公司运营风险和机遇管理程序
风险和机遇控制程序
1.目的为建立全面的风险和机遇管理措施，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。
3.职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
3.2质量管理部：负责组织风险和机遇的识别评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况。
3.3各部门：参与风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.工作程序4.1风险和机遇管理策划在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.生产作业过程中的安全风险；c.设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；d.产品售后的风险；e.产品设计开发阶段的设计失效风险①；f.可能影响公司战略决策及质量管理体系预期结果的外部和内部因素g.质量管理体系有关的相关方及其要求。
h.包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及返工返修中吸取的经验教训。
也包括公司的核心活动可能存在的风险及机遇：a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；b. 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；c. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；d. 生产过程的风险和机遇管理；e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；f. 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；h. 持续改进过程的风险和机遇管理；i. 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
4.2建立风险/机遇管理团队4.2.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团队的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的。
应对风险和机遇措施管理程序
应对风险和机遇措施管理程序一、风险管理在企业经营过程中，风险是不可避免的，因此企业需要建立一套风险管理程序，以应对潜在的风险。
以下是一套风险管理程序的建议：1.风险识别与评估：企业应通过市场调研和内部分析，识别和评估可能的风险。
根据风险的概率和影响程度，将风险分为高、中、低三个等级。
2.风险管理目标与策略：企业需要确定风险管理的目标和策略。
目标可以是降低风险的概率或者降低风险的影响程度。
策略可以是风险预防、风险转移、风险减轻、风险接受等。
3.风险控制措施：根据风险的等级和策略，制定相应的风险控制措施。
例如，对于高风险，可以采取更严格的监管和控制措施；对于中风险，可以采取灵活的管理方式；对于低风险，可以接受一定的风险。
4.风险监测与报告：企业需要建立一套风险监测和报告系统，及时掌握风险的动态。
可以通过定期的风险评估、风险分析和风险报告来监测风险。
同时，还应建立沟通机制，确保风险信息能够及时传达给相关人员。
5.风险应急预案：针对高风险和可能发生的危机事件，企业需要制定相应的应急预案。
应急预案应包括组织架构、责任分工、应对措施、资源调配等内容。
6.风险修订和改进：企业应定期评估和修订风险管理程序，不断完善和改进风险管理的方法和措施。
二、机遇管理在市场竞争中，企业也需要善于抓住机遇。
1.机遇识别与评估：企业需要通过市场调研和内部分析，识别和评估可能的机遇。
机遇可以是新产品、新技术、新市场、新合作伙伴等。
2.机遇验证与选择：识别到机遇后，企业需要验证机遇的可行性，并选择最具有潜力和价值的机遇进行进一步开发。
3.机遇开发与实施：企业需要制定机遇开发的计划，并实施相应的措施。
