公司固定资产如何管理固定资产管理流程
固定资产管理制度流程范本
固定资产管理制度流程范本1 前言固定资产管理制度是公司日常运作中必须重视的管理规定之一。
其制定旨在规范公司所有固定资产的使用、保管、核算等环节，确保公司资产安全、合规经营。
为此，本文将结合固定资产生命周期的各个阶段，提出一套固定资产管理流程，以供公司规范管理固定资产，并可作为流程范本进行审核和执行。
本文将以 Markdown 格式进行输出。
2 资产入库管理流程1.录入资产信息审核部门需要确定资产入库的实时信息，并录入和维护资产登记簿。
资产登记簿是管理固定资产的重要工具，包括资产种类、规格型号、数量、购入时间、购入单价、总价值等。
2.资产清点和验收资产管理员需要清点实物资产、查看配件齐全，并确保资产是符合合同规定的型号和数量的。
如果发现不符合要求的情况，应当及时通知采购部门。
3.签订入库单据完成上述工作后，在资产登记簿上签字确认入库，并在采购部门的入库单上盖章确认入库。
同时，审核部门也需要审核资产入库单据。
3 资产领用管理流程1.领用申请审批资产使用部门需要在经费、用途和数量、使用期限等方面做出详细的规划，以便向审核部门申请领用资产。
审核部门需要对领用申请进行审批，确保申请合理、对企业有利。
2.领用资产领用人员应带上有效证件，前往资产库房领取资产。
领用资产应及时在资产登记簿上进行登记维护。
3.使用和保管领用人员应按照规定使用和保管资产，不得将资产转移或借给他人使用。
4 资产报废管理流程1.资产报废申请使用单位需要标明报废的理由、资产种类、数量、使用情况和处理方法等信息，提交给审核部门审批。
2.鉴定、审批和确定处理方式审核部门应当对报废申请理由和情况进行审查，必要时需要进行鉴定，以确立处理方式。
3.报废处理按照鉴定结果和审批的处理方式，将资产报废。
报废的资产需要在资产登记簿上注明报废时间、方式和处理结果等相关信息。
5 资产移交管理流程1.准备工作移交人员需要对资产进行清点，记录资产的名称、型号、数量、使用状态等信息，并生成移交清单。
固定资产的管理流程有哪些
固定资产的管理流程有哪些为了防止资产流失，进一步规范固定资产管理，很多的人都会想知道固定资产如何管理。
下面为您精心推荐了固定资产管理流程，希望对您有所帮助。
固定资产管理流程一、固定资产购置：1、使用部门如果需要增加固定资产，需先提出申请，报主管领导审批，确认无法调配时再填“资金申请单”按规定申请购买。
2、固定资产购置后应由验收部门验收(验收部门包括使用部门、总务部门)，并由使用部门填写“固定资产传递单”一式两联，总务人员签字后，到财务科填制固定资产卡片，卡片一式三份，财务科、总务科、使用部门各执一份，作为清查盘点的依据。
二、固定资产变动处理：1、固定资产在院内相互调拨时，应由移出部门认真填写固定资产调拨单，由总务人员核查验对资产鉴字后，方可调拨转移。
2、固定资产原值增减时，比照购置程序执行。
3、财务人员应根据实际情况作相应的变更，收回原卡片，制作新卡片。
三、固定资产报废报损处理：1、固定资产因损耗、非常原因等无法修理或使用时，应由使用部门认真填具申请单，注明报废、报损原因，并由鉴定部门签字，经核准后，方可报废、报损。
2、报废、报损申请单一式两联，财务科、总务科各留一联。
四、固定资产清查盘点：1、使用部门应每季进行固定资产自查工作，并与总务科、财务科对帐，如有错误，应及时告知，以便更正。
2、总务科、财务科应每年组成固定资产清查小组进行固定资产的盘点与清查工作，并及时作出清查结果，向院领导提交固定资产清查报告。
3、对于清查报告中盘亏的资产，应查明原因，由过失人或未尽保管责任的保管人员赔偿。
4、对于清查报告中盘盈的资产，应查原始单据，据实入账。
确实无法找到原始单据的，可按市价估计入账。
财务科、总务科为我院固定资产管理单位，负责统一编号，资产调配、并责成各使用部门对其资产作妥善的管理。
固定资产的介绍固定资产是指同时具有下列特征的有形资产(1)：为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的(2)：使用寿命超过一个自然年度固定资产同时满足下列条件的才能予以确认：(1)：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业(2)：该固定资产的成本能够可靠地计量固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。
公司固定资产管理运营流程
公司固定资产管理运营流程1. 引言本文档旨在说明公司固定资产管理的运营流程。
固定资产是指公司在正常经营活动中用于长期使用的各种设备、房屋等资产。
有效的固定资产管理可以提高资产利用率，延长资产寿命，降低运营成本，确保公司正常运营。
