行严肃处理，维护职业道德的权威性和严肃性。
4. 完善工作流程管理•健全信息管理系统，确保信息录入的完整和准确；•加强药物管理，建立规范的药物使用流程；•规范护理记录，确保记录的真实性和准确性。
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单位或部门： 填表日期：
姓 名
岗位及职务
某单位副职领导
权； 2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现形式
防控措施
岗位潜在
廉洁风险
参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
本人签字：部门负责人签字：
分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页