采购请示流程图 - 360文档中心

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购申请流程图

采购申请流程图
1.标题
有两种写法，一是直接写“采购申请报告”，另一是在“采购申请报告”前加上内容，如“电脑采购申请报告”等。

2.称谓
顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。

3.正文
正文部分是申请报告的主体，首先提出要求，其次说明理由。

理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。

4.结尾
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。

5.署名、日期
个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。

采购申请、审批流程图

采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购流程图

零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。

如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。

2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。

但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。

附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。

采购工作流程图

采购工作流程图
虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下
步骤：
1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求
和规范。

2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选
择标准、采购决策的权力等。

3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。

4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供
应商提供的报价和相关信息。

5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应
商的报价，选择最具竞争力的供应商。

6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达
成一致后签订采购合同。

7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。

8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。

9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。

10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。

以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。

采购部工作流程图精编版

采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

交人事部备案。

采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

办公用品申请采购流程图

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：采购人员按采购申请单采购。

采购部工作流程图

采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。

采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。

以下是一个简单的采购部工作流程图。

1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。

这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。

采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。

2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。

这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。

3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。

这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。

只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。

4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。

采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。

5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。

他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。

6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。

合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。

签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。

7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。

他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。

如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。

8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。

他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。

如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。

9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。

他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

这标志着采购流程的完成。

以上是一个简单的采购部工作流程图。

采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。