可以包括资源调配、团队组建、市场推广等。
4.机遇监测与调整：企业需要建立一套机遇监测和调整系统，及时掌握机遇的动态，并根据市场变化和公司实际情况进行相应调整。
5.机遇评估与反馈：通过对机遇的评估和反馈，企业可以进一步改进和优化机遇管理的方法和措施，提高机遇管理的效果和水平。
风险和机遇管理程序
风险和机遇管理程序一、简介风险和机遇管理是企业管理中必不可少的一项重要活动，它旨在帮助企业识别、评估和管理可能对企业目标实现产生重大影响的风险，并在不确定性环境中发现和把握机遇，为企业的持续发展提供支持。
风险和机遇管理程序是一套有序的流程和方法，旨在帮助企业有效管理风险和机遇，并提供相关的指导和支持。
二、风险管理风险管理是指对可能对企业目标实现产生重大影响的不确定因素进行识别、评估和应对的过程。
它的目的是最大限度地减少风险对企业造成的损失，并为企业的决策和行动提供保障。
1. 风险识别风险识别是风险管理的起点，它意味着对企业内外部环境中存在的风险因素进行全面的调查和了解。
企业可以通过调研、数据分析、专家咨询等方式收集相关信息，建立风险清单和风险矩阵，明确可能对企业产生重大影响的风险因素。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行量化和定性分析，确定其可能性、影响程度和优先级。
风险评估可以采用定性评估和定量评估两种方法，定性评估常用的方法包括专家评估、场景分析、事故案例分析等，定量评估则采用统计数据和模型计算风险指标。
3. 风险应对风险应对是根据风险评估的结果，采取相应的措施来应对已识别的风险。
企业可以采取防范措施、转移风险、减少风险和接受风险等方式，以降低风险对企业的影响。
4. 风险监测和控制风险监测和控制是对已应对风险的实施过程进行持续监测和控制，确保风险控制措施的有效性和可持续性。
企业可以建立风险预警机制、建立监控指标和报告机制，及时发现风险的变化和异常，并采取相应的措施予以控制。
三、机遇管理机遇管理是指在不确定性环境中发现和把握机遇，为企业的持续发展提供支持。
机遇管理的核心是主动创造机遇并通过科学有效的方法来抓住机遇。
1. 机遇发现机遇发现是主动寻找和发现潜在的机遇点，它可以通过市场调研、技术研发、企业创新等方式开展。
企业可以与客户、供应商、合作伙伴等沟通和合作，了解市场需求和趋势，发现可能带来商业价值的机遇。
风险和机遇管理程序范本
风险和机遇管理程序范本一、背景和目的风险和机遇管理是现代企业管理的重要组成部分，它能够帮助企业识别潜在风险，并在风险发生前采取措施进行预防和控制。
同样，机遇管理可以帮助企业发现新的商业机遇，并采取相应的措施进行利用。
本风险和机遇管理程序的目的是确保企业能够做出明智的决策，并提供可持续的增长和发展。
二、定义1. 风险管理：风险管理是一种系统性的方法，用于识别、分析、评估和控制可能对企业目标的实现造成不利影响的事件和情况，以便增加机会利用和降低威胁的概率和影响力。
2. 机遇管理：机遇管理是一种过程，通过识别、评估和利用外部和内部环境中的商业机遇，以促进企业的增长和发展。
3. 风险和机遇管理程序：风险和机遇管理程序是一套指南和程序，用于支持企业在日常运营中对风险和机遇进行有效管理。
三、流程1. 风险管理流程风险管理流程涉及以下步骤：（1）风险识别：通过对企业运营环境进行全面分析，识别可能存在的风险。
包括但不限于市场风险、运营风险、人力资源风险和金融风险等。
（2）风险分析和评估：对已识别的风险进行分析和评估，确定其发生概率和影响程度。
可以使用定性和定量的方法进行评估。
（3）风险控制：根据风险评估结果，制定相应的风险控制策略。
包括但不限于风险避免、风险转移、风险缓解和风险承受等。
（4）风险监测：对已实施的风险控制措施进行监测和评估，确保其有效性和持续性。
必要时进行调整和改进。
（5）风险报告和沟通：定期向高层管理人员和相关利益相关者报告风险管理情况，并进行沟通和反馈。
2. 机遇管理流程机遇管理流程涉及以下步骤：（1）机遇识别：通过对内外环境进行全面分析，识别可能存在的商业机遇。
包括但不限于新产品开发、市场扩张和合作伙伴关系等。
（2）机遇评估：对已识别的机遇进行评估，确定其潜在价值和实施可行性。
包括但不限于市场需求、竞争优势和资源需求等。
（3）机遇利用：制定相应的机遇利用策略和计划，包括资源配置、市场营销和组织调整等。
