医院风控管理制度工作手册
医院风控管理制度工作手册
医院风控管理制度工作手册优质手册，欢迎您参考使用！医院内部风控制度工作手册编制：日期：一、总则（一）编制目的从完善组织治理和推进标准化管理两个层面来考虑，编制《内部控制手册》，为中航工业西飞工业（集团）有限责任公司的分支机构西安一四一医院（以下简称“医院”）优化流程管控、推进标准化管理提供依据，也为医院开展内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足医院要求。
概括而言，手册编制旨在实现以下目标：1.建立健全内部控制管理体系。
结合内部控制工作要求，完善医院制度流程管理体系，建立具有医院自身特色的内部控制体系，提高医院经营效率和效果，为合规经营、资产安全和信息真实提供合理保证。
2.固化形成内部控制工作机制。
通过明确医院内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展内部控制信息系统建设，并持续培育良好的风险管理文化，以加强内部控制工作，为医院管理规范化和决策科学化提供参照和支持。
3.规范加强内部控制评价工作。
通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评价结果确定医院管理改进、审计、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合，全面提升医院管理水平和风险管控能力。
（二）编制原则1.方法性与实用性相结合本手册编制既参考了国际与国内内部控制理论和国内外大型企业的内部控制实践，又立足于医院自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管控模式及管理实际相衔接，充分考虑内控工作的可行性与可操作性。
手册内容涵盖内部控制体系建设基本要素和工作环节，对医院开展内控工作提出一套完整的方法论和指导原则；同时制定了具体的操作指引和标准化的工作模板，为医院内控日常工作提供依据。
2.风险预控与业务管理相结合本手册编制贯彻以风险为导向的内部控制理念，将内部控制的工作要求落实到业务活动及流程标准化管理中，明确管理界面、权限规范及关键控制点，提出细化到岗位的控制要求，引导各级责任主体在业务执行上符合医院管控要求。
人民医院风控管理制度范本
第一章总则第一条为加强人民医院风险防控工作，提高医疗服务质量，保障患者权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于人民医院全体员工，包括医务人员、行政管理人员、后勤保障人员等。
第三条本制度旨在建立健全医院风险防控体系，提高风险防范能力，确保医院安全、稳定、高效运行。
第二章组织机构与职责第四条医院设立风险防控工作领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条风险防控工作领导小组职责：（一）组织制定医院风险防控工作规划和年度计划；（二）负责协调、指导、监督全院风险防控工作；（三）组织风险评估、风险预警和应急处置；（四）对风险防控工作进行考核、评价和奖惩。
第六条各部门、科室设立风险防控工作小组，负责本部门、科室的风险防控工作。
第七条风险防控工作小组职责：（一）组织实施本部门、科室风险防控工作；（二）开展风险评估、风险预警和应急处置；（三）对风险防控工作进行自查、整改和报告。
第三章风险识别与评估第八条医院风险防控工作应以预防为主，坚持“全面覆盖、重点突出、持续改进”的原则。
第九条风险识别：（一）医务人员：诊疗行为、医疗文书、医疗设备、药品管理等；（二）行政管理人员：财务管理、人事管理、资产管理等；（三）后勤保障人员：设施设备维护、消防安全、环境卫生等。
第十条风险评估：（一）对识别出的风险进行定性、定量分析；（二）评估风险发生的可能性和影响程度；（三）确定风险等级。
第四章风险预警与控制第十一条风险预警：（一）根据风险评估结果，制定风险预警方案；（二）对高风险事项进行重点监控，及时发现异常情况；（三）及时发布风险预警信息，提醒相关部门和人员采取应对措施。
第十二条风险控制：（一）根据风险预警方案，采取有效措施降低风险等级；（二）对高风险事项进行重点管理，确保风险得到有效控制；（三）对风险控制措施的实施情况进行跟踪、评估和改进。
