合同专项检查报告
合同专项检查自查报告
合同专项检查自查报告1. 检查目的合同是商业活动中至关重要的法律文件，对于维护各方的权益和确保商业交易的顺利进行具有重要作用。
为了提高公司合同管理的规范性和合规性，确保公司合同执行的有效性和合法性，特进行了合同专项检查。
本次自查报告旨在总结检查结果，发现问题，并提出改进措施，以进一步优化公司的合同管理流程。
2. 检查范围本次合同专项检查范围包括公司所有已签署的合同文件，主要侧重于合同的执行情况、合同条款的合规性、合同目标的实现情况以及合同文件的保存等方面。
3. 检查方法本次合同专项检查采取了文件审查、实地调查、信息比对等多种检查方法。
通过分析合同文本和执行情况，对合同的签订、履行等方面进行全面细致的检查。
4. 检查结果（1）合同签订环节在合同签订环节中，发现了一些问题。
首先，在合同签订过程中，缺乏足够的履行义务的调查和分析，导致一些关键条款未能明确规定。
其次，签署合同的各方未严格按照流程进行审批，存在一定的授权不足的问题。
最后，合同文件的归档和保存不规范，存在丢失或难以找到的情况。
（2）合同履行环节在合同履行环节，问题主要集中在履行义务的过程中。
部分合同执行者未能按照约定的时间或质量要求完成工作，导致合同目标无法实现。
同时，部分业务部门的协同配合不够紧密，导致合同履行过程中出现沟通不畅和信息共享不足的情况。
5. 改进措施（1）加强合同审批流程：明确合同签订的程序和权限，确保合同的签署程序规范化和授权合理化。
（2）加强履行管理：建立完善的合同履行管理制度，确保合同执行者按照约定履行义务，并定期进行履行情况的监督和评估。
（3）加强协同配合：加强不同部门之间的沟通和协作，提高信息共享的效率，确保合同履行过程中的协同配合。
（4）加强合同文件的保存和管理：建立合同档案管理系统，明确合同归档和保存的责任，确保合同文件的完整性和可查找性。
6. 总结通过本次合同专项检查，我们发现了一些合同管理环节存在的问题，并提出了相应的改进措施。
国企合同检查情况报告范文
报告时间：2023年3月15日报告单位：XX国有企业一、前言为加强企业合同管理，防范法律风险，提高合同履行质量，根据《中华人民共和国合同法》及企业内部相关规定，我单位于2023年2月开展了一次全面深入的合同检查工作。
现将检查情况报告如下：二、检查范围与内容1. 检查范围：本次检查涵盖了我单位各部门、子公司及分支机构在2022年度签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、工程合同等。
2. 检查内容：（1）合同签订是否符合法律法规及公司规章制度；（2）合同条款是否完整、清晰、明确；（3）合同履行情况及风险防范措施；（4）合同变更、解除、终止及争议处理情况；（5）合同档案管理情况。
三、检查发现的主要问题1. 合同签订方面：部分合同签订程序不规范，存在未进行合法性审查、未履行审批手续等问题。
2. 合同条款方面：部分合同条款存在表述不明确、权责不清、违约责任不明确等问题。
3. 合同履行方面：部分合同履行过程中存在进度滞后、质量不达标、违约情形等问题。
4. 合同变更及解除方面：部分合同变更及解除程序不规范，存在未经审批、未履行通知义务等问题。
5. 合同档案管理方面：部分合同档案管理混乱，存在纸质合同与电子合同不一致、归档不及时等问题。
四、整改措施及建议1. 加强合同签订管理：严格执行合同签订审批制度，确保合同签订合法合规。
2. 完善合同条款：针对检查中发现的问题，及时修订合同条款，明确权责，防范法律风险。
3. 强化合同履行监督：加强对合同履行情况的监督，确保合同按期、按质、按量完成。
4. 规范合同变更及解除程序：严格按照合同约定及法律法规办理合同变更、解除手续。
5. 优化合同档案管理：建立健全合同档案管理制度，确保合同档案完整、准确、及时归档。
五、总结本次合同检查发现了我单位在合同管理方面存在的问题，为今后加强合同管理、防范法律风险提供了有益的借鉴。
我单位将认真落实整改措施，不断提高合同管理水平，为企业健康发展提供有力保障。
合同检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更和终止等环节，提高合同风险防范能力，确保公司合法权益不受侵害，我单位于XX年XX月对现有合同进行了全面检查。
现将检查情况总结如下：二、检查范围及方法1. 检查范围：本次检查范围涵盖公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。
2. 检查方法：通过查阅合同文本、查阅相关法律法规、咨询专业人士等方式，对合同的合法性、合规性、风险防范等方面进行全面检查。
三、检查结果1. 合同合法性检查（1）大部分合同主体合法，合同双方具备签订合同的资格。
（2）合同内容符合国家法律法规及政策要求。
2. 合同合规性检查（1）合同签订程序规范，履行过程符合约定。
（2）合同条款明确，双方权利义务清晰。
3. 合同风险防范检查（1）合同风险防范意识较强，部分合同已设定风险预警机制。
