2017员工出差管理办法

科技有限公司XXXXX 员工出差管理办法XXXXXXX 文件编号：日1月7年 2017日期：/拟制日期：/审核日1月8年2017生效日期：员工出差管理办法文件编号：目录2........................................................ 一、目的2.................................................... 二、适用范围2........................................................ 三、权责2.................................................... 四、出差流程3.............................................. 五、差旅费管理规定7........................................ 六、差旅费借款与报销规定8...................................................... 七、附则：1/8员工出差管理办法文件编号：一、目的为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门因公出差的员工。

三、权责：根据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携出差申请人 1.3车票及酒店等并及时跟进主管审批。

/程网上预订机：根据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申出差人员上级主管 2.3请及票务申请。

：根据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费综合管理部 .3用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。

：根据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管财务部 4.3控，并做好及时反馈及处理。

四、出差流程：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出出差申请 4.1差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。

票务 4.2：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、酒店预订申请/出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。

APP店，然后通过手机：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批酒店预订审批/票务 4.3客户端、邮件等APP信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机三种任选一种方式审批。

其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。

一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。

过程中2/8员工出差管理办法文件编号：任意一级审批人审批不通过，申请人均需向审批主管了解原因并重新提交符合要求的申请。

：全部审批流完成后，携程网会在第一时间出票并发送票务信息给出票 4.4。

）到预订人（预订时请勾选“给乘机人发信息”：同意出差的人员如需借款，需填写《借款申请单》差旅费借支及报销 4.5日内向财务部7交审批主管签批后到财务部门进行借款，出差回来后应在报销清帐，未经过审批通过的差旅所发生的相关费用公司不予报销差旅费。

同时，针对借支的款项财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

出差及订票流程图见附件一4.6五、差旅费管理规定差旅费的构成 5.1交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。

1.1.52.1.5住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用（不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用，如有此类费用；发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单）出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、通讯费等（不 3.1.5。

包括在此期间的业务招待等费用）交通费管理规定及报销标准 5.2 2.5在选择出行方式时，如有多种方式（汽车、高铁、火车、动车、 1.宜选择最经济的出行方式，高铁轮船、飞机）可选择的情况下，，次选飞机，（动车）能到达的地方，出行方式首选高铁（动车）。

元以上的，可直接选择飞机1600车票金额达为了尽可能低降低差旅成本，差旅人员选择机票出行的，应在确2.2.5定行程后第一时间预订机票，以争取最优惠的折扣。

除临时行程 3/8员工出差管理办法文件编号：外，应避免当天或提前一天出票的情况。

另外，在选择航班时，应本着节约精神，在差旅时间允许的范围内，选取当期票价最低的航班，不可因个人喜好（如航空公司、航班、最佳出行时段等）原。

若选择非当期最低票价航班，携程会对订票人做因选择高票航班如图一提醒，要求订票人说明未选最低票价航班原因，或重新选择最低票价航班；当订票人执意选非当期最低票价航班时，授权主管会收到如图二短信提示，授权主管有权根据实际情况决定是否退回重审。

图二图一3.2.5 订票时如果能够确定回程日期，可提前预定返程票务；机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。

因特殊原因不能4.2.5按时出行，需说明原因并经上级主管同意后方可重新预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。

出差人如借出差之便，中途非因公绕道旅行（探亲、访友、旅游5.2.5期间的路费只报销出发地至目的地之间的直线路费。

绕道部等）分不予报销，由个人自理。

5多人出差必须同行时，可随同其中级别最高者乘坐交通工具。

但 6.2.舱位、铺位应按相应级别对待。

交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。

超过标准的，7.2.5按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自理。

交通工具乘坐标准 8.2.5交通工具类型类别火车动车/高铁轮船飞机4/8员工出差管理办法文件编号：硬卧软卧二等座一等座三等仓二等仓经济仓√√√√公里以下800√√√√公里以上800住宿费管理规定及报销标准 5.3.5住宿费按实际发生数在规定的职别标准内报销，未超过标准的，按 1.3实际发生额核准报销；超出标准部分，由出差人自理。

