采购请示流程图
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购申请、审批流程图
采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购流程图
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
采购部流程图及说明课件
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
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招标负责人
阶
供应单位
段
3
审批 审批
开始
1
D1
提供相关资料 准备招标文件 2
审批
5 进行资格审查
确定资格
6
合格的供应商
审核
编制招标书 3
发布招标信息 4
索取资格 D2 审查文件 采购预算
填报资格 审查文件 采购预算
D3
7 初步评审
组织招标小组
论证
9
8
出评标报告 10
发送招标书 接收招标书
获取标书 填报标书
10
”
与采购或委 托单位联系 后续采购流
程
结束
2
控制事项
物资请购及委托单位请示审批业务流程控制 详细描述及说明
D1 1．工程管理部兼职采购员根据公司相关规定及实际需求提出采购申请
D2
阶
段
控
制
D3
D4
相 应建 关 规范 规 参照 范 规范
文件资料 责任部门 及责任人
2．采购员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物 资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。 3．工程部物资管理员核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提 出，以及是否存在公司采购权限以内。 4．如果不在公司采购权限以内，则编写请示报告发往上级领导审批。在公司采购权限以 内则告知工程部采购员直接走询价流程。
XX
阶
XX
段
审批
权限外 审核
3 4 审核
汇总、整理 检查库存物 资储存情况
采购 权限
内否
编写请示报 告
开始 D1
提出采购申 请或委托单
位申请 1
提供相关费用 预算清单 D22 ”
是
D3
5
汇总意见走
公司 OA 发文 6 流程
记入台账
D4
审批
权限内 审核
8
记入台账
审核
询价及编制询
价报告
9
”
编写采购会议
纪要
参照 规范
文件资料
《XX 公司制度体系汇编》招标管理办法（试行）
“招标计划书” “投标书” “评标报告” “评标结果会议纪要”
责任部门 及责任人
工程管理部、招标小组 总经理、财务总监、招标负责人
合同签订审批业务流程
上级公司
合同签订审批业务流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
5．如果在采购权限之外的请示报告应由工程部负责人、财务总监、总经理逐级审核，最 终发往上级公司相关部门询问意见。 6．汇总各方意见后走公司 OA 发文流程，并记入请示台账，发往上级公司批复。 7．上级公司在走批复流程，发文人应保持跟踪、催促，争取早日拿到批复文件。 8．收到批复文件后立即存档、记入台账并通知工程管理部采购员走询价流程。 9．工程管理部采购员完成询价后编制询价报告，并由工程部负责人、财务总监、总经理 逐级审核。 10．审核通过后立即编写会议纪要存档，并与采购或委托单位联系，走后续采购流程。 采购申请制度 请购审批制度
权限外 权限内
会签完毕
D3 权限
6
存档备案 记
入台账
7
通知采购人 员合同会签
完成
8
结束
控制事项
阶 段
D1 控 制
合同会签流程控制 详细描述及说明
1．工程管理部提供相关合同文件。 2．审核合同相关的文件内容是否齐全，审核合同条款，送总经理审核并说明该项合同的相关内 容。 3．发企管部审核合同条款，出具法律意见。 4．获取法律意见后根据意见进行合同修改，并与乙方联系沟通。注意法律意见要存档。
采购请示流程图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
物资请购及委托单位请示审批业务流程
上级公司
总经办 意见
企管部 意见
领导审 批 批复 文件 7
物资请购及委托单位请示审批业务流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
XX
《XX 有限公司制度体系汇编》
采购申请单 采购清单 请示及批复台账 请示及批复文件 询价报告 采购会议纪要 采购、财务、工程、仓储 总经理、财务总监、工程管理部负责人、采购员
总经理
物资采购或委托单位招标流程
物资采购或委托单位招标流程
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
招标小组
工程部
D4
宣布 中标单位
12
11 编制招标结果
会议纪要
签订合同
签订合同
结束
控制事项
阶 段
D1 控 制
招标业务流程控制 详细描述及说明
1．工程管理部根据工程需求，编制需求计划，并取得采购预算。 2．招标负责人根据需求计划，准备招标文件。 3．招标负责人编制招标文件，经工程管理部负责人签字确认后，报财务总监审核、总经理审批 后严格执行
财务部 综合管理部
XX 部
阶
XX
段
5
3 发企管部 彭 江丽走法律
意见
法律意见书
审批
1
提供相关 合同文件
OA 合同会 签
OA 合同会 签
OA 合同会 签
OA 合同会 签
开始
D1 获取合同
文件
审核合同相关 2
文件内容 ”
按法律意见修 4
改与乙方沟通
”
D2
OA 合同会 5 签
OA 合同会 签
盖章签订
Hale Waihona Puke 企管部合同 备案风险事项：招标工作中，如果违反国家法律、法规，企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失
4
4．发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规 模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地 点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容。 D2 5．收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查。 6．通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商。 风险事项：招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处 罚，造成资产损失
7．向合格的供应商发售标书，供应商填报完毕后递交到招标负责人。
8．招标负责人对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商。 D3
9．工程管理部组织需招标小组等相关人员对筛选通过的投标书进行评分论证，选出最终的中标
者。
10．最终中标者产生后由招标小组编制评标报告，并经总经理审批后，由招标小组宣布中标单 位。 11．招标负责人编制招标结果会议纪要，并存档。 D4 12．工程管理部相关人员进行后续的合同签订流程 风险事项：采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法 规，可能给企业带来不必要的损失
6
5．合同审核无误后，走公司 OA 合同会签程序。逐级由工程管理部、综合管理部、财务部、财务
总监审核，最后由总经理审批。 D2
6．公司合同会签程序完成后，根据权限区分，权限内的直接至总经理处签订盖章。权限外的走
能源投资公司合同会签程序，完成后至总经理处签订盖章。