（2）合同条款中风险防范措施较为完善，但部分合同存在风险防范不足的问题。
四、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分合同签订程序不规范，存在合同双方未履行审批手续的情况。
（2）部分合同条款表述不严谨，存在歧义或漏洞。
（3）部分合同风险防范措施不足，可能导致公司权益受损。
2. 原因分析（1）合同管理人员业务水平有待提高，对法律法规及政策了解不够深入。
（2）合同签订过程中，部分部门及人员对合同风险防范重视程度不够。
（3）合同签订前，对合同双方资质审查不严格，导致部分合同存在风险。
五、改进措施及建议1. 加强合同管理人员培训，提高业务水平，确保合同签订、履行等环节符合法律法规及政策要求。
2. 严格合同签订程序，确保合同双方履行审批手续，规范合同签订行为。
3. 完善合同条款，确保表述严谨，避免歧义和漏洞。
4. 加强合同风险防范，针对不同合同类型，制定相应的风险防范措施。
5. 建立合同风险预警机制，对潜在风险进行及时识别和处置。
6. 加强对合同双方资质审查，从源头上降低合同风险。
合同审计专项检查报告1
合同审计专项检查报告一、引言本次合同审计专项检查旨在全面评估公司合同管理情况，确保合同条款的合规性、合理性和完整性，以维护公司权益，促进公司健康发展。
本报告将详细阐述检查过程、发现的问题及建议。
二、检查范围及方法本次检查范围涵盖公司自XXXX年至XXXX年期间签订的所有合同，采用抽样审计与全面检查相结合的方法，对合同内容、签订程序、履行情况等方面进行了详细审查。
三、检查结果1.合同内容方面经检查，大部分合同内容完整、条款清晰，符合相关法律法规及公司内部规定。
但仍有部分合同存在以下问题：（1）部分合同条款表述模糊，可能导致合同履行过程中产生歧义；（2）部分合同未明确违约责任及纠纷解决方式，存在潜在法律风险；（3）个别合同涉及敏感信息或商业秘密，但未采取相应的保密措施。
2.合同签订程序方面大部分合同签订程序规范，符合公司内部审批流程。
但仍有以下问题需关注：（1）部分合同未经相关部门审批或审批流程不完整；（2）个别合同存在代签、越权签字等违规行为；（3）部分合同签署时间与实际履行时间存在不一致现象。
3.合同履行情况方面大部分合同得到妥善履行，但仍有以下问题需改进：（1）部分合同存在延迟履行、未完全履行等情况；（2）个别合同在履行过程中发生变更，但未及时签订补充协议；（3）部分合同结算及支付环节存在不规范现象。
四、问题分析及建议针对以上问题，我们提出以下建议：1.完善合同管理制度，明确合同条款、审批流程、履行要求等，确保合同管理的规范性和有效性；2.加强合同审查力度，特别是对涉及敏感信息、商业秘密的合同，应严格保密措施；3.强化合同签订程序监管，确保合同审批流程的完整性和合规性，防止代签、越权签字等违规行为；4.加强对合同履行情况的监督，确保合同得到及时、完整履行，对延迟履行、未完全履行等情况及时采取补救措施；5.定期对合同进行归档整理，建立合同管理档案，方便查阅和管理。
五、结论本次合同审计专项检查发现了公司在合同管理方面存在的一些问题和不足，但也充分展现了公司在合同管理方面的努力和成果。
合同管理专项检查整改报告
《合同管理专项检查整改报告》一、概述合同管理作为企业管理的重要组成部分，对于保障企业合法权益、规范经济活动、提高运营效率具有至关重要的意义。
为了进一步加强合同管理工作，提升合同管理水平，公司组织了一次全面的合同管理专项检查。
本次检查旨在发现合同管理中存在的问题和不足，并提出相应的整改措施，以确保合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
现将本次合同管理专项检查整改情况报告如下。
二、检查概况本次合同管理专项检查覆盖了公司各个部门和业务领域，重点检查了合同签订、履行、变更、解除、归档等环节的管理情况。
检查采用了现场查阅合同文本、档案资料、询问相关人员等方式，对公司合同管理的制度建设、流程执行、风险防控等方面进行了全面细致的检查。
三、检查发现的问题通过本次检查，发现公司合同管理工作中存在以下主要问题：（一）制度建设方面1. 合同管理制度不够完善，部分制度内容存在模糊不清、操作性不强的问题，未能涵盖合同管理的全过程和各个环节。
2. 合同管理制度与公司实际业务情况结合不够紧密，未能根据业务发展和管理需要及时进行修订和完善。
3. 对合同管理制度的宣传和培训力度不够，部分员工对合同管理制度的了解不够深入，执行制度的自觉性和规范性有待提高。
（二）流程执行方面1. 合同签订流程存在不规范的情况，如合同审批手续不全、授权不明确、签订时间滞后等。
2. 合同履行过程中缺乏有效的监控和跟踪机制，未能及时发现和解决合同履行中出现的问题，导致合同履行风险增加。
3. 合同变更和解除流程不够严谨，变更和解除手续不齐全，未能充分评估变更和解除对合同双方权益的影响。
4. 合同归档管理不规范，档案资料缺失、不完整，归档及时性和准确性有待提高。
（三）风险防控方面1. 对合同签订前的风险评估不够重视，未能充分识别合同签订可能面临的法律风险、商业风险和信用风险等。