应对风险和机遇的控制程序
应对风险和机遇的控制程序应对风险和机遇的控制程序是企业为了应对外部环境的变化而设置的一套程序和机制。
随着市场环境的不断变化，企业面临的风险和机遇也在不断地增加和减少，因此要及时采取措施，以有效地规避风险和抓住机遇，提高企业的竞争力和市场地位。
下面是针对企业应对风险和机遇的控制程序的具体内容：一、持续监测市场动态企业应该建立一个完善的市场监测体系，包括对市场需求、市场趋势、竞争状况以及政策法规等的时时监控。
通过对市场动态的分析，企业可以找到竞争对手的弱点，并进一步优化企业的经营战略。
此外，企业还可以通过分析市场信息，及时发现新的商机和机会，为企业提供新的经济增长点。
二、完善风险管理制度企业应建立完善的风险管理制度，通过制定一套完整的风险应对机制来规避风险、化解矛盾，以保证企业的长期发展。
在建立风险管理制度时，企业要对各类风险进行详细的分类和分析，并采取相应的措施加以应对，包括风险的识别、评估、防范、应急处理等环节。
三、加强内部控制为有效规避潜在的经营风险，企业应加强内部控制，并建立一套完善的内部治理机制。
这包括制定合理的规章制度，建立规范的流程和管理制度，促进内部信息的透明化和管理的专业化，从而实现企业的高效管理和风险控制。
四、建立合理的应对机制企业应及时应对外部环境变化所带来的风险和机遇，根据具体的情况制定出适用的应对措施和应对计划，从而实现对风险和机遇的及时反应和调整。
特别是在面对突发事件时，企业应迅速调整经营策略，优化资源配置，以最大程度地减少风险影响和损失。
五、加强团队保障在应对风险和机遇的过程中，企业团队的质量和稳定性是至关重要的。
因此，企业应在人员招聘和培训上下足功夫，提高团队成员的能力和素质水平，提高企业应对风险和机遇的整体效率和能力。
以上是企业应对风险和机遇的控制程序的几个关键点。
定期检测市场环境、建立有效的风险管理和内部控制制度、建立合理的应对机制、加强团队保障，才能帮助企业迅速应对外部环境的变化，有效控制风险，抓住机遇，实现企业的快速发展。
风险和机遇管理程序范文
风险和机遇管理程序范文第一部分：引言风险和机遇是现代企业运营中不能回避的因素。
风险存在于各个方面，可能来自于市场、经济、竞争、技术、法规等方面，对企业的长期发展和可持续性产生重要影响。
而机遇则是企业实现增长和创新的重要来源，能够帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
因此，建立并实施一个有效的风险和机遇管理程序对企业的成功至关重要。
本文将介绍一个完整的风险和机遇管理程序，包括规划、识别、评估、应对和监控等环节，帮助企业全面管理风险和把握机遇，达成企业目标。
第二部分：风险和机遇管理程序的规划1.明确目标和范围：确定整个风险和机遇管理程序的目标和范围，包括管理的层级、应用的领域和涉及的部门等。
2.组建管理团队：成立专门的风险和机遇管理团队，由跨部门的成员组成，包括高层领导、运营经理、财务部门、法律顾问等。
3.制定政策和程序：根据企业的具体情况，制定风险和机遇管理的政策和程序，明确相关的角色和职责，确保所有人员都能按照规定的程序进行操作。
4.培训和沟通：对相关人员进行培训，使其了解风险和机遇管理的基本原理和方法，并建立有效的沟通渠道，促进信息的共享和反馈。
第三部分：风险和机遇的识别1.确定识别方法：选择适合企业的风险和机遇识别方法，如SWOT分析、PESTEL分析、场景分析等。
2.收集信息：收集与企业相关的内部和外部信息，包括市场调查、竞争情报、经济数据等，为风险和机遇的识别提供依据。
3.制定识别工具：根据收集到的信息，制定适用于企业的识别工具，有助于准确地识别潜在的风险和机遇，并对其进行分类和排序。
4.分析和评估：对识别到的风险和机遇进行分析和评估，确定其对企业的影响程度和概率，并制定相应的应对措施。
第四部分：风险和机遇的评估1.确定评估方法：选择适用的评估方法，如定性评估、定量评估、敏感性分析、蒙特卡罗模拟等。
2.制定评估指标：根据风险和机遇的特点，制定评估指标，从不同角度对其进行评估，如财务指标、市场指标、技术指标等。
风险和机遇应对措施管理程序
风险和机遇应对措施管理程序风险和机遇是企业经营过程中必不可少的两个元素。