第五章应急处置第十三条医院设立应急处置小组，负责应对突发事件。
医院感染风险管控工作制度
医院感染风险管控工作制度本工作制度旨在通过科学、系统的方法，有效预防和控制医院内感染，保障患者及医务人员的健康安全。
我们遵循“预防为主、综合治理”的原则，强调全员参与，持续改进，以实现零容忍的感染率目标。
二、组织结构1. 成立医院感染管理委员会，负责制定和监督执行感染控制政策。
2. 设立感染控制办公室，配备专职人员，负责日常的监测、培训和咨询工作。
3. 各临床科室设立感染控制小组，负责本科室内的感染控制工作。
三、风险评估定期进行医院内感染风险评估，包括病原学监测、感染率统计和环境卫生学评价。
根据评估结果调整防控措施。
四、防控策略1. 严格执行手卫生规范，提供足够的洗手设施和消毒产品。
2. 使用个人防护装备（E），如口罩、手套、防护服等，并确保正确使用和及时更换。
3. 加强医疗器械的清洁、消毒和灭菌工作，避免交叉感染。
4. 对重点部门如手术室、ICU、新生儿室等实施更为严格的感染控制措施。
5. 对医疗废物进行分类收集、运输和处理，防止环境污染。
五、培训与教育定期对全体医务人员进行感染控制知识的培训，提高他们的防控意识和技能。
同时，对患者及其家属进行健康教育，增强自我保护能力。
六、监测与报告建立完善的感染监测体系，对医院内感染情况进行实时监控，并对数据进行分析，及时发现问题并采取措施。
确保感染事件的透明报告和及时响应。
七、应急处理制定医院感染突发事件应急预案，一旦发生感染事件，能够迅速启动应急机制，有效控制感染的扩散。
八、评价与改进定期对感染控制工作进行效果评价，根据评价结果不断优化和完善制度，提高感染管理水平。
九、法律责任明确各级人员在感染控制工作中的责任和义务，对于违反制度规定的行为，依法依规进行处理。
十、附则本工作制度自发布之日起实施，由医院感染管理委员会负责解释，如有更新，将及时修订。
医院风险防控监督管理制度
一、总则第一条为加强医院风险防控工作，提高医疗服务质量，保障患者和医务人员权益，根据国家相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及其工作人员。
第三条医院风险防控工作应以预防为主，采取科学的管理方法，建立健全风险防控体系，确保医疗服务安全、有效。
二、组织机构与职责第四条医院成立风险防控监督管理委员会，负责制定医院风险防控工作方针、政策和制度，协调各部门、各科室的风险防控工作。
第五条风险防控监督管理委员会下设办公室，负责具体组织实施、协调、监督和考核风险防控工作。
第六条各部门、各科室负责人为本部门、科室风险防控工作的第一责任人，负责组织、协调、实施本部门、科室的风险防控工作。
三、风险识别与评估第七条医院应定期开展风险识别与评估，确保及时发现、识别、评估和控制各类风险。
第八条风险识别与评估应包括以下内容：（一）医疗服务风险：如医疗事故、医疗差错、医疗纠纷等。
（二）医疗设备风险：如设备故障、设备损坏等。
（三）药品风险：如药品质量问题、药品不良反应等。
（四）医院感染风险：如医院感染暴发、交叉感染等。
（五）医疗安全风险：如医务人员职业暴露、患者隐私泄露等。
第九条风险评估应根据风险发生的可能性、风险发生的严重程度和风险可控性等因素，确定风险等级。
四、风险控制与应对第十条医院应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，确保风险得到有效控制。
第十一条风险控制措施应包括以下内容：（一）制定风险防范制度，明确各部门、各科室的风险防控职责。
（二）加强医务人员培训，提高医务人员风险防控意识和能力。
（三）完善医疗设备管理，确保医疗设备安全可靠。
（四）加强药品质量管理，确保药品质量合格。
（五）加强医院感染防控，降低医院感染风险。
（六）加强医疗安全监管，保障患者和医务人员权益。
第十二条针对高风险事件，医院应制定应急预案，明确应急处理流程和责任分工。
五、监督检查与考核第十三条医院应定期对风险防控工作进行监督检查，确保各项措施落实到位。
医院风险防控管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院风险防控管理，保障患者安全，提高医疗质量，降低医疗风险，根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体医务人员、管理人员和工作人员。
