仓库出入库单管理制度
库房出入库的管理制度准则(9篇)
库房出入库的管理制度准则(9篇)库房出入库的管理制度准则(最新9篇)一般来说，库房都是企业重要物资存放的地方，存放的货物价值都非常高，因此才需要我们制定库房的管理制度。
下面是小编为大家整理的关于库房出入库的管理制度准则，欢迎大家来阅读。
库房出入库的管理制度准则（篇1）一、总则1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1、物流部是仓储管理的主管部门。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。
、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。
三、申请采购根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。
四、入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。
3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。
4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。
5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。
五、存储1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。
仓库出入库管理制度及流程
仓库出入库管理制度及流程1. 制度概述为规范仓库的出入库管理流程，提高仓库管理效率与减少管理成本，制定本《仓库出入库管理制度及流程》。
该制度适用于公司内所有仓库的入库、出库管理。
2. 管理流程2.1 入库管理流程2.1.1 入库单申请当需求方需要入库物品时，需涉及入库单申请流程，具体流程如下：1.填写《进库物料申请单》，报销生成物料入库申请单并上报仓库管理员审核。
2.仓库管理员会根据申请单上的物品，核实物品是否足够，以及物品是否符合入库标准，如若物品符合标准并且库存量足够，则同意入库，将申请单上的物品进行更新，然后将该情况反馈给需求方。
3.如果有物品数量不够或者不符合标准，需求方需要重新提交申请单，并修改物品数量和型号。
4.通过审核，管理员负责将母单归档，单据妥善整理记录，以备查询。
2.1.2 入库操作仓库管理员根据入库单上的信息，对物品进行入库操作，具体流程如下：1.根据入库单上的物品，核对物品类型、数量、规格等信息，并进行记录。
2.生成入库单，并在入库单中记录相关内容，如物品名称、数量、型号和规格等。
3.进行物品存储，记录物品存储位标，避免混乱和流失。
4.将入库单交给需求方，以便进行后续的审批流程。
2.1.3 入库验收在物品入库后，需求方应该及时进行对应物品的验收，具体流程如下：1.根据入库单上的物品，核对物品类型、数量、规格等信息，以确认物品的完整性、质量和数量是否与采购时相符。
2.根据验收结论处理入库物品，并及时通知库房管理员进行入库确认处理。
2.2 出库管理流程2.2.1 出库单申请当需求方需要出库物品时，需涉及出库单申请流程，具体流程如下：1.填写《出库物料申请单》，报销生成出库单并上报仓库管理员审核。
2.仓库管理员对出库单进行审核，核实物品是否全部填写正确，如若正确，管理员可以同意物品的出库，然后将该情况反馈给需求方。
3.如有物品填写错误，需求方需要重新提交申请单，并进行修改。
4.通过审核，管理员将母单录入电脑系统，并将原始出库单归档，以备查询。
仓库单据管理制度
仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。
1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。
1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。
二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。
入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。
出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。
2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。
移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。
2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。
退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。
报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。
2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。
三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。
3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。
3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。
3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。
四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。
出入库管理的规章制度
出入库管理的规章制度第一条总则为了规范企业的出入库管理工作，提高管理效率和保障财产安全，制定本规章制度。
第二条出入库管理的范围本规章制度适用于企业内所有物品的出入库管理工作。
第三条出库管理的流程1. 出库申请：经办人员填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途等信息，并经主管审批。
2. 出库审批：主管审批通过后，物品交由库管员出库，并填写出库记录。
3. 出库验收：领用人员接收物品后，需在出库单上签字确认。
4. 出库归档：出库单归入档案管理部门进行归档。
第四条入库管理的流程1. 入库登记：收到进货物品后，库管员进行入库登记，包括物品名称、数量、来源等信息。
2. 入库验收：物品送至仓库后，由库管员进行验收，并填写入库记录。
3. 入库归档：入库记录归入档案管理部门进行归档。
第五条出入库管理的责任1. 部门负责人负责监督本部门出入库管理工作的执行情况。
2. 经办人员负责填写出入库单据，并按规定流程进行操作。
3. 主管负责审批出库申请，确保出库物品的合理使用。
4. 库管员负责仓库物品的管理、出入库记录的填写与归档等工作。
5. 领用人员负责接收出库物品，并按实际需要合理使用。
第六条物品的保管1. 仓库内物品按照种类、数量进行分类摆放，并定期清点盘点。
2. 物品需要定期维护保养，确保使用寿命。
3. 仓库内禁止存放易燃易爆物品，确保安全。
第七条出入库管理的记录1. 出库记录和入库记录每日汇总，汇总表交由主管审核。
2. 每月对出库记录和入库记录进行审核，确保准确无误。
第八条处罚措施1. 对于出入库管理中违反规定的行为，将根据情节轻重进行处罚，包括扣减奖金、停职、开除等。
2. 对于财产损失或遗失等情况，责任人需承担相应的赔偿责任。
第九条附则1. 本规章制度自发布之日起正式执行。
2. 对于规章制度的修改，应经过主管部门的审批并重新发布。
以上为出入库管理的规章制度，希望全体员工认真执行，确保企业物品的安全和合理使用。
物流仓库出入库管理制度
一、总则为了规范物流仓库的管理工作，确保物流仓库的秩序和安全，提高物流仓库的运作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物流仓库的出入库管理。
三、职责1. 物流仓库管理员：负责物流仓库的日常管理，包括出入库的登记、验收、储存、分发等工作。
2. 采购人员：负责采购物资的验收、入库等工作。
3. 财务人员：负责审核入库单，进行财务结算。
4. 领用人：负责领取物资，确保物资的合理使用。
四、出入库管理制度1. 物资入库（1）采购人员将采购的物资送至物流仓库，与仓库管理员进行现场交接。
（2）仓库管理员根据采购订单，认真清点物资数量，检查物资的规格、质量，确保物资的准确无误。
（3）物资验收合格后，由仓库管理员在入库单上签字确认。
（4）财务人员根据入库单进行财务结算。
（5）物资入库后，仓库管理员按照物资的规格、型号、材质等分类存放，并做好标识。
2. 物资出库（1）领用人填写出库单，注明所需物资的名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据出库单，核对所需物资的数量、规格等信息，确保准确无误。
（3）仓库管理员将所需物资发放给领用人，并在出库单上签字确认。
（4）财务人员根据出库单进行财务结算。
3. 物资盘点（1）仓库管理员每月对仓库物资进行盘点，确保物资的实际库存与账面库存相符。
（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报财务部门。
五、安全管理1. 仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内严禁吸烟、使用明火。
3. 仓库内严禁无关人员进入。
