差旅交通费管理办法
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法一、背景介绍随着企业的不断发展和业务范围的扩大，员工出差频繁的情况也越来越多。
企业需要建立规范的差旅费管理办法，以便有效控制费用支出、提高出差效率和员工福利。
二、差旅费用范围1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需遵循企业差旅住宿标准。
3. 餐饮费用：包括差旅期间的餐饮费用，需遵循企业差旅餐饮标准。
4. 通讯费用：包括方式、上网、传真等通讯费用。
5. 其他费用：包括办公用品、会议费用、零用钱等其他差旅相关费用。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需要填写出差申请，包括出差原因、时间、地点、费用预算等内容。
2. 出差审批：出差申请提交后，需经过主管或相关部门审批。
3. 出差报销：出差结束后，员工需要按照企业规定的报销流程将相关费用统计清楚并填写报销单。
4. 报销单审核：报销单提交后，财务部门将对报销单进行审核，核对费用的合理性。
5. 财务支付：审核通过后，财务部门将在规定的时间内将差旅费用支付给员工。
四、差旅费用管理注意事项1. 遵守企业规定：员工在出差过程中需严格遵守企业的差旅管理制度和规定。
2. 节约成本：员工需要尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，尽量控制差旅费用。
3. 真实记录：员工需真实记录差旅过程中的费用情况，不得有虚假报销行为。
4. 禁止超标：员工不得超标报销费用，若有特殊情况需提前沟通并经过相关部门批准。
五、总结国内差旅费管理办法对于企业来说至关重要，良好的差旅费管理能够有效控制费用支出、提高管理效率，是企业发展的重要环节。
企业应制定完善的差旅费管理制度，规范管理流程，保障员工出差的权益，同时也要加强费用的监督和审核，防范各种风险。
希望本文的内容能够为企业建立健全的差旅费管理办法提供参考和帮助。
以上为国内差旅费管理办法的一些内容，希望对您有所帮助。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
差旅与交通费用管理办法
差旅与交通费用管理办法一、背景介绍差旅和交通费用管理是企业日常运营中不可忽视的一部分。
合理管理差旅和交通费用，不仅可以控制企业的开支，提高财务效益，还能提高员工的工作效率和满意度。
因此，制定一套科学、合理的差旅与交通费用管理办法是至关重要的。
二、目的和范围三、申请与审批流程1. 员工在差旅或交通费用产生前，必须提前填写《差旅和交通费用申请单》，并提交给所属部门负责人审批。
2. 部门负责人在确认申请单内容无误后，可以批准申请并签字确认。
3. 如果差旅或交通费用超过一定金额（根据公司规定），部门负责人需要额外向财务部门进行申请和审批。
4. 经过财务部门审批通过后，申请人方可进行差旅或交通费用的发生。
四、费用标准和报销规定1. 差旅费用包括交通费、食宿费、市内交通费等。
交通费：差旅期间的交通工具费用，如机票、火车票、出租车费等。
食宿费：差旅期间的餐费和住宿费用。
市内交通费：差旅期间市内出行的交通费用，如打车费、公交车费等。
2. 报销规定：员工需要保留差旅或交通费用的有效票据（如发票、小票、行程单等），并在报销时提供给财务部门；报销时，员工需要填写《差旅和交通费用报销单》，并附上相应的票据；报销单需经所属部门负责人审核，并签字确认后，方能提交给财务部门进行报销。
五、其他注意事项1. 员工在差旅过程中，应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿；2. 员工在订票和住宿时，应提前进行预订，并尽量选择合作伙伴提供的优惠价格；3. 差旅期间的用餐应尽量控制在合理范围内，并保留相应餐厅的发票；4. 员工在申请差旅费用时，应据实填写相关信息，不得虚报或夸大费用；5. 财务部门有权审核差旅费用的合理性和合规性，并根据实际情况进行审批。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。
第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。
员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。
机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。
2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。
公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。
3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。
第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。
2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。
伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。
其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。
第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。
第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。
2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。
住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。
伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，参照《劳动法》并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关、所属各单位，子分公司参照执行。
第三条出差人员须按照《行政管理办法》办理相关手续，人力资源部应做好出差备案工作。