风险可以是财务、市场、政策、人力等各方面的不确定性因素，而机遇则是企业可以把握的进展空间和潜力。
在企业经营中，如何识别和管理风险，捉住机遇，是企业管理者需要重视的问题。
本文将围绕风险和机遇的应对措施和管理程序，从以下三个方面进行阐述：一、风险应对措施与管理程序1. 风险评估企业在日常经营管理中，应当定期进行全面评估，评估自身存在的潜在风险与漏洞，将评估结果收集整理，并订立相应的修正计划，促进企业的稳健成长。
2. 风险防范企业应当在每一个环节中，落实好各种防范措施，确保企业安全高效地运转。
在金融方面，企业可以设立风险管理岗位，加强财务内部审计监督；在资产方面，把资产管理交由专业的第三方机构处理，实现真正的资产安全；在经营方面，建立自主研发团队和供应商管理体系，确保原材料和供应链的稳定性。
3. 风险应急处理企业应当在订立的风险管理计划中，设立应急预案，充分明确各种可能显现的风险及其解决方案。
在实际的应急处理过程中，企业应当快速启动预案，实现各部门的高效合作，经过科学的决策和应急处理，最大程度地降低企业损失。
二、机遇应对措施与管理程序1. 机遇识别识别潜在的市场机遇和行业空间，对企业进展来说极为紧要。
企业需要紧密关注市场变化动态，适时收集与分析市场信息，充分了解消费者需求，优化企业的产品和服务。
2. 开放式思维企业管理者应当具有开放型思维，与行业内各企业建立良好的合作关系，学习先进的经营管理理念和方法，开展有效的合作项目，拓宽企业的进展空间，提高企业的竞争力。
3. 快捷创新与时俱进，不断推陈出新，才能赢得市场和将来。
企业应当加强创新本领的建设，激发创新动力，培育创新文化，加强自主研发，以充足不断变化的市场需求，实现持续进展。
三、管理程序优化1. 安全风险管理建立健全的安全风险管理制度，订立科学的安全应急预案，加添企业在各方面的安全防范意识，有效降低风险。
风险与机遇管理程序(含表格)
风险与机遇管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力。
2.0范围：适用于对公司质量管理体系和环境管理体系活动中的所有风险和机遇的管理。
3.0职责：3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等，风险可接受准则方针的确定，建立《风险和机遇管理程序》，并进行维护，按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评估，并跟进落实措施的有效性，并编写《风险与机遇清单》、《风险和机遇应对措施表》。
3.2各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.0定义：4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
4.5外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
5.0作业内容：5.1风险和机遇的识别5.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险与机遇清单》。
5.1.2在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对质量适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.生产作业过程中的安全风险；c.设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；d.过程检验和监视测量设备的管理过程的风险；e.产品设计开发阶段以及生产过程的失效风险；f.供应商不能保质、保量、按时供货的风险；g.与环境有关的法律法规、客户要求的变更造成的风险；h.重要环境因素管理过程中的环境风险；I.在生产经营的过程中对三废处置不当造成环境污染的风险。
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版本修改条款
1. 目的
通过对公司质量体系的风险和机遇进行识别、分析、评价、控制，确保产品的所有风险均处于可接受的水平，确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现持续改进。
