ISO记录表单格式完全版
ISO_各类表格记录(全套)(DOC83页)
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………受控文件清单……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………受控文件发放清单最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳年度招聘计划报批表日期：日期：日期：招聘申请表新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分员工试用期满转正申请表员工晋升加薪申请表员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。
员工离职移交手续清单职工离司通知书JS/ GL-JL-018 各有关部门：安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书JS/GL-JL-015管理部：培训单位（人员）：年培训计划……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………教育培训登记最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………年度培训计划年度培训计划最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59员工花名册最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066日期：日期：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067日期：日期：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068日期：日期：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59环境、职业健康安全管理方案实施情况表JS/GL-JL-069目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表方案实施效果评估人员：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………员工培训卡最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59员工资格评价表JS/GL-JL-061公司管理目标指标JS/GL-JL-039编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-041识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识清单识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：公司重要环境因素清单JS/GL-JL-043编制：审核：批准：日期：日期：日期：相关方环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-045识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期应急演习计划应急演习记录编制: 批准:质量法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-052日期：日期：日期：环境法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-053。
ISO内审员记录表格表格格式
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证
ISO各类表格记录(全套)
XX化学整合管理方针
005
管理部
6
14
公司管理目标指标
15
公司各部门目标指标
受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
16
XX化学整合管理方针
006
市场部
4
17
公司管理目标指标
18
公司各部门目标指标
19
XX化学整合管理方针
日期
份数
签回
日期
份数
46
XX化学整合管理方针
016
质量管理中心
2
47
公司管理目标指标
48
公司各部门目标指标
49
XX化学整合管理方针
017
财务部
1
50
公司管理目标指标
51
公司各部门目标指标
52
53
54
55
56
57
58
59
60
受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
31
XX化学整合管理方针
011
一车间
2
32
公司管理目标指标
ISO9001-2015全套记录表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
ISO-各类表格记录(全套)
.受控文件清单.受控文件发放清单精品JS/GL-JL-003JS/GL-JL-004文件借阅记录JS/GL-JL-005留用文件清单JS/GL-JL-006JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳年度招聘计划报批表JS/ GL-JL-058日期：日期：日期：招聘申请表JS/ GL-JL-025应聘人员登记表JS/ GL-JL-059JS/ GL-JL-017各有关部门：下列新职工已于年月日8：00 时进入公司：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表日期：JS/ GL-JL-027总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差：5—10分员工试用期满转正申请表JS/ GL-JL-060员工晋升加薪申请表JS/ GL-JL-024员工调动申请表JS/ GL-JL-016人员调动通知单JS/ GL-JL-019各有关部门：下列职工已于月日8 ：00时调出原部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
员工花名册JS/GL-JL-010申报部门：JS/GL-JL-011编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表JS/GL-JL-051批准：日期：日期：日期：员工离职申请表JS/ GL-JL-050注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
ISO记录表单模板汇总
编号：BXJL-WP-0001 珠海市宝贤企业有限公司资产明细表部门负责人：制表：编号：BXJL-WP-0002验收单使用单位：年月日3 / 165部门主管：入库人：仓管员：编号：BXJL-WP-0003 （）内部调拨单至4 / 165年月日5 / 165调出部门负责人：调出仓管员：调入部门负责人：调入仓管员：编号：BXJL-WP-0004低值易耗品、固定资产报废单部门：月份：6 / 165公司领导：部门负责人：仓管员：7 / 165编号：BXJL-WP-0005珠海市宝贤企业有限公司闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页编号：BXJL-CG-0001 珠海市宝贤企业有限公司供应商调查表编号：BXJL-CG-0002 珠海市宝贤企业有限公司合格供应商一览表编号：BXJL-CG-0003珠海市宝贤企业有限公司供货商考核评价表评估期限：核准：审核：制表：说明：1. 质量得分=（总合格批数/总交货批数）*60；2. 交期得分=（准时交货批数/总交货批数）*30；3. 服务得分由采购部根据供应商的服务情况打分（10分满分）；4. 80分及以上为合格，80分以下为不合格。
