02采购作业管理细则
物料采购流程与作业细则内容
物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中，常常需要采购各种原材料或配件。
物料采购流程的规范和作业细则的标准化，对于企业的生产经营和财务管理来说，都是至关重要的。
本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍，同时分析物料采购作业的细则和注意事项，为企业进行物料采购提供参考。
一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。
下面分别详细介绍。
1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步，也是重要的环节之一。
在此过程中，企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。
最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批，以确保采购计划的可行性和合理性。
同时，需求计划还需要了解当前物料库存情况，避免过多或过少采购，从而保证库存的合理水平。
2. 询价在确定了需求计划后，企业需要根据采购计划，向不同的供应商发送询价函，要求供应商针对特定物料进行报价，了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。
同时，企业还需要明确具体的采购标准，以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。
3. 选择供应商在收到多份报价后，企业需要综合考虑各方面的因素，选定合适的供应商进行采购。
一般来说，选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素，以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。
4. 采购合同签订在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。
在合同里，需要明确双方的权利和义务，并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。
5. 物流安排在签订采购合同后，企业需要根据合同约定的时间和方式，安排物流运输工作。
要确保物流运输能够准时到达目的地，并避免在运输过程中出现物流瓶颈，造成正常采购流程的中断。
6. 验收在物流运输工作完成后，还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收，以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准，且没有損毁或缺失。
采购管理制度
一、采购管理制度１．洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事；３．能及时按质按量地采购到所需物品；４．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；５．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；６．科学、客观、认真地进行收货质量检查；７．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；８．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；９．做好采购相关文档的存档、备份工作；１０．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；１１．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购，并由总经理批核；１２．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；１３．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；二、采购流程1、采购原则a.采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。
b.采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖撤消章。
c.采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规材料设备采购3、小额应急采购三、采购部职责与绩效考核1、采购部工作职责i.建立供应厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查；iii.询价、比价、议价、订购工作；iv.送货进度控制与逾送督促；v.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。
2、采购主管绩效考核标准采购主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料1. 一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过1次；2. 一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次；3. 项目采购的成本控制在预先设定的范围内。
企业工厂采购作业管理制度范文
企业工厂采购作业管理制度范文一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范企业工厂的采购作业管理，确保采购工作的顺利进行，保证采购合理性和效率，适用于企业工厂内所有采购相关部门、人员。
二、职责与权限1.采购部门负责制定采购计划、编制采购文件、组织采购活动，并协调相关部门进行采购验收。
2.采购人员负责履行采购计划，寻找供应商、进行比价、评标、谈判等采购工作，并提供技术支持和商务谈判。
3.采购部门与财务部门共同负责制定采购预算，并监督采购费用使用情况。
4.采购人员需经过相关培训和资质认证，并在采购领域具备一定的专业知识和技能。
三、采购管理流程1.采购需求确认：各部门根据生产、业务等需要，确认采购需求，并填写采购申请单。
采购部门对申请单进行审核，并根据实际情况确定采购计划。
2.供应商选择：采购人员根据采购计划，寻找合适的供应商，进行初步筛选，并邀请其参与投标或报价。
同时，采购部门需定期对现有供应商进行评估，确保供应商的质量和服务水平。
3.采购文件编制：采购人员根据采购计划和相关要求，编制采购文件，包括招标文件、采购合同、技术规格等，确保采购过程合法、规范。
4.投标/报价评审：采购人员负责组织投标/报价评审，根据评审标准对各供应商的投标/报价进行评估，确定中标或谈判对象，并制定采购合同。
5.合同签订与履行：采购部门与供应商签订采购合同，并对合同的履行情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求进行供货。
6.采购验收与质量控制：采购部门协同相关部门对采购的物品进行验收，并进行质量控制，确保物品的质量符合要求。
7.采购费用管理：采购部门与财务部门合作制定采购预算，并监督采购费用使用情况，确保采购费用的合理性和有效性。
四、制度执行与监督1.采购部门负责制定采购作业管理制度，并进行宣贯和培训。
2.所有涉及采购的人员必须遵守本制度，并按照流程进行采购作业。
3.相关部门和人员有权对采购流程进行监督和检查，发现问题及时报告并提出改进措施。
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
零星采购管理作业指引
零星采购管理作业指引1.目的1.1提高公司招标采购工作效率，降低项目运作的风险，维护公司合法权益。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的小额工程施工、材料设备部品的零星采购。
3.术语和定义3.1询价：根据项目采购需求，向符合相应资格条件的供方发出询价文件让其报价，对各供方的报价进行比较，并确定最终成交供方的采购方式。
4.指引说明4.1零星采购的必要条件1)采购预估金额或成本目标在5万元（含）以内的招标采购项目可采用询价方式进行；2)零星采购项目在已批准的招标采购工作计划范围内；3)零星采购项目应符合已批准的项目合约规划要求；4)具备符合采购需求的施工图纸和技术规范；5)施工工艺及技术要求采用行业内普遍采用的工艺技术，无特殊复杂工艺要求；6)零星采购金额不得突破该项目目标成本。
4.2入围单位的要求1)根据询价单位回复的书面资审文件判断其是否满足本项目的资审要求，原则上可以不进行实地考察，如根据书面资审文件无法判断询价单位是否满足资审要求，则需要对其进行实地考察；2)最终零星采购入围单位数量不得少于2家；3)入围单位的确定由成本合约部签字确认，报成本招标中心批准。