4. 仓库管理员应定期检查仓库的消防设施、通风设备等，确保其正常运行。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物流部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
仓储单据管理制度
仓储单据管理制度一、总则为了规范仓储单据管理，有效控制货物出入库，保障仓储安全，提高仓储作业效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓储管理部门的相关人员。
三、单据种类公司仓储单据包括但不限于入库单、出库单、盘点单、移库单、报废单等。
四、单据要求1. 出入库单据必须填写完整、准确，包括仓库名称、日期、货物名称及数量、收发货人等信息。
2. 单据必须加盖企业公章，并由仓库管理员核对签字确认。
3. 涉及货物出入库的单据必须经过相应主管领导审批签字。
4. 出库单据需在货物抵达目的地后及时回传给仓库管理员，作为货物的结账凭证。
5. 单据必须按规定存档，保留时间不少于两年。
五、单据使用1. 仓库管理员在出入库时应按照公司规定填写单据，合理安排货物存放位置，保证货物正确出入库。
2. 使用单据时应该仔细核对货物种类、数量，确保单据准确无误。
3. 单据一经填写完成，不得擅自修改，如需修改需经过相应主管领导批准并盖章确认。
六、单据监管1. 仓库管理员应当认真监督出入库单据的填写和使用，对发现的问题及时进行纠正并报告主管领导。
2. 主管领导应当定期对出入库单据进行抽查，发现问题及时处置。
七、违规处理对于违反本制度的行为，我们将严肃处理，包括但不限于批评教育、警告、甚至解除劳动合同等。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，须经主管领导批准。
2. 凡与本制度有关的规定，以及任何单据、通知等，均应当及时传达和贯彻落实。
以上仓储单据管理制度自XX年XX月XX日起正式施行，倡导全体员工认真遵守，共同维护公司仓储秩序，确保公司运营安全、高效。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
仓库出入库每月管理制度
一、总则为了规范公司仓库的出入库管理，确保仓库物资的有序流动，提高仓库管理效率，降低管理成本，保障公司生产、销售活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、备件库等，适用于所有仓库管理人员及相关部门人员。
三、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出采购申请。
（2）仓库根据采购申请，与供应商进行沟通，确认货物规格、数量、质量等信息。
（3）货物到货后，仓库管理人员应与采购员共同进行验收，检查货物数量、规格、质量是否符合要求。
（4）验收合格后，仓库管理人员应在入库单上签字确认，并做好入库登记。
（5）入库货物应按照规定分类存放，确保货物整齐、有序。
2. 出库管理（1）生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出出库申请。
（2）仓库根据出库申请，核对库存情况，确保库存充足。
（3）出库货物应由仓库管理人员进行盘点，确保出库货物数量准确无误。
（4）出库货物应按照规定进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
（5）出库货物完成后，仓库管理人员应在出库单上签字确认，并做好出库登记。
四、每月管理制度1. 库存盘点每月底，仓库管理人员应进行全面盘点，核对库存数量，确保库存数据的准确性。
盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
2. 库存分析每月底，仓库管理人员应分析库存情况，包括库存量、周转率等，为采购部门提供参考依据。
3. 库存调整根据库存分析结果，仓库管理人员应提出库存调整方案，包括采购、销售、退货等，报请相关部门审批。
4. 出入库数据统计每月底，仓库管理人员应统计出入库数据，包括入库数量、出库数量、库存数量等，形成统计报表。
5. 仓库安全管理仓库管理人员应严格执行仓库安全管理规定，确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的仓库管理人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失或影响公司生产、销售活动的，给予相应的处罚。
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仓库物资出入库管理规定
1 范围
适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的
为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3原则
实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
仓库不准凭借条发放任何物资。
以旧换新的物资一律交旧领新。
4管理规定
入库
4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。
第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2产成品入库
4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。
第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。
出库
4.2.1物资出库
4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。
第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。
4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。
4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。
4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。
（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。
）
4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。
（见2012年原材料、费用消耗标准）
4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。
4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。
4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。
4.2.2 工具借用
4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。
4.3.3成品出库
4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。
4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。
4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。
4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。
4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库
手续（节假日顺延）。
退库
4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。
4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。
其他
4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。
4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。
4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。
4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。
4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。
5 奖惩
5..1 奖励
5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。
5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。
惩罚
5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。
5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。
5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。
奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6 附则
本标准解释权归财务部。
本标准自下发之日起执行。
公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。