编号：BXJL-CG-0004 珠海宝贤企业有限公司费用申请单编号：BXJL-CG-0005 珠海市宝贤企业有限公司采购申请单日期：年月日一联：自存（白）第二联：采购部（黄）第三联：财务部（蓝）16 / 165批准：审核：申购人：17 / 165编号：BX-CG-0006珠海市宝贤企业有限公司订购单厂商名称：订单号码：订购日期：年月日1.请于年月日前一批式：（□自提□送货），交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾天罚订货单价 %或本公司将订货部分/全部取消。
2.所供货品卖方须提供 %的备品，以备不良品替换。
3.如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负赔偿责任。
ISO质量管理记录表格(全套)
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
ZLAL013
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
培训计划
时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表
时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
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记录表格格式
受控状态：
分发号：
目录
1.质量管理体系文件更改单（表
CX4231） (5)
2.管理评审报告（表
CX5611-1） (6)
3.评审组成员签字表（表
5611-2） (7)
4.设备购置申请单（表
CX6311-1） (8)
5.设备维修、三保验收单（表
CX6311-2） (9)
6.工艺装备设计申请单表
（CX6312-1） (10)
7.（工艺装备加工申请单表
CX6312-2） (11)
8. 工艺装备验收单（表
CX6312-3） (12)
9.工艺装备周期检验单（表
CX6312-4） (13)
10.工艺装备返修单（表
CX6312-5） (14)
11.工艺装备报废单（表
CX6312-6） (15)
12.吊具周期检验单（表
CX6312-7） (16)
13.过程（4M1E）监督检查记录（表
CX6411-1） (17)
14.质量信息传递表（表
CX6511-1） (18)
15.车间月质量考核报表（表
CX6511-2） (19)
16.合同评审报告（表
CX7211-1） (20)
17.合同更改记录（表
CX7211-2） (21)
18.合同评审会签单（表
19.合同评审组成员签字表（表
CX7211-4） (23)
20.首件鉴定目录表（表
CX7382-1） (24)
21.首件生产总结（表
CX7382-2） (25)
22.首件检验总结（表
CX7382-3） (27)
23.首件鉴定证书（表
CX7382-4） (29)
24.鉴定组成员签字表（表
CX7382-5） (30)
25.采购产品检验请托单（表
CX7411-1） (31)
26.紧急放行单（表
CX7411-2） (32)
27.代料单（表CX7411-3） (33)
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)
29.合格供方名录（表
30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)
31.技术通知单（表CX7511-2） (38)
32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)
33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)
34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)
35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)
37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)
39.转批单（表CX7531-1） (51)
40.质量复查报告单（表
41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)
42.型号产品质量复查问题统计表（表
CX7571-3） (57)
43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)
44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)
46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表
CX7573-1） (62)
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)
49.顾客反馈信息处理单（表
CX7573-3） (64)
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)
51.测量设备送检通知单（表
CX7611-2） (66)
52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)
54.测量设备封存申请单（表
CX7611-5） (69)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)
59.例外放行单（表CX8241-1） (74)
60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)
61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)
62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)
63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)
64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)
65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)
表CX4231
质量管理体系文件更改单
编号：
管理评审报告
表CX5611-2
评审组成员签字表
编号：GS
年月日
表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：年月
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：年月
工艺装备设计申请单
编号：
工艺装备加工申请单
编号：
表CX6312-3
工艺装备验收单
编
工 艺 装 备 周
期 检 验 单
编
工艺装备返修单
编号：
表CX6312-6
工艺装备报废单
编号：
吊具周期检验单
编号：
过程（4M1E）监督检查记录
编号：
表CX6511-1
质量信息传递表
编号：
表CX6511-2
车间月质量考核报表
填报单位：填报时间：年月日
车间质量助理：车间主任：车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告
编号：
表CX7211-2
合同更改记录
编号：
表CX7211-3
合同评审会签单
编号：
表CX7211-4
合同评审组成员签字表
编号：
首件鉴定目录表
编号：
制表：批准：
表CX7382-2（2-1）
首件生产总结
编号：
表CX7382-2（2-2）
填写：批准：
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
表CX7382-3（2-2）
填写：批准：
表CX7382-4
首件鉴定证书
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
年月日。