第三条医院风险防控管理应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）全面管理，重点监控；（三）责任明确，责任到人；（四）持续改进，动态调整。
第二章风险识别与评估第四条医院应建立风险识别与评估机制，定期对医疗、护理、药品、设备、环境等方面进行全面风险识别与评估。
第五条风险识别与评估内容包括：（一）医疗技术风险；（二）医疗设备风险；（三）药品风险；（四）护理风险；（五）环境卫生风险；（六）其他可能对患者安全造成影响的风险。
第六条医院应建立风险分级制度，根据风险发生的可能性和危害程度，将风险分为低、中、高三个等级。
第三章风险控制与防范第七条医院应根据风险等级，采取相应的风险控制与防范措施。
第八条低风险：通过加强教育、培训、操作规范等手段，降低风险发生的可能。
第九条中风险：在低风险基础上，增加技术支持、监控、检查等手段，降低风险发生的可能。
第十条高风险：在低风险和中风险基础上，采取严格的技术审查、操作规范、监控、检查等手段，确保风险得到有效控制。
第四章风险信息报告与处理第十一条医院应建立风险信息报告制度，要求医务人员、管理人员和工作人员在发现风险时，及时报告。
第十二条风险信息报告内容包括：（一）风险类型；（二）风险等级；（三）发生时间；（四）可能造成的影响；（五）已采取的措施。
第十三条医院应建立风险信息处理机制，对报告的风险信息进行核实、分析、评估和处理。
第五章风险教育与培训第十四条医院应定期开展风险教育与培训，提高医务人员、管理人员和工作人员的风险防控意识和能力。
第十五条风险教育与培训内容包括：（一）风险识别与评估；（二）风险控制与防范；（三）风险信息报告与处理；（四）医疗安全法律法规；（五）典型案例分析。
人民医院风控管理制度范本
第一章总则第一条为加强人民医院风险管理工作，提高医院风险防范能力，确保医院安全、稳定、高效地运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于人民医院全体员工，包括医生、护士、行政管理人员等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）预防为主、综合治理原则；（二）依法合规、责任明确原则；（三）全员参与、持续改进原则。
第二章风险管理组织与职责第四条医院成立风险管理委员会，负责统筹规划、组织协调、监督实施医院风险管理工作。
第五条风险管理委员会下设风险管理办公室，负责具体落实风险管理日常工作。
第六条风险管理办公室职责：（一）建立健全医院风险管理体系，制定风险管理制度；（二）组织风险评估，识别、分析、评价医院风险；（三）制定风险应对措施，实施风险控制；（四）监督、检查风险管理工作落实情况；（五）定期向风险管理委员会报告风险管理工作。
第三章风险识别与评估第七条医院应当建立健全风险识别与评估制度，定期对医院风险进行全面、系统、动态的识别与评估。
第八条风险识别与评估内容包括：（一）医院内部风险，如医疗风险、药品风险、设备风险、财务风险等；（二）外部风险，如政策法规、市场竞争、社会舆论等。
第九条风险评估方法：（一）定性分析：通过专家调查、头脑风暴等方法，对风险发生的可能性和影响程度进行定性分析；（二）定量分析：通过数据分析、统计分析等方法，对风险发生的可能性和影响程度进行定量分析。
第四章风险应对与控制第十条医院应当根据风险评估结果，制定风险应对措施，实施风险控制。
第十一条风险应对措施包括：（一）风险规避：避免风险发生；（二）风险转移：将风险转嫁给其他单位或个人；（三）风险减轻：降低风险发生的可能性和影响程度；（四）风险自留：承担风险。
第十二条风险控制措施：（一）建立健全各项规章制度，规范医院经营管理；（二）加强员工培训，提高员工风险防范意识；（三）加强设备管理，确保设备安全运行；（四）加强药品管理，确保药品质量；（五）加强财务管理，确保资金安全。
医院风险控制管理制度
一、总则为提高医院医疗服务质量，保障患者安全，预防和减少医疗风险，根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、风险识别与评估1. 成立医院风险控制领导小组，负责组织、协调和指导全院风险控制工作。