4.3询价文件编制要求询价文件内容应包括技术要求、商务要求、报价格式、图纸等。
4.4询价程序1)成本合约部负责评议技术及商务回复文件；2)零星采购回复次数原则上不应超过3次；3)以技术评审通过，商务合理最低价为确定原则；4)零星采购定标审批时需对询价金额、计价方式、付款要求、与目标成本对比情况等做出详细说明；5)零星采购定标需成本合约部、工程运营部、项目总经理审核后，报成本招标中心审批。
4.5询价过程资料存档下列询价资料应在零星采购完成后存档保留：1)询价文件；2)询价答疑文件（如有）；3)中标单位询价回复文件；4)开标记录；5)中标单位澄清疑问卷及澄清回复文件（如有）；6)询价定标审批资料。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
学校作业本购置管理制度
一、目的为规范学校作业本购置流程，确保作业本质量，降低成本，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校所有班级作业本的购置工作。
三、职责分工1. 校长：负责审批作业本购置计划，监督执行本制度。
2. 教务处：负责制定作业本购置计划，组织实施作业本购置工作，并对作业本质量进行监督。
3. 财务处：负责作业本购置经费的预算、拨付和核算。
4. 年级组长：负责审核本年级作业本购置计划，确保作业本质量符合教学需求。
5. 班主任：负责本班作业本的使用和管理，确保作业本得到充分利用。
四、作业本购置流程1. 需求调查：教务处根据课程设置和教学计划，对作业本需求进行调查，形成购置计划初稿。
2. 计划审核：年级组长对购置计划初稿进行审核，确保作业本质量符合教学需求。
3. 购置申请：教务处根据审核通过的购置计划，向财务处提出购置申请。
4. 经费预算：财务处根据购置申请，制定经费预算，报校长审批。
5. 采购实施：教务处根据校长审批的经费预算，组织开展作业本采购工作。
6. 质量验收：教务处对采购到的作业本进行质量验收，确保作业本符合教学需求。
7. 发放使用：教务处将验收合格的作业本发放给各班级，班主任负责本班作业本的使用和管理。
五、作业本质量要求1. 作业本内容应与教材相符，符合课程标准。
2. 作业本纸张质量应符合国家标准，具有良好的书写性能。
3. 作业本封面设计应简洁大方，便于学生识别。
4. 作业本印刷质量应达到国家印刷质量标准。
六、作业本管理1. 班主任负责本班作业本的管理，确保作业本得到充分利用。
2. 学生使用作业本时应爱护纸张，不得随意涂鸦、撕毁。
3. 教师应引导学生合理使用作业本，提高作业本的使用效率。
七、监督检查1. 教务处定期对作业本购置工作进行监督检查，确保作业本购置流程规范、质量合格。
2. 财务处对作业本购置经费使用情况进行监督检查，确保资金使用效益。
3. 学校设立举报电话和邮箱，接受师生对作业本购置工作的监督。
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第八条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第九条询价、比价、议价（国内采购作业处理）
２、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
二、采购
第六条采购部门的划分
（一）内购：由国内采购部门负责办理。
（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专
庶务用品
3000元以下
3001元至50000元
50001元以上
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
第十一条订购
（一）采购经办人员接到经核决之“请购单”后应以“订购单”向厂商订购并以或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
（３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。
３、总务性用品：
（１）请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。
（３）请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。
附注：
凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
（二）外购：
１、请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。
（三）属于买卖惯例超交者（如最高采购量超地请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以等联络方式向厂商议价。
（五）采购部门接到请购部门以联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
（二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
采购别
核决限额
采购核决权限
列属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
非属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
财产支出(包括什项购置)的
非生产器材
3000元以下
3001元至100000元
100000元以下
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购章，以资识别。
２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销原因。
（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
１、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
第三条免开请购单部分
（一）下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下：
１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
２、招待用品：饮料、香烟等。
３、书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
４、打字、刻印、报表等。
（二）零星采购及小额零星采购材料项目。
（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以询价之外另需精选三家以上的供应商办理比价或经分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ后议价。
（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核。
编号
FNJ02
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采购作业管理细则
案用料，必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件后呈核。
第十条呈核及核决
（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权
编号
FNJ02
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采购作业管理细则
限呈核。
（二）采购核决权限：
第四条请购核决权限
（一）内购：
１、原物料：
编号
FNJ02
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第2页
采购作业管理细则
（１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。
（３）请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。
２、财产支出：
（１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。
编号
FNJ02
共9页
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采购作业管理细则
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
（一）常备材料：生产管理部门。
（二）预备材料：物料管理部门。
（三）非常备材料
１、订货生产用料：生产管理部门。
２、其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
（一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。