2. 资产申购与验收2.1 资产申购流程1.部门负责人确定需要购买新的固定资产，并填写《固定资产申购表》。
2.固定资产管理员收到申购表后，进行初步审核，确认申购合理性和必要性。
3.若申购内容需要进一步评估，固定资产管理员会组织相关部门进行技术评估和成本效益分析。
4.经过评估和分析后，固定资产管理员将申购表转交给财务部门，进行预算安排。
5.在预算安排完成后，固定资产管理员再次审核申购表，确认是否可以进行进一步采购。
2.2 资产验收流程1.财务部门根据预算安排，与供应商进行合同签订和物资采购。
2.供应商将所采购的资产送达公司，并由仓库管理员进行验收。
3.仓库管理员进行资产验收，确认所收到的资产与合同内容一致，并进行质量检查。
4.若资产有质量问题或与合同不符，仓库管理员将资产退回供应商，并通知财务部门协商解决方案。
5.验收合格的资产，仓库管理员会在固定资产管理系统中登记，并通知相应部门安装调试。
3. 资产使用与维护3.1 资产使用流程1.相关部门负责人在固定资产管理系统中申请使用特定的固定资产。
2.固定资产管理员审核申请，确认使用合理性和必要性，并进行授权。
3.授权通过后，固定资产管理员会通知仓库管理员准备出库，并记录出库时间和归还日期。
4.使用部门接收到资产后，负责人需仔细核对资产清单，并签名确认接收。
5.在使用过程中，资产使用部门负责保管和维护，并及时进行资产使用记录。
3.2 资产维护流程1.资产使用部门负责定期对固定资产进行巡检和维护。
2.若发现资产有故障或需要维护，使用部门负责人将故障报告提交给固定资产管理员。
3.固定资产管理员收到故障报告后，组织相关人员进行维修，并记录维修过程和结果。
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度的流程一般包括以下几个步骤：
1. 固定资产采购申请：当公司需要购买新的固定资产时，员工可以提交固定资产采购
申请表，包括所需资产种类、规格、数量、预算等信息。
2. 采购审批：固定资产采购申请需要经过相应主管部门的审批。
审批部门会评估采购
申请的合理性和必要性，并根据预算制定采购计划。
3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门会与不同的供应商联系，并进行报价和谈判。
根据价格、质量和交货能力等因素，选择合适的供应商进行采购。
4. 订单确认和签订合同：一旦选择了供应商，采购部门会向供应商发出采购订单，并
进行订单确认。
随后，双方会签订正式的采购合同，明确商品的规格、数量、价格、
交付时间等细节。
5. 采购执行：供应商按照采购合同的要求，安排生产、交付和安装等工作，并提供相
应的发票和证明文件。
6. 资产验收和入账：采购部门会对采购到的资产进行验收，确认其规格、数量和质量
等是否符合合同要求。
验收合格后，财务部门会将资产入账，建立在账簿上。
7. 资产投入使用：验收合格的固定资产可以投入使用。
为了确保资产的正常使用和维护，可以建立定期检查和维护计划，并对资产进行编号、标识和登记。
8. 资产报废和处置：当固定资产达到使用寿命、损坏或不再需要时，可以进行报废和
处置。
这一过程需要经过固定资产管理部门的审批，并进行相应的登记和台账记录。
以上是一般固定资产管理制度的流程，具体的流程可能会因各公司的情况稍有不同。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产的分类为方便固定资产的核算与管理，公司固定资产根据其经济用途与使用情况能够分为：一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。
房屋包含办公用房，生产经营用房（物流配送中心）。
二、通常设备类：是指办公与日常使用的通用性设备，包含电脑设备、办公家具等。
三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包含上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。
二、购置：关于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统一购置。
三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。
同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。
未经验收任何部门不得擅自使用。
四、固定资产编码建立：关于新购的固定资产，资产分管部门根据有关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。
