酒店每月经营分析报告
酒店月度经营分析报告范文
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酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份运营分析陈述一、营业收入1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元）：2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标——采纳哪些有效措施：B、未完成指标——详细原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标——下一步准备采纳哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述二、直接营业成本（毛利率）1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标——采纳哪些有效措施：B、未完成指标——详细原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标的——下一步准备采纳哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述三、税金1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元）：2、分析（要求：由财务部停止分析）A、已完成指标采纳过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在未完成指标的情况下，下一步准备采纳哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述四、动力1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头各动力责任部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、节能降耗采纳哪些措施：B、能耗超标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、下一步节能降耗采纳哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述五、工资1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、工资节制采纳过哪些措施：B、超指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在超指标的情况下，下一步准备采纳的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述六、福利费1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头责任部分（包含饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标采纳哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采纳哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述七、销售费用1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头销售部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标采纳过哪些有效的措施：B、未完成指标的原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采纳哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述八、低值易耗品1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标采纳过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采纳哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：XXX酒店X月份运营分析陈述九、营业利润1、酒店财务部提供数据（单位：人平易近币万元，百份比）：2、运营分析（要求：由酒店总办牵头各部分作出分析，要求简单、清晰，每一个分析不克不及超出三个小点，特殊的可以另行陈述）A、完成指标采纳哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成月利润指标，下一步准备采纳哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部分配合的工作：。
酒店经营分析财务报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某酒店在过去一年的经营状况进行财务分析，通过对酒店收入、成本、利润等关键财务指标的分析，评估酒店的盈利能力、经营效率和市场竞争力，为酒店管理层提供决策参考。
报告时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日报告分析内容：收入分析、成本分析、利润分析、财务比率分析二、收入分析1. 收入总额2022年，酒店实现总收入为XXX万元，较上年同期增长XX%。
其中，客房收入为XXX万元，餐饮收入为XXX万元，会议及宴会收入为XXX万元，其他收入为XXX万元。
2. 客房收入分析客房收入是酒店收入的主要来源。
2022年客房收入为XXX万元，同比增长XX%。
客房收入增长的主要原因是：（1）客房入住率提高：2022年客房入住率达到XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（2）平均房价上涨：2022年平均房价为XXX元/间夜，较上年同期上涨XX%。