2. 合同履行过程中缺乏有效的风险预警机制，未能及时发现和应对可能出现的风险事件。
某公司合同履行专项检查报告
某公司合同履行专项检查报告一、检查背景随着公司业务的不断拓展，合同的数量和种类日益增多，合同履行的重要性愈发凸显。
为了加强合同管理，防范合同风险，保障公司的合法权益，公司于_____（具体时间）组织开展了合同履行专项检查。
二、检查范围与对象本次检查涵盖了公司自_____（起始时间）至_____（截止时间）期间签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
检查对象涉及公司的各个业务部门及相关合作单位。
三、检查目的1、审查合同的实际履行情况与合同约定是否相符。
2、发现合同履行过程中存在的问题和风险。
3、评估公司合同管理制度的执行效果。
4、提出改进措施和建议，以提高合同履行的质量和效率。
四、检查方法1、资料审查对合同文本、履行记录、往来函件等相关资料进行详细查阅和分析。
2、实地调查对涉及重大合同的履行现场进行实地考察，了解实际情况。
3、访谈沟通与合同执行部门的负责人、经办人员以及合作单位的相关人员进行访谈，获取第一手信息。
五、检查结果（一）合同履行总体情况经过检查，大部分合同能够按照约定履行，为公司的业务发展提供了有力的支持。
但仍有部分合同在履行过程中存在一些问题。
（二）合同履行中的问题1、合同变更管理不规范部分合同在履行过程中发生了变更，但变更手续不完备，未及时签订补充协议或变更合同，导致合同履行的依据不清晰。
2、履行进度滞后少数合同未能按照约定的时间节点完成相应的工作或交付产品，影响了公司业务的正常推进。
3、质量问题部分采购合同中采购的物资存在质量不符合约定的情况，给公司的生产经营带来了一定的损失。
4、款项支付不及时在一些合同中，公司未能按照合同约定及时支付款项，导致合作单位产生不满情绪，影响了双方的合作关系。
5、合同档案管理不善部分合同档案资料不完整，存在丢失或损坏的情况，给合同的查询和追溯带来了困难。
（三）原因分析1、合同执行部门对合同管理的重视程度不够，缺乏风险意识。
合同管理专项检查整改报告
合同管理专项检查整改报告合同管理专项检查整改报告1. 概述在合同管理中，确保合同的执行和履行是至关重要的。
然而，由于各种原因，合同管理可能会出现不规范操作、违约行为以及合同风险等问题。
本次合同管理专项检查旨在评估公司的合同管理情况，并提出必要的整改措施，以确保公司合同管理工作的规范和有效。
2. 评估结果基于对公司合同管理情况的全面调查和评估，我们得出以下评估结果：2.1 合同管理制度不健全公司目前的合同管理制度存在一些缺陷，包括合同管理流程不清晰、合同模板不完善以及合同管理责任不明确等问题。
这些问题可能导致合同执行不规范，增加合同风险，并影响公司的经营运作。
2.2 合同履行不完善在实施过程中，我们发现公司存在合同履行不完善的情况。
部分合同未按时履行或未按合同约定提供满足质量要求的产品或服务。
这可能导致合同违约，增加诉讼风险，并损害公司的声誉和客户关系。
2.3 合同管理风险控制不力公司对合同管理风险的监控和控制存在一定的不足之处。
缺乏有效的合同跟踪和监管机制，导致存在合同超期、合同内部违规行为以及签订不规范合同等问题。
这些问题会增加公司在合同管理过程中的风险，如延误、争议和费用增加等。
3. 整改措施为了解决上述问题并改善公司的合同管理情况，我们提出以下整改措施：3.1 完善合同管理制度公司应制定并完善合同管理制度，明确各个环节的责任和流程。
包括合同起草、审核、执行、监督等环节，确保合同管理工作规范、高效。
3.2 加强合同履行监督公司应建立健全的合同履行监督机制，及时跟踪合同履行情况，确保合同按时履行并提供满足质量要求的产品或服务。
公司可以考虑建立绩效评估机制，激励合同履行良好的项目组。
3.3 强化合同风险控制公司应加强对合同风险的监控和控制。
建立有效的合同跟踪系统，及时了解合同状态和风险，及时采取措施解决问题。
对于合同超期、违规行为等问题，公司需要建立相应的纪律惩处机制，以严肃处理违规行为。
4. 总结与展望合同管理是公司经营过程中至关重要的一环，它直接关系到公司的经济利益和声誉。
公司关于合同专项检查整改情况的报告
公司关于合同专项检查整改情况的报告一、合同或协议书关键信息项报告公司合同专项检查整改情况报告报告编号：________编制日期：____年__月__日报告编制单位：单位名称：______________单位负责人：______________联系电话：______________检查背景：检查原因：____________________检查范围：____________________检查时间：____年__月__日至____年__月__日整改情况：发现问题：____________________整改措施：____________________整改责任人：____________________整改完成情况：____________________整改效果评估：评估结果：____________________改进建议：____________________后续跟踪计划：跟踪措施：____________________跟踪时间：____年__月__日至____年__月__日报告审核与批准：审核人：______________批准人：______________批准日期：____年__月__日附录：附录内容：____________________二、报告内容公司合同专项检查整改情况报告一、报告概述二、检查背景检查原因：为确保公司合同管理的规范性与合规性，公司决定对现有合同进行专项检查。