五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。
领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包含丢失、人为损坏等）。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产是指企业长期使用并为生产经营活动所需要的设备、建筑物、交通运输工具等，是企业的重要财务资源。
固定资产的管理细则及相关流程的完整版主要包括固定资产的获取、使用、维护、处置等方面。
下面是一个1200字以上关于固定资产管理细则及相关流程的完整版的示例：一、固定资产获取流程1.业务部门提出固定资产获取申请，包括具体的需求、理由、预算等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。
2.财务部门对申请进行初步评估，包括资金预算、合规性等方面的审核，并提供初步的计划和报告。
3.经过初步评估后，申请提交给公司领导层进行审批。
领导层根据申请的重要性、紧急程度等因素进行决策，并签署相应的审批文件。
4.审批通过后，财务部门负责与供应商进行谈判和合同签订，确保获取固定资产的合理性和合规性。
5.供应商交付固定资产后，财务部门负责验收并建立相关档案。
6.录入固定资产管理系统，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息，并生成资产编码标识。
二、固定资产使用流程1.固定资产交付业务部门，并由业务部门负责在使用前进行资产安装和调试。
2.资产管理员负责制定固定资产使用计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。
3.固定资产使用期间，业务部门负责对资产进行日常维护和保养，并确保资产的正常工作状态。
4.资产管理员负责定期对固定资产进行盘点和验收，并录入固定资产管理系统进行更新，确保资产信息的准确性。
三、固定资产维护流程1.资产管理员负责制定固定资产维护计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。
2.维护计划包括固定资产的定期检查、保养、维修等内容，以确保资产的正常使用和延长寿命。
4.维修人员对固定资产进行检查和保养，并及时上报维修情况。
5.维修完成后，资产管理员对维修情况进行核查和验收，并将相关记录录入固定资产管理系统。
四、固定资产处置流程1.业务部门提出固定资产处置申请，包括处置原因、方式、预计收益等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。
公司固定资产管理制度(完整版)
公司固定资产管理制度(完整版)公司固定资产管理制度一、概述固定资产是企业生产经营过程中必备的物质基础，也是企业财务状况的重要组成部分。
为合理、安全地管理固定资产，规范固定资产的投资、购置、使用、保管、维修、更新、处置等各个环节的管理，提高固定资产的管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有固定资产，包括但不限于土地、房屋、厂房、机器设备、电器、交通工具等。
三、管理员工1、公司设立固定资产管理员，负责固定资产管理的日常事务，并向公司财务部门汇报。
2、管理员应具备相应的专业知识和管理能力，负责制定固定资产管理方案，落实固定资产的核算、登记、报废等工作。
四、购置流程1、固定资产购置前，需要经过合理审批、预算准备、招投标等程序，并经过公司领导的批准。
2、购置流程中应详细记录资产名称、规格型号、数量、进价、供应商、购置日期等相关信息。
3、购置后，管理员应对其进行验货、验收、核算，并编制相应的登记簿和档案，牢记一次性采购不是只看低价，质量也是非常重要的一项。
五、使用和保管1、公司固定资产应当按照规定的范围和程序进行使用和保管，不得私自转借、转移或转让。
2、管理员应当制定固定资产使用计划，并及时拟定维护保养计划，保证使用效率、延长使用年限。
如有损坏、故障情况应及时进行维修。
每次使用结束后，应当及时清点、归回，如有遗失应当立即上报公司领导并按照相应法律进行赔偿。
3、公司对管理麻烦，对安保有限制、对公司业务无特别要求、寿命久且价值低的设备减少添置，可以考虑租赁。
六、维修和更新1、工具、设备等固定资产，需要经常进行维护、保养和检修，以确保正常使用，延长使用寿命。
2、管理人员应每年开展一次大规模的设备财务体检，根据差别情况，制定相应的维修计划，按规定的流程进行维修保养。