3. 餐饮收入分析餐饮收入为XXX万元，同比增长XX%。
餐饮收入增长的主要原因：（1）客流量增加：由于酒店举办各类活动，吸引了更多顾客前来就餐。
（2）菜品创新：酒店推出多款特色菜品，提高了顾客的满意度。
4. 会议及宴会收入分析会议及宴会收入为XXX万元，同比增长XX%。
增长的主要原因：（1）酒店设施完善：酒店拥有多间会议室和宴会厅，满足了各类商务活动的需求。
（2）服务质量提升：酒店对会议及宴会服务进行了优化，提高了顾客满意度。
三、成本分析1. 人工成本2022年，酒店人工成本为XXX万元，同比增长XX%。
人工成本增长的主要原因：（1）员工人数增加：为满足业务发展需求，酒店招聘了更多员工。
（2）工资水平提高：为吸引和留住人才，酒店提高了员工工资。
2. 营业成本2022年，酒店营业成本为XXX万元，同比增长XX%。
营业成本增长的主要原因：（1）能源消耗增加：由于酒店规模扩大，能源消耗相应增加。
（2）物料采购成本上升：原材料价格上涨导致物料采购成本增加。
酒店月度经营分析报告
酒店月度经营分析报告一、引言酒店作为旅游业的重要组成部分，其经营状况和发展趋势对整个旅游行业有着重要影响。
本文旨在通过对某酒店的月度经营数据进行分析，为酒店经营者提供有针对性的参考和决策依据。
二、业绩概览本月酒店的总体经营情况可用以下数据概述：1. 客房入住率：本月平均客房入住率为80%，较上月略有下降。
2. 平均房价：本月平均房价为400元/晚，与上月相比持平。
3. 收入增长：本月酒店总收入比上月增长了10%。
4. 成本控制：本月酒店成功控制了运营成本，成本占总收入比例为50%，与上月相比有所降低。
三、客房分析1. 客房入住率客房入住率是衡量酒店经营状况的重要指标之一。
虽然本月的客房入住率较上月有所下降，但整体仍保持在较为稳定的水平。
分析原因可能包括市场竞争加剧、季节因素等。
为提高客房入住率，酒店可以加大市场推广力度，提升服务质量和客户体验。
2. 房间收入本月平均房价为400元/晚，与上月相比基本持平。
从客房类型来看，高级套房和豪华客房的入住率相对较高，为酒店带来了较高的收入。
针对其他客房类型入住率较低的情况，可考虑适时调整价格策略，增加促销活动，吸引更多客户。
四、餐饮业务分析1. 餐饮收入本月酒店餐饮收入有所增长，占总收入比例相对较大。
分析原因可能是酒店引入了新的美食项目，或是加强了对外销售等。
然而，需注意的是，酒店餐饮服务在人员培训、菜品创新、营销策略等方面仍有提升空间，以实现更好的业绩。
2. 客流分析餐厅客流量低于预期，可能是因为市场竞争激烈，顾客口味需求变化等原因导致。
酒店可以针对客户需求进行调研，优化菜品搭配，提供更多的特色服务，吸引更多的顾客。
五、市场竞争分析1. 竞争对手情况本月市场竞争对手的表现较为强劲，有几家新开业的酒店取得了较好的业绩。
这对酒店经营形成一定的挑战。
为了应对竞争，酒店应加强市场调研，了解竞争对手的优势与不足，优化自身产品和服务。
2. 市场营销酒店需加强市场推广力度，提升品牌知名度和美誉度。
酒店每月经营分析报告
酒店每月经营分析报告酒店每月经营分析报告是对酒店每月经营情况的总结和评估，通过分析酒店的收入和支出等数据，帮助酒店管理层了解酒店的运营情况，发现问题并制定相应的解决方案。
本次报告将以酒店为例，详细分析该酒店在过去一个月的经营情况。
一、整体经营情况分析1.收入分析经过统计，上个月酒店总收入为XXX万元。
具体分析如下：-住宿收入：XXX万元，占总收入的XX%。
-餐饮收入：XXX万元，占总收入的XX%。
-会议及宴会收入：XXX万元，占总收入的XX%。
-其他收入：XXX万元，占总收入的XX%。
2.支出分析上个月酒店总支出为XXX万元。
具体分析如下：-人工成本：XXX万元，占总支出的XX%。
-物料采购成本：XXX万元，占总支出的XX%。
-能源及设备维护成本：XXX万元，占总支出的XX%。
-其他成本：XXX万元，占总支出的XX%。
通过对支出的分析可以得知，人工成本和物料采购成本是酒店的主要支出，能源及设备维护成本等成本也占有较大比例。
3.利润分析通过对收入和支出的对比分析，酒店上个月的利润为XXX万元。
具体分析如下：-毛利润：XXX万元，占总利润的XX%。
-净利润：XXX万元，占总利润的XX%。
通过对利润的分析可以得知，酒店的毛利润和净利润情况良好。
二、运营效率分析1.客房出租率上个月酒店客房出租率为XX%。
客房出租率是衡量酒店客房运营情况的重要指标，通过对比历史数据，可以发现酒店上个月的客房出租率是否有所提高或下降。
2.平均房价上个月酒店的平均房价为XXX元/间。
平均房价是判断酒店收益情况的重要指标，通过对比历史数据和市场平均房价可以分析酒店的市场竞争力和定价策略是否合理。
3.员工产出上个月酒店的员工产出情况为XX。
员工产出是评估酒店人力资源管理的重要指标，通过对比历史数据和行业平均水平可以判断酒店的人力资源利用情况是否高效。
三、客户满意度分析1.客户投诉率上个月酒店的客户投诉率为XX%。
客户投诉率是判断酒店服务质量的重要指标，通过对比历史数据和行业平均水平可以发现存在的问题并采取相应的改进措施。
酒店每月经营分析报告
XXX旅店X月份经管分解报告一、交易支进1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元）：2、分解本果（央供：由旅店总办牵头出卖部、交易部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标——采取哪些灵验步伐：B、已完毕指标——简曲本果分解：C、取来年共期相比（含共期月份及停止共期月份的乏计）——降高及下落本果分解：D、已完毕指标——下一步准备采取哪些步伐（以下步伐下个月要分解成果）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告两、曲交交易成本（毛利率）1、旅店财务部提供数据（单位：百分比）：2、分解（央供：由旅店总办牵头交易部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标——采取哪些灵验步伐：B、已完毕指标——简曲本果分解：C、取来年共期相比（含共期月份及停