进厂零件质量检验表及检验报告表
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
进料检验流程图及表格
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
进料检验岗位职责
进料检验岗位职责
一、进料检验主管岗位职责
进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。
其具体职责如图2-1所示。
图2-1 进料检验主管岗位职责
二、进料检验专员岗位职责
进料检验专员的主要职责是检验进料。
其具体职责如图2-2所示。
图2-2 进料检验专员岗位职责
进料检验制度
二、紧急放行控制制度
第三节进料检验管理表格
一、进料检验记录表
编号：日期：年月日
二、进料检验报告表
编号：填写日期：年月日
四、进厂零件质量检验表
编号：零件名称：零件编号：
检验主管：检验员：检验日期：年月日。
标签进料检验报告表
审阅/COA符合 标准要求
目视/与标准版对比 标签印 无明显色差、划伤 刷质量 、花斑、折痕、图
文缺失、无污染等
包装
产品条码
条码检测仪/ 正确可读
产品与标识不符
目视/产品与 标识相符
油墨牢 3M胶带测试/无油墨
度
脱落
异味 嗅觉/无异味
方法/标准要求 目视/无破损
判定
抽样数(pcs)
判定结果： □合格 不合格原因：
□不合格
不良数 (pcs)
(严重： 主要： 轻微： )
备注：
供应商批号（仅参考）：
检
审
测
核
保存
期
版本号A/0 供应商
产品名称
标签进料检验报告
型号规格
批号
数量(pcs)
表单编号：QP-17-02.7
.10)
主要缺陷(AQL=0.65)
轻微缺陷(AQL=2.5)
项目
方法/标准要 求
判定
项目
方法/标准要求
判定 项目
标签图文
目视/符合标 准版要求
COA中有 无超标值
进料检验流程图及表格
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
进货检验工作表
1.1 概述◇◇适用产品：截止阀。
◇参考文件：技术图纸、客户要求、企标、国标、行标、内部管理办法。
◇作用：密封、抽真空、充注冷媒。
1.2 外观要求：◇气门芯外表清洁，无锈斑、无异物粘留，无毛刺。
◇密封圈部位无破损或硬伤痕，镀层清洁牢固，无脱落。
◇密封垫部位应光洁、圆整，无凹凸、缺角、飞边、伤痕、异物粘留等缺陷，与芯座帽填充饱满。
◇安装尺寸：气门芯芯杆顶端与阀体端部尺寸在±0.5mm。
◇在芯杆端面敲指定的供方钢印代码如“X”等。
1.3 重要尺寸要求:截止阀品质部文件编号版本文件名称截止阀来料进货检验规范生效日期修改状态页码气门芯 技术/质量规格书批准审核编制单位A 总长卡尺防止气门芯与阀芯干涉本规格书是为了供应商提供的原材料或零部件的品质符合源泉品质要求而制定，并提高进货检验员自身检验部件的品质。
代号名称工具作用部件图示C 密封圈宽度卡尺与阀座17度密封面配合、起密封作用。
B厚度卡尺限制气门芯头部与阀座气门嘴端面的高度（即充氟时顶开气门芯）E 芯杆头外径卡尺防止芯杆心部卡入芯帽孔内D 芯帽底部厚度投影仪影响气门芯芯帽强度G 螺纹螺纹环规、卡尺与气门嘴内螺纹配合、固定作用F 芯杆头厚度卡尺防止芯杆心部卡入芯帽孔内I 密封圈外径卡尺与阀座17度密封面配合、起密封作用。
H 档边卡尺限制白色密封圈移动J芯座外径卡尺与阀座的气门嘴3.8小孔配合，起固定橡胶密封圈的作用1.4 材料成份、 性能及相关试验项目和方法：◇◇有害物质含量要求1(RoHS):非金属部件◇有害物质含量要求1(RoHS):黄铜部件◇有害物质含量要求1(RoHS):钢合金部件◇气门芯由多个不同材料组件的组成，按不同材料企业标准及技术要求检测。
1.5 标志、包装、贮存要求：◇标志：进厂产品在包装箱（包括小袋或小盒包装）上应标明：制造厂名称和地址、产品名称、规格型号、数量。
◇包装：产品应有良好的包装，保证产品在运输、搬运、贮存过程不会破损和变质。
全尺寸检测性能试验报告表
OK
OK
OK
OK
OK
17
延伸检测S/R 12-19mm
15.76
13.72
14.35
14.06
13.92
14.02
18
材料检验
见材料检验报告
零件编号：
检验明细
零件名称：V250波纹管
检验类别
材料规格编号日期/特殊要求
供应商检验结果
合格
不合格
波纹管
见性能测试中心附表
STS 321（1.4541）
81.95
81.9
82
82.1
82
7
编织物外径(80)
80.5
81
80.3
80.2
80.1
80.4
8
内径尺寸(1)54.5±0.3
F/F
54.45
54.40
54.45
54.45
54.50
54.50
内径尺寸(2)54.5±0.3
F/F
54.40
54.45
54.45
54.50
54.45
54.45
9
内径尺寸(1)52.8
v250波纹管编号测试内容频次测试数量供应商测试结果及测试条件合格不合格寿命测试3比对试验分析表比对产品检验编号规格型号检验编号检验方法比对单位检验项目检验依据比对结果分析
PPAP
零件编号：
检测明细
零件名称：C307型波纹管
项目
尺寸/规格
供应商测量结果
合
格
不
合
格
1
2
3
4
5
6
1
总长220±3.0
F/F
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。