3、设备使用寿命到期或者不能再满足生产需要时，管理员应当根据企业实际需要合理添置或更新设备，提高生产效率。
七、资产盘点1、由公司指派人员定期进行资产盘点，一般情况下一年一次，发现存在问题及时调整和纠正。
固定资产日常管理流程
固定资产日常管理流程固定资产就像是企业的“家底”，管理好这些资产就如同精心照料自己的宝贝一样重要。
那这个固定资产日常管理流程到底是怎么一回事呢？且听我慢慢道来。
在我们公司啊，固定资产管理那可是有一套明确的流程的。
我先来说说这固定资产的购置吧。
你想啊，这就好比家里添大件儿一样，不能随随便便就决定了。
我们采购部门的小李，那可是个很谨慎的人。
每次要购置固定资产之前，他都会和各个部门的负责人进行沟通。
比如研发部门的老张想要一台新的高端测试设备，小李就会问老张：“老张啊，你为啥非要这台设备呢？咱们现有的设备不能将就着用吗？”老张就会解释说：“小李啊，你不懂，现有的设备精度不够，就像拿钝刀砍柴一样，效率低还砍不好，新设备能大大提高我们的研发速度呢。
”然后小李就会根据这些需求去做市场调研。
他得看看不同品牌的设备，就像在菜市场挑菜一样，得挑性价比最高的。
当小李确定了要购买的固定资产后，就要走审批流程了。
这审批流程啊，就像是一道道关卡，得各个相关领导点头才行。
财务部门的王姐在这个环节可严格了。
她会拿着采购申请，仔仔细细地核对预算。
要是发现超出预算了，她就会皱着眉头说：“小李啊，这可不行，你这就像没计划好钱就乱花一样，咱们得在预算范围内办事啊。
”小李就得重新调整方案，要么找更便宜的供应商，要么重新评估需求的必要性。
好不容易采购回来的固定资产，这才是管理的开始呢。
登记入账就像给新进门的家庭成员上户口一样重要。
资产管理部门的小赵负责这个工作。
他会拿着固定资产的相关资料，详细地记录下设备的型号、规格、购买日期、供应商等信息。
这时候如果有什么信息不清楚，采购部门的小李可就惨了。
小赵会着急地喊：“小李，你这资料怎么缺胳膊少腿的呢？这就像给人介绍对象，你连基本情况都没搞清楚啊。
”然后小李就得赶紧去补充完整。
接下来就是固定资产的存放和使用管理了。
我们公司有专门的仓库来存放一些大型的固定资产。
仓库管理员老陈可负责了。
他把仓库整理得井井有条，就像一个精心布置的家一样。
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公司固定资产如何管理固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产的盘点固定资产的分析统计不可流动性的固定资产由专人管理可流动性的固定资产用于出租的固定资产
资产的更新资产的增加统计上报资产的消耗财务建档一、固定资产
盘点注意事项：二、资产的增加、更新、消耗注意事项：1、盘点时
应准确、细致、全面。
1、资产的增加、更新、消耗应做到及时
2、盘点时应注意品牌、规格、颜色、统计并上报。
目前状态、单位等之详细标明。
2、资产的增加、更新、消耗应提前申请。
总财产清点表公司╱部门：日期：年月日编号品名品牌规格颜色单价数量总价厂商电话备注承接上页合计填表人：共页第页备注一
栏用数字表示：1、用于出租的固定资产2、可流动性的固定资产3、不可流动性的固定资产□部门□个人保管卡□非消耗用品□消耗用
品部门科室姓名职称序编号品牌名称规格单价数量领用日期保管人
除帐除帐人签名日期原因签名123456789101112131415161718192021222324保管人：公元年共页
第页□非消耗用品□消耗用品用品请领单编号：部门科室申请人日
期年月日品名规格颜色单位数量单价用途说明部门主管：供给部门：请领部门主管：□非消耗用品□消耗用品用品请领单编号：部门科
室申请人日期年月日品名规格颜色单位数量单价用途说明部门主管：供给部门：请领部门主管：用品入库单编号：部门科室验收人日期
年月日品名规格颜色单位数量单价总价其它备注1、入库单据请自
行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。
2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。
3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。
用品入库单编号：部门科室验收人日期年月日品名规格颜色单位数量单价总价其它备注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。
2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。
3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。