2. 适用范围
适用于公司在管理体系涉及产品全过程的风险和机遇管理活动的控制。
3. 职责
3.1.高层
1）提供风险和机遇管理所需的资源；
2）批准风险和机遇管理计划；
3）批准风险和机遇管理报告。
4）组织实施风险管理活动。
3.2.管理者代表
1）全面负责产品技术及质量有关风险和机遇管理；
2）参与风险和机遇分析和评价。
3.3.管理部
1）负责对参与风险和机遇管理人员的资格认可；
2）全面监督、组织实施风险管理活动；
3）参与风险和机遇分析和评价。
4）编制风险和机遇管理计划和报告；
5）对风险控制措施的结果进行验证；
6）负责对风险和机遇措施的有效性评价；
3.4.财务部
1）负责财务运作方面的风险和机遇分析和评价；
2）参与风险和机遇分析和评价。
3.5.生产部
1）提供生产过程与风险和机遇有关的相关信息；
2）在生产过程中采取风险和机遇控制措施，降低或消除风险；
3）参与风险和机遇分析和评价。
3.6.研发中心
1）负责产品设计开发、过程设计开发风险和机遇分析和评价；
2）对风险和机遇控制措施的结果进行验证；
3.6.品质部
1）参与不合格风险和机遇的评审；参与实施风险和机遇管理活动。
2）负责产品质量风险和机遇分析和评价；
3.7.业务部
1）参与对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；
2）负责对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；
3）参与风险分析和评价。
3.8.采购部
1）参与对供方产品的质量跟踪，并反馈相关信息；
2）提供采购过程与风险和机遇有关的相关信息；
3）参与风险分析和评价。
3.9.仓库
1）负责产品贮存方面的风险分析，并反馈相关信息；
2）参与风险分析和评价
4．风险和机遇管理活动
4.1新产品的风险管理策划、计划
在设计开发阶段就进行风险和机遇识别及制定措施
4.2风险和机遇信息识别、评价
4.2.1每年进行一次风险和机遇信息的识别、评价，加以补充完善新的风险和机遇，并根据评价结果决定是否再次对风险和机遇进行分析、控制和评价；
4.2.2每年由技术、品质部负责风险和机遇措施有效性的评审；
4.2.3每次风险管理活动完成后，由技术、品质部负责编制风险管理报告。
4.2.4如果产品出现重大质量事故或不良事件，要立即启动风险和机遇管理流程，针对发生的问题，进行风险和机遇分
析、控制和评价。
4.3风险和机遇控制措施的验证评价
4.3.1验证风险控制措施在最终设计中得到实施；
4.3.2验证、评价风险控制措施的有效性；
4.3.3所有的对风险控制措施的结果进行验证的活动由品质部负责组织实施；
4.3.4验证活动完成后，由品质部负责保持文档。
5．风险的可接受性评价准则
5.1风险的发生频度
5.2风险的严重度水平
5.3风险评价准则 (S×P风险评价矩阵图)
严重度
频度
5.4风险评价准则系数值分析
根据上述风险评价准则所构成的S×P风险评价矩阵图，确定风险可接受区域。
填写《风险和机遇识别措施评价表》。
5.4.1可接受系数Ac
Ac=Pi×Si
5.4.2广泛可接受区
Ac≦4即低风险
该区域内，风险是可以接受的，并且不需要主动采取风险控制。
5.4.3 ALARP（合理可行）区
4<Ac≦12即一般风险
该区域内，应先考虑接受风险的受益和进一步降低的可行性，然后对风险与受益进行比较，如果受益超过风险，则风险是可接受的；如果受益没有超过风险，则风险是不可接受的。
任何风险都应降到可行的最低水平。
5.4.4不容许区
Ac>12即高风险
该区域内，风险如果不能予以降低，则判断为是不容许的。
应填写《重要风险应对措施评价表》，建立目标及改善对策，降低风险。
5.4.5机遇应对
由管理部组织分析本公司的优势及所存在的机遇，并填写《重要机遇应对措施评价表》。
5.5风险和机遇的再收集和评审活动
5.5.1每年各部门对风险和机遇有关的相关信息进行再收集、评审，不断补充完善各类新的、潜在的风险、机遇，以持续改进风险和机遇管理，累计管控经验；
5.5.2管理部组织参与风险管理的相关部门对得到的新的风险和机遇信息进行风险管理评审活动；
6. 相关记录
1)《风险和机遇识别措施评价表》
2)《重要风险应对措施评价表》
3)《重要机遇应对措施评价表》。