止共期月份的乏计）——降高及下落本果分解：D、已完毕指目标——下一步准备采取哪些步伐（以下步伐下个月要分解成果）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告三、税金1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元）：2、分解（央供：由财务部举止分解）A、已完毕指标采取过哪些灵验步伐：B、已完毕指标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、正在已完毕指目标情况下，下一步准备采取哪些步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告四、能源1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头各能源责任部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、节能落耗采取哪些步伐：B、能耗超标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、下一步节能落耗采取哪些步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告五、人为1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头各责任部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、人为统造采取过哪些步伐：B、超指标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、正在超指目标情况下，下一步准备采取的步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告六、祸利费1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头责任部分（包罗饭堂费用及社保费用）做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标采取哪些灵验的步伐：B、已完毕指标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、已完毕指标，下一步准备采取哪些灵验步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告七、出卖费用1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头出卖部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标采取过哪些灵验的步伐：B、已完毕指目标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、已完毕指标，下一步准备采取哪些灵验的步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告八、矮值易耗品1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头各责任部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标采取过哪些灵验步伐：B、已完毕指标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、已完毕指标，下一步准备采取哪些灵验步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：XXX旅店X月份经管分解报告九、交易成本1、旅店财务部提供数据（单位：群众币万元，百份比）：2、经管分解（央供：由旅店总办牵头各部分做出分解，央供简朴、浑晰，每个分解没有克没有及超出三个小面，特殊的不妨另止报告）A、完毕指标采取哪些灵验的步伐：B、已完毕指标本果分解：C、取来年共期相比（含共期及年乏计）降高及下落本果分解：D、已完毕月成本指标，下一步准备采取哪些灵验的步伐（以下将动做下个月分解沉面）：E、尚需要旅店管造公司及集团其余部分协共的处事：。
酒店经营财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，旅游业逐渐成为国民经济的重要组成部分。
酒店作为旅游业的支柱产业，其经营状况直接关系到旅游业的发展。
本报告以某酒店为例，对其经营财务状况进行深入分析，旨在为酒店管理层提供决策依据，促进酒店持续健康发展。
二、酒店基本情况某酒店位于我国某繁华城市，是一家集客房、餐饮、会议、娱乐于一体的高档酒店。
酒店开业以来，凭借优越的地理位置、优质的服务和良好的口碑，吸引了大量国内外宾客。
酒店共有客房300间，餐厅5个，会议室3个，娱乐设施包括KTV、健身房、SPA等。
三、财务分析指标1. 盈利能力指标（1）毛利率：反映酒店产品或服务的盈利水平。
（2）净利率：反映酒店整体盈利能力。
2. 运营效率指标（1）客房收入占比：反映客房收入在酒店总收入中的比重。
（2）餐饮收入占比：反映餐饮收入在酒店总收入中的比重。
（3）客房出租率：反映酒店客房资源的利用效率。
3. 偿债能力指标（1）资产负债率：反映酒店负债水平。
（2）流动比率：反映酒店短期偿债能力。
4. 发展能力指标（1）营业收入增长率：反映酒店营业收入增长速度。
（2）净利润增长率：反映酒店净利润增长速度。
四、财务分析1. 盈利能力分析（1）毛利率：根据财务报表，某酒店2019年毛利率为40%，较2018年提高了2个百分点。
这表明酒店在成本控制方面取得了显著成效，提高了盈利能力。
（2）净利率：2019年某酒店净利率为15%，较2018年提高了1个百分点。
这说明酒店在提高毛利率的同时，加强了费用控制，提升了整体盈利水平。
2. 运营效率分析（1）客房收入占比：2019年客房收入占比为60%，较2018年提高了5个百分点。
这表明酒店在提高客房收入方面取得了显著成效。