检查主要针对合同履行、合同条款、合同执行情况等方面。
检查范围：涉及公司所有在用合同，包括采购合同、销售合同、服务合同等。
检查时间：____年__月__日至____年__月__日。
三、整改情况发现问题：问题1：合同条款不完整，未明确违约责任。
问题2：合同履行记录不全，部分合同未按要求归档。
问题3：部分合同未经过相关部门审核。
整改措施：措施1：修订合同模板，补充违约责任条款。
措施2：建立合同履行记录管理制度，确保合同记录完整。
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**集团
合同管理及履行情况专项检查报告
为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015年3月26日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：
一、检查情况：
根据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下：
1、合同管理制度及流程规范情况
**集团自2010年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。
合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。
2、合同签订履行情况
2011年至2013年**集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况
**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。
合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。
4、合同管理情况
**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。
二、存在问题
**集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面
还存在以下四点问题：
1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；
2、法律顾问的法律书面意见比较少；
3、合同相对方的资质审查比较少；
4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录
等相关资料；
5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；
三、完善建议
针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善建议：
1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；
2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新；
3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；
4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；
5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专
员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；
6、合同签订前，建议**集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；
7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议**集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。
以上是针对**集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项检查，**集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。
集团法务部后续将会继续跟踪**集团实际落实情况。
集团法律事务部
二〇一五年三月三十日。