2. 定期开展风险识别与评估，包括但不限于以下方面：（1）医疗技术风险：针对高风险诊疗技术、手术、药物治疗等，评估其技术难度、并发症、死亡率等。
（2）药品风险：评估药品质量、药物不良反应、药物相互作用等。
（3）设备风险：评估设备故障、操作失误、设备维护等。
（4）人员风险：评估医务人员资质、技术水平、工作态度等。
（5）环境风险：评估医院环境、设施设备、消防安全等。
3. 对识别出的风险进行评估，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施。
三、风险控制措施1. 医疗技术风险控制：（1）严格执行医疗技术操作规范，规范诊疗流程。
（2）加强医务人员培训，提高操作技能。
（3）开展医疗技术评估，对高风险诊疗技术实施准入制度。
2. 药品风险控制：（1）加强药品采购、储存、使用等环节的管理。
（2）严格执行药品不良反应监测报告制度。
（3）加强药物相互作用和禁忌症告知。
3. 设备风险控制：（1）定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。
（2）加强设备操作人员培训，提高设备操作技能。
（3）建立健全设备故障应急预案。
4. 人员风险控制：（1）加强医务人员职业道德教育，提高医务人员责任感。
（2）严格执行医务人员资质审核制度。
（3）加强医务人员心理健康教育和关爱。
5. 环境风险控制：（1）加强医院环境管理，确保环境安全。
（2）加强消防安全管理，定期开展消防演练。
（3）加强设施设备安全管理，确保设施设备安全运行。
四、风险监控与反馈1. 定期对风险控制措施进行评估，确保风险控制措施的有效性。
2. 对风险事件进行监控，及时发现问题并采取措施。
3. 建立风险反馈机制，鼓励医务人员、患者及家属提出风险控制建议。
医院风险管控制度
医院风险管控制度
一、背景
在医疗服务过程中，难免存在风险。
为了更好的管理和控制风险，保障医疗服务质量和安全，本医院制定了医院风险管控制度。
二、适用范围
本制度适用于本医院所有部门、所有人员、所有活动。
三、职责及义务
医院领导要重视风险管理工作，建立完善的风险管理体系，制定风险管理规章制度，统一领导、统筹协调、明确职责。
各科室负责人要组织本部门风险管理工作，保证本部门各项医疗技术服务、健康管理活动安全可靠。
全体员工要认真贯彻执行风险管理规章制度，积极参加各项风
险管理工作，提高风险意识和防范能力。
四、风险管理流程
1. 风险监管
医院领导根据医疗服务的具体情况和新情况，加强对卫生服务
团队的风险监管，及时了解医务人员和病患意外事件发生的情况。
2. 风险评估
医院风险管理委员会按照规定制定风险评估表格和流程，根据
医院已有的风险数据、相关统计信息、风险指标等进行综合评估。
3. 风险控制
医院风险管理委员会根据评估结果，确定相应的风险控制措施，由各科室负责人组织实施，加强卫生质量管理，提高医疗服务质量。
4. 风险监测
医院风险管理委员会对医疗服务过程中的卫生意外事件进行监测，及时评估风险控制效果。
通过定期召开工作会议、交流研讨等
形式推广保障医疗质量的相关政策、法律法规。
五、处罚措施
对违反本制度的，按照医院有关规定进行处理，并追究其责任。
六、总则
本制度的解释权属于医院党政领导机关和风险管理委员会。
制
度的修订和补充同样适用本总则。
七、附件
无。
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优质手册，欢迎您参考使用！医院内部风控制度工作手册编制：日期：一、总则（一）编制目的从完善组织治理和推进标准化管理两个层面来考虑，编制《内部控制手册》，为中航工业西飞工业（集团）有限责任公司的分支机构西安一四一医院（以下简称“医院”）优化流程管控、推进标准化管理提供依据，也为医院开展内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足医院要求。
概括而言，手册编制旨在实现以下目标：1.建立健全内部控制管理体系。
结合内部控制工作要求，完善医院制度流程管理体系，建立具有医院自身特色的内部控制体系，提高医院经营效率和效果，为合规经营、资产安全和信息真实提供合理保证。
2.固化形成内部控制工作机制。
