月度经营分析报告(4月)

4月份经营分析报告

第一：会馆月度运营简要分析

2、对指标完成产生主要影响的因素

天气影响因素：

本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；

营销拓展力度因素：

销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

其它因素：

➢上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；

➢下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；

第二、各部门运营情况分析

1、健身部门

a)营业收入情况：

本月总业绩为94853.5元；

b)业绩收入类：

➢业绩消耗分析：

本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。

c)部门管理

➢营销部：

上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

➢教练部：

本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。

➢人员管理：

本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教练，丰富我们的私教部门。

2、大堂

一、营收情况

1、接待散客：22人次；接待会员：1680人次

2、现金收入：48894元；消耗收入：4337.5元

二、团队建设

1、本月离职员工1名（吧员），新入职员工2名（收银），现在职员工共计8名；

2、本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导；

3、本月员工面谈4名，并做以面谈记录；

4、本月未进行员工活动。

三、重点工作事项

1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；

2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；

3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；

4、进行新入职员工应知应会及专业技能培训及实操工作；

5、进行周年庆抽奖及相关活动实操流程及表格绘制的工作；

6、对周年庆相关活动进行员工培训；

7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。

3、艺术中心

b)到店人数：本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行了续费；

四月：散客接待人数：16人、会员接待人数：198人。

三月：散客接待人数：68人、会员接待人数：199人。

增减率：散客增加：减少76.47% 会员增加了：1%

c)营业分析：

•本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；街舞班4人体验，实际招收3人；绘画班招生1人，1人进行续费；

•本月由于天气等原因，没有进行宣传单页的派发，所以本月新客到店参观人数有所减少，下月将加强管理。

4、塔西缇SPA

营业收入情况：本月份公司规定任务8万，截止30日已经销售完成12420元，完成任务的15.5%。到店人数：本月到店人数122人，总消耗30206.2，卡消耗跟上月差不多，4月无时尚卡划卡，总消耗就显得比上月少了很多。

未完成任务的因素分析：

1、本月初三天假期，雨天较多，老顾客到店频率少，消耗下降。

2、本月因雨天较多，出去派单较少，导致新客到店量也非常少。

3、本月新客体验人数比上月减少很多，老顾客到店人次增加了，主要是减肥套餐的顾客到店勤。

4、本月两个成卡新客都是由店长完成，顾问不得力，接待顾客不能推动消耗，销售意识和销售能力很差。以上情况反应在不主动给顾客打电话沟通，要求电话的也只是短信，要求顾问每周给顾客至少一次电话，两次信息，每周检查时都没有很好完成，分别找两人谈话，一人表示在我的要求下，消耗推荐比上月多了，另外一人表示愿意改进工作继续试用一个月。

5、本月跟美疗师谈心较多，美疗师都比上月有所进步，积极性有所提高，并从中选取两个重点培养对象，为内部提拔做准备。

6、本月工作重点主要是拔罐减肥和刷刷瘦的理论知识培训考核，还有实操考核，美疗师都已经通过。

7、本月另外一个工作重点是为5月活动做准备，月底已经开始对顾客陆续进行邀约。

5、营销策划部

1.跟进五一周年庆活动，整合各部促销活动，落实活动细节，完成对外广宣等工作；

2.确定巴西烧烤赞助周年活动使用的用礼品餐劵；

3.确定福清商郭秘书长赞助港澳游免费卷做周年活动奖品；

4.确定与融科物业确定上五月周年活动广告位；

5.完成执行乔登美语100人活动；

6.宝泽宝马活动，因费用问题，对方暂不考虑；

5、行政后期分析

1.做新人入职培训、行政部门及其他部门的培训（课件准备及监督检查）；

2.招聘面试工作：根据3月各部门提供的人力需求报表，进行招聘。

3.3月份工资报表制作（包含考勤、绩效考核、社保、派遣、薪资异动）；

4.年终奖考核的实施及修改及发放（全年考核平均分、考勤比率、岗位级别定标准、年终奖计

算方法等）。

5.2014年普金天城会馆包干计划方案。（会馆组织架构及职能说明书修改、会馆管理权限制度

及审批管理流程、品质目标及薪酬福利机制、提成激励制度及2014年大工程实施计划等）；

6.会馆公众责任险已合同评审并且准备继续与太平洋公司合作。

7.公司工装换新，目前已与供应商初步洽谈，面料及款式方面的选定；

8.大理石保养及外墙请洗的实施并且工程验收；

9.健身部门私人教练手册编辑；

10.基层工会组织的建设申报工作及体育场地普查登记；

第三：下月重点工作计划

➢营销计划：

➢借助周年庆活动造势，走进社区扩大会馆知名度。

➢四个主题的会馆体验活动，让客户切身体验会馆“都市心灵之所”的休闲惬意。强调会馆休闲艺术功能。宣传会馆健身、SPA、艺术中心、咖啡茶艺四大业态及项目。

➢聚焦人气增加新客户资源，借助活动契机完成销售任务。

➢做好世界杯的活动方案，为下月世界杯活动做预热。

➢营运计划：

1、加强各部门日常运营管理，提升服务意识及服务质量；

2、丰富健身中心的运动项目，落实动感单车场地及采购问题；

3、加强会馆硬件维护及整改工作，重点落实大仓库房改造等问题；

4、加强品质监督管理，加大处罚力度；