第二章差旅费补助范围、标准及审批程序第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等消费具体规定如下：(一)出差人员要按照具体情况选择交通工具，凭据报销城市间交通费。
带车出去，不得报销任何交通费。
(二)乘坐飞机的基本条件：汽车或普通列车行驶需10小时以上的出差人员、提前预订飞机票综合票价票价低于高铁二等座票价时可申请乘坐飞机。
出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(公司领导由董事长批准，其他人员由总经理批准)。
往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
(三)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
(四)在本省出差，住宿费用公司领导每人每天可在400元范围内实报实销，其余人员每人每天可在300元范围内实报实销，省会城市及发达地区可提高100元，超出标准部分自理；因公参加会议学习，住宿费(除食宿自理)可根据会务组统一安排据实报销。
公司内部指导检查工作所发生的住宿费，由牵头职能部门统一在公司机关报销纳入费用预算管理，接待单位不承担住宿费仅负责联系、预订住宿酒店。
(五)出差人员实行综合补助(包含伙食费补助、交通费补助等)，补助范围为因公出差到合肥市区(含肥东、肥西、长丰，不含巢湖市、庐江县)以外的公司员工。
公司内部出差(指到下级单位)或出差人员由会务组、接待单位统一安排的补助标准为45元/天*人，其他外部出差标准为60元/天*人。
公司机关专职驾驶员驾车出差另定额补助12元/天行车补助。
(六)特殊情况如参加招投标、陪同上级领导及甲方人员公务活动等，可报请分管领导，按照业务招待费流程报销。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
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差旅交通费管理办法
1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本办法。
2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。
3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则：要严
格控制出
差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。
尽量利用现代办公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率。
4、“费用双控”原则：公司对各部门既控制
差旅费标
准，又控制部门经费总额。
5、差旅费用标准：
6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出
差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据
实报销。
7、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
8、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。
9、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担。
10、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。
11、夜间（当日20：00到次日7：00，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。
凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。
12、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。
13、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。
14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人
每次报销1份意外伤害保险。
15、员工因私事回家不能报销交通住宿费，所有员工原则上不报销出租车费，特殊情况发生出租车费，报销需经由公司领导批准后报销，个项目由项目主管审批后报销。
16、伙食补助费按照标准实行包干制，其计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。
出差不足6小时按半天计算，超过6小时按1天计算。
当天能返回的，不执行出差补助，凭实际发生的汽车票报销往返交通费。
17、市内交通费凭出差地有效乘车票据据实报销，自带交通工具出差不予报销；批准乘坐飞机者乘坐的往返机场专线客车费用，可凭据报销。
18、出差补助费计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。
凡符合差旅费报销条件的，不分途中和停留期间，均可以报销出差补助费。
19、员工借出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、交通费。
20、员工因工负伤，经批准转外地就医，如因医院临床所限，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅费规定报销。
员工因病或非因工负伤转外地治疗所发生的交通住宿费，由个人自理。
21、凡经批准，在异地参加各类会议、培训学习班的（学
历培训除外），往返路途按出差办理，住宿费按出差标准执行，会议、学习期间不再计发出差伙食补助费。
22、员工报销差旅费必须提交：经批准、按规定要求，据实填写和没有涂改痕迹的出差证明；符合规定的住宿费发票及乘坐各种交通工具的票证等原始凭证。
23、财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有：住宿费是否符合本办法的规定；乘坐的交通工具是否符合本办法的规定；出差行走线路的选择是否符合本办法的规定；乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等。
24、差旅费的报销审批权限和流程：遵照“重庆卓祥建筑劳务有限公司”的“管理制度和岗位责任制”之“财务报销制度及报销流程”执行。
25、本办法自2012年2月1日起执行。