公司副总以下人员住宿费不包括酒店提供的其他服务和收费：如洗 2.3.5理、洗衣、餐费、通讯等费用。

.3.5出差参观、考察、学习，由主办单位或受访单位统一安排住宿舍的，如 3不收取费用，则不再补助、报销住宿费用。

住宿费在标准内凭票实报，以下情况由公司总裁批准凭票实报。

4.3.5因工作需要与客户住同一标准的宾馆；1)对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。

2) 3) 多人出差必须同行时，由副总裁批准可随同其中级别最高者入住同级宾馆。

外派人员（一个月以上）如在外地公司有租房屋、或办事处有空闲 5.3.5铺位的，原则上外派人员应本着节省费用的原则，入住公司现有的房屋。

如无上述情况，需住旅店的情况，住宿标准需选择当地价格较低的旅店、招待所入住。

6.3.5报销时必须提供有效、合法住宿发票。

宿费发票须清楚写明房间号、起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单。

住宿费通过旅行社定房无法取得酒店住宿发票的，报销时需提供旅 7.3.5行社的发票及酒店消费清单。

50%出差期间因到他处借宿而无住宿发票的，可按标准补贴的 8.3.5给个人。

作为补助奖励个50%住宿费在如下标准内的实报实销，节约部分按 9.3.5人，超出标准内由个人自负。

5/8员工出差管理办法文件编号：其他城市北京、上海、广州、深圳职别天/元以内350 天/450 元以内副总（监）及以上天/元以内250 天/元以内300 其他人员为了节约住宿成本，两名同性员工共同出差的，原则上要求选择两 01.3.5人间，总费用可由其中一人按较高职别费用标准报销，在该标准内凭住宿费发票直接报销；员工单人出差或双人异性出差，按以上对应住宿标准控制开支。

出差补助管理规定及报销标准 5.45出差补助是指出差期间发生的市内交通费、伙食补助、通讯费等， 1.4.该费用实行定额包干制，不另报销以上项目的费用。

具体标准如下：北京、上海、广州、深圳、其他地区职别西藏、青海、新疆100130副总（监）及以上90110其他人员2.4.5 针对外派人员（一个月以上人员）出差补助则参照以下标准执行：北京、上海、广州、深圳、其他地区职别西藏、青海、新疆副总（监）及以上90100其他人员9080对于出差人员当天去当天回来的情况，不执行上面的包干补助，可 3.4.5元申请补助。

50按4.4.5 费用包干后，不再报销相关票据。

职别为副总裁以上的公司领导的出差费用采用实报实销的原则，凭 5.4.5有效票据报销，但不再计算出差补助，公司领导应自觉控制相关费用。

6/8员工出差管理办法文件编号：在出差期间如工作关系有关的其他费用支出需求，需上报部门负责 6.4.5人，由部门负责人上报公司主管领导同意方可，按事前请示、事后审批的原则处理。

六、差旅费借款与报销规定6.1 差旅费借支规定因工作需要到外地出差的员工，应提前根据预算填写借款申请表， 6.1.1经本部门负责人签字后交主管领导审批后，到财务部门借支差旅费。

预计住宿费+出差补助*公出天数=出差人借款的标准是：借款总额6.1.26.2 差旅费报销规定日内到财务清帐，填制《差旅费报销7出差人完成任务返回后，应于1 2.6单》，将所有票据整理粘贴于后，要求票据合法合规、粘贴整齐规范。

财务部按出差标准审核后报帐。

出差回来需及时报账，对逾期未报帐的，将在其当月工资中扣回借 2.6款。

.6在出差期间，因工作需要超出原计划出差天数，致使报销金额与差3 2旅费申请借款金额不符，出差人员在外地要事前向本部门负责人申请，主管领导同意批准，返回后在报销单备注栏说明追加金额及原因，经本部门负责人签字，主管领导同意批准后报销。

凡未经批准超预算部分一律由当事人自理。

丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行人签字证明，4 2.6经单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人。

员证明，按无票处理）7/8。