（2）餐饮收入占比：2019年餐饮收入占比为25%，较2018年下降了3个百分点。
这说明酒店在调整业务结构，降低对餐饮业务的依赖。
（3）客房出租率：2019年客房出租率为85%，较2018年提高了3个百分点。
酒店月财务分析报告
酒店月财务分析报告酒店月财务分析报告本文档为某酒店的月财务分析报告，旨在对该酒店的经营状况进行评估和分析。
本报告涵盖了该酒店的财务数据，包括收入、成本、利润等，同时结合了其他因素分析该酒店是否处于健康的财务状态，并给出了改进建议。
一、收入分析该酒店本月收入总额为100万人民币，其中房间收入占比最大，为70%。
其它收入包括餐饮、会议、商务中心等，占比为30%。
该酒店本月的平均房间出租率为80%，相比上个月上升了5%。
同时，通过对客户的分析发现，该酒店的主要客户群体为商业旅客和会议游客。
然而，在餐饮和商务中心方面，该酒店的收入相对较低，与其他同类酒店相比，该酒店的餐饮和会议服务质量需要改进。
二、成本分析该酒店的主要成本包括人员工资、物资采购和房间维护。
本月人员工资支出为45万，物资采购费用为10万，房间维护费用为5万。
工资是该酒店的主要成本，占总成本的50%，但人员的绩效却并未得到有效评估和管理。
同时，在物资采购方面，该酒店的采购团队需要更加注重性价比和品质，以减少成本。
在房间维护方面，该酒店应该建立更完善的设施管理计划，以减少损坏和维修成本。
三、利润分析该酒店本月的总利润为30万，毛利率为30%。
此外，该酒店的固定成本相比可变成本（如人员工资等）占比较高，但管理固定成本的能力却需要加强。
管理成本的核心在于制定详细的预算、控制成本，并定期检查预算执行情况。
通过对收入和成本的分析，该酒店需要调整餐饮和会议服务，提高收入，同时控制成本，增加利润。
四、竞争力分析在竞争力方面，需要考虑该酒店的地理位置、服务质量和市场占有率等。
首先，该酒店市场占有率趋于稳定，并且在当地拥有良好的口碑。
其次，该酒店位于市中心，地理位置优越，但周边的同类酒店竞争激烈。
最后，该酒店的服务质量相对其他同类酒店还有进一步提高的空间，特别是在餐饮和会议服务方面。
因此，该酒店在提高收入的同时，应该注重提高服务质量和客户满意度，以增强市场竞争力。
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酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——采取哪些有效措施：
B、未完成指标——具体原因分析：
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业成本（毛利率）
1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：
项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异
毛利率
2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——采取哪些有效措施：
B、未完成指标——具体原因分析：
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目7月份本月指
标
本月完
成
本月完成
率
本年指
标
本年累计完
成
本年累计完
成率
去年同期累
计
增长率
税款
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析（要求：由财务部进行分析）
A、已完成指标采取过哪些有效措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年能耗比
指标
截止本月能
耗比
去年同期能
耗比
差异
能源额
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、节能降耗采取哪些措施：
B、能耗超标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年工资比
指标
截止本月工
资比
去年同期工
资比
差异
工资额
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、工资控制采取过哪些措施：
B、超指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年福利比
指标
截止本月福
利比
去年同期福
利比
差异
福利费
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取哪些有效的措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
七、销售费用
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年费用比
指标
截止本月费
用比
去年同期费
用比
差异
销售费用
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取过哪些有效的措施：
B、未完成指标的原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
八、低值易耗品
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年费用比
指标
截止本月费
用比
去年同期费
用比
差异
低值易耗
品
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取过哪些有效措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润
项目7月份本月指
标
本月完
成
本年指标
本年累计
完成
全年利润比
指标
截止本月利
润比
去年同期利
润比
差异
营业利润
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取哪些有效的措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：。