采购申请流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购申请流程图
采购申请流程图采购申请是指企业或组织为满足业务需求而向供应商购买物品或服务的过程。
在企业运作中，采购申请流程的规范与高效性对于保证采购的准确性和时效性至关重要。
本文将介绍一种常见的采购申请流程，并通过流程图的形式进行展示。
一、需求确认在采购申请流程中，首先需要进行需求确认。
这一步骤的目的是明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
需求确认的主要参与者是业务部门的负责人和采购部门的相关人员。
他们通过沟通和协商，确保对采购需求的准确理解。
二、编制采购申请在需求确认完成后，采购部门负责人将根据需求信息编制采购申请。
采购申请中需要包括采购物品或服务的详细描述、预估价格、采购数量等信息。
此外，还需要注明采购的紧急程度和交付时间要求。
编制采购申请时，采购部门应严格按照企业内部的采购政策和规定进行操作。
三、审批流程采购申请在提交之后需要经过一系列的审批流程。
审批流程的目的是确保采购申请的合理性和符合企业的预算和采购政策。
一般来说，审批流程包括多个层级的审批人员，例如部门经理、财务主管、总经理等。
每个层级的审批人员都需要对采购申请进行审查和批准。
审批流程可以通过电子审批系统或纸质审批表进行。
四、供应商选择在采购申请通过审批后，采购部门需要根据采购需求选择合适的供应商。
供应商选择的标准可以包括价格、质量、交货期等因素。
采购部门可以通过询价、招标等方式来获取供应商的报价和相关信息。
在选择供应商时，采购部门需要进行充分的比较和评估，并与供应商进行谈判和签订合同。
五、采购订单确认采购订单是采购申请流程的重要一环。
在选择好供应商后，采购部门需要向供应商发送采购订单，明确采购的具体细节，包括物品或服务的规格、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，需要进行确认并回复采购部门。
采购订单的确认可以通过传真、电子邮件等方式进行。
六、采购执行采购订单确认后，采购部门需要与供应商保持密切的沟通和协调，确保采购的顺利执行。
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购申请流程图(1)
采购审批流程
1．目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
2．范围
适用于物业公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
3．定义
无
4．职责
4.1 物资供应暂由各部门负责公司物资的采购。
4.2 所有的物资要网上对比价格。
4.3大型物品或金额较大由总公司统一采购申请。
4.4 劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政部统一提出采购申请。
4.5所有部门必须每月1－3号统一提出当月所需物料申请。
4.6因特殊情况急需要采购的物品，可以当天提出。
备注：各部门必须把当月所需的物品合理计算，不得积压。
采购申请流程图。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购申请审批流程图
采购申请审批流程图推荐文章采购申请单审批流程热度：采购预付款审批流程步骤热度：采购预付款审批流程手续热度：采购申请与审批流程热度：采购预付款审批流程热度：物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
采购过后要进行物资的审批。
审批的流程有哪些。
小编给大家整理了关于采购申请审批流程图，希望你们喜欢!采购申请审批流程图采购申请的审批1、对于采购申请的审批，首先我们要设定一些条件，满足这些条件的采购申请才会触发审批策略。
那么我们怎么确定那些条件设定后在系统中会生效呢?这个其实要参照一个系统默认的结构：CEBAN (通讯批准策略确定：需求)。
创建采购申请策略的总体步骤如下：①创建特性一定要使用参考特性 CEBAN②将特性分配给类分类类型 032③将类分配给审批组(即将类分配给对象)④审批代码(在某种条件下，那些人需要审批)⑤发布标识⑥设定批准先决条件⑦指定批准状态批准之后可以做什么⑧设定分类(设定批准的条件)2、创建特性在此设定用来判定采购审批策略的条件在设定特性之前，我们要先知道哪些特性是可以使用的，查看CEBAN，在此结构里的对象都是可以作为判定采购申请审批策略的特性的。
我们选定采购申请凭证类型、采购组、工厂作为采购申请审批策略的条件。
(采购申请中不能使用金额或数量作为判定条件，因为此结构中没有数量/金额字段).①采购申请凭证类型我们在值栏位输入采购申请类型NB并将其设为默认的(描述后面的栏位打钩)。
并允许有其他值可输入(在附加值栏位打钩)在附加值的表字段参考栏位输入标准的参考表及对应的字段，此处必须填写。
点保存，就完成了特性的创建。
其他特性的创建也和采购申请凭证类型创建一致，就不做说明了。
3、创建类并将特性分配给类将特性分配给类保存，采购申请的类就创建好了。
3、将类分配给审批组，表示如果满足类中的特性条件，则该审批组将生效。
审批组是对审批策略的分类，如我们可将某公司的审批策略归程同一个审批组创建一个审批组如下，rel.obj是系统标准的对审批策略的分类，因为审批策略有采购申请的、采购订单的、合同的等。
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采购申请流程图
1.标题
有两种写法，一是直接写“采购申请报告”，另一是在“采购申请报告”前加上内容，如“电脑采购申请报告”等。
2.称谓
顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。
3.正文
正文部分是申请报告的主体，首先提出要求，其次说明理由。
理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
4.结尾
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
5.署名、日期
个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。