山西省文学艺术界联合会

山西省文学艺术界联合会
2017年度部门决算
第一部分概况
一、本部门职责
山西省文联全称山西省文学艺术界联合会，是党和政府联系文艺界的纽带，是省级文艺家协会和地市文联、企业文联的联合组织，实行团体会员制。

省文联由省委领导，省委宣传部代管。

其主要职责是：
（1）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和地市文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织团体会员的文艺创作和评论，学术交流，人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

（3）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同港、澳、台文艺界和各省市文艺界的学习和交流。

（4）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

（5）主办省级文艺报刊，指导地市文艺报刊。

（6）组织召开省文联和各文艺家协会代表大会；组织召开
文联系统的工作会议和学术研讨会。

（7）开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

（8）承担省委、省政府和省委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置情况
山西省文联包括：
1、文联机关及十一个组成协会
省文联共有八个职能处室：办公室、组织联络部、文艺创作研究室、文艺产业开发部、财务部、机关党委、人事处、离退休人员管理处。

十一个组成协会包括：山西省戏剧家协会、山西省山西音乐家协会、山西省美术家协会、山西省摄影家协会、山西省书法家协会、山西省电影家协会、山西省电视艺术家协会、山西省杂技家协会、山西省曲艺家协会、山西省舞蹈家协会、省民间文艺家协会。

2、两个全额事业单位：赵树理故居陈列馆和山西艺术研究创作中心（均为正处级建制）。

3、两个差额事业单位：火花杂志社和山西省文联期刊出版管理中心（均为正处级建制）。

第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（没有相关情况）
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2140.72万元，比2016年度增加152.14万元，增长7.56%。

其中：财政拨款收入2109.96万元，占比98.56%；其他收入30.76万元，占比1.44%。

二、支出决算情况说明
本年支出合计2241.17万元，比2016年度增加160.03万元，增长7.69%。

其中：基本支出1623.62万元，占比72.45%；项目支出617.55万元，占比27.55%。

三、支出决算具体情况
一般公共服务支出1737.83万元，完成预算的99.56%，用于我部门干部职工工资福利发放，日常办公活动支出，文艺大
厦消防和监控设备更新改造，考核奖和精神文明奖发放。

较2016年决算增加45.55万元，增长2.69%，主要原因为2017年度新增文艺大厦消防和监控设备更新改造项目。

教育支出1.79万元，完成预算的100%，用于省直干部专题研修培训。

较2016年决算减少1.36万元，下降43.17%，主要原因为培训人数减少。

文化体育与传媒支出152.04万元，完成预算的100%，用于《火花》杂志社工作人员工资发放，全国楹联征集活动暨千人千联书法作品展，“深入生活、扎根人民”主体实践活动，《火花》杂志社办刊补助活动，赵望进书法作品展与山西省文化旅游主题微电影大赛。

较2016年决算增加36.78万元，增长31.91%，主要原因为本年度我部门向省委宣传部申请项目数量较上一年度有所增加。

社会保障和就业支出259.72万元，完成预算的100%，用于离退休人员离休费、护理费、采暖补贴，退休人员获得荣誉一次性补贴，在职人员基本养老保险和职业年金。

较2016年决算增加89.67万元，增长52.73%，主要原因一方面是离退休人员采暖补贴标准提高，另一方面我部门追加退休人员获得荣誉一次性补贴。

医疗卫生与计划生育支出89.79万元，完成预算的100%，用于独生子女补贴，独生子女父母退休一次性奖励和一般离休
干部公费医疗费。

较2016年决算减少10.61万元，下降10.57%，主要原因为2016年度追加一般离休干部医疗费财政补助资金。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为18.41万元，完成预算的63.7%，比上年减少5.41万元，原因为严格执行相关规定，从严从紧管控。

其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算17.24万元，占93.64%，完成预算的65.53%，比上年减少4.96万元；公务接待费支出决算1.17万元，占6.36%，完成预算的45.17%，比上年减少0.45万元。

（1）2017年度因公出国（境）费为0，与2017年初预算数、2016年决算数一致。

2016、2017年度没有人员因公出国（境）。

（2）公务车辆购置及运行维护费中，2017年初公务车辆购置费预算、2017年公务车辆购置费与2016年公务车辆购置费均为0，2017年与2016年均未购置公务车辆。

2017年度我部门共有7辆一般公务用车，公务用车运行维护费为17.24万元，较2017年初公务车辆运行维护费预算26.3万元减少9.06万元，下降34.44%，原因为严格执行相关规定，从严从紧管控。

2017年度公务用车运行维护费比2016年度22.19万元减
少4.96万元，下降22.35%。

原因为严格执行相关规定，从严从紧管控。

（3）2017年度公务接待费支出1.17万元，较2017年初公务接待费预算2.6万元减少1.43万元，下降55%，原因为严格执行相关规定，从严从紧管控。

2017年度公务接待5批次31人，公务接待费比2016年度1.62万元，减少0.45万元，下降27.78%，原因为严格执行相关规定，从严从紧管控。

五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出183.62万元，比2016年增加1.52万元，增长0.83%。

主要原因是：本年度我部门新招录公务员4名。

六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额314.66万元，其中：政府采购货物支出292万元，占采购支出总额的92.80%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.66万元，占采购支出总额的7.2%。

八、其他需要说明的情况
2017年度，我部门未有纳入实行绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。