通过明确医院内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展内部控制信息系统建设，并持续培育良好的风险管理文化，以加强内部控制工作，为医院管理规范化和决策科学化提供参照和支持。
3.规范加强内部控制评价工作。
通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评价结果确定医院管理改进、审计、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合，全面提升医院管理水平和风险管控能力。
（二）编制原则1.方法性与实用性相结合本手册编制既参考了国际与国内内部控制理论和国内外大型企业的内部控制实践，又立足于医院自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管控模式及管理实际相衔接，充分考虑内控工作的可行性与可操作性。
手册内容涵盖内部控制体系建设基本要素和工作环节，对医院开展内控工作提出一套完整的方法论和指导原则；同时制定了具体的操作指引和标准化的工作模板，为医院内控日常工作提供依据。
2.风险预控与业务管理相结合本手册编制贯彻以风险为导向的内部控制理念，将内部控制的工作要求落实到业务活动及流程标准化管理中，明确管理界面、权限规范及关键控制点，提出细化到岗位的控制要求，引导各级责任主体在业务执行上符合医院管控要求。
3.满足外部监管与提升内部管理相结合本手册编制以满足国资委以及财政部对内部控制规范的监管要求为出发点，从内部控制角度提出开展经营管理活动应遵循的控制要求，以期建立具有“强支撑、短流程、高授权、大监督”特点的管理机制，有效提升经营效率和效果的协调性。
（三）编制依据为确保医院内部控制体系建设的合规化及标准化，本手册编制在遵循医院内部控制相关规定的基础上，同时参考了目前国际国内通行的内部控制标准，其编制依据如下：1.医院及医院相关制度；2.中航飞机股份有限公司相关制度、《中国航空工业集团公司内部控制应用指引》3.目前国际国内通行的内部控制法规及相关标准，主要包括：《企业内部控制基本规范》（财政部等五部委颁布，财会[2008]7号）、《企业内部控制应用指引》（财政部等五部委颁布，财会[2010]4号）、COSO-ERM《企业风险管理—整合框架》（2004版）。
（四）内部控制体系框架1.内部环境。
内部环境是实施内部控制的基础，一般包括组织架构、发展战略、人力资源、内部审计、医院文化、社会责任等。
2.风险评估。
风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
3.控制活动。
控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
4.信息与沟通。
信息与沟通是及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在组织内部、医院与外部之间进行有效沟通。
5.内部监督。
内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
（五）内部控制组织结构与权责医院建立健全了包括由决策层、管理层、执行层、监督部门组成的内部控制管理架构，明确了各层级的管理职责。
1.管理委员会（1）负责内部控制管理工作，主要负责：（2）审议医院内控管理制度；（3）审议医院内控管理体系建设规划、整体框架；（4）审议医院业务流程架构；（5）审议管理层内部控制评估报告；（6）审议内控管理组织机构设置及其职责方案；（7）办理医院授权的有关内控管理的其他事项。
2.经管科经管科是内部控制管理工作的办事机构，主要负责内控体系建设、运行、维护的组织及日常监督工作，负责对内部控制体系运行状况实施过程监督和专项审计，经管科每年至少组织实施一次内部控制专项审计。
主要职责如下：（1）根据国家有关法律、法规及相关规定，负责组织制定内控管理制度；（2）负责编制内控管理体系建设规划、体系框架，并组织实施；（3）负责组织风险评估工作，确定重大风险，建立风险数据库；（4）负责组织和协调业务流程管理相关工作；（5）负责组织风险控制设计及实施；（6）负责内控管理体系日常维护；（7）负责协调外部内控检查和审计；（8）负责拟定医院年度内部控制评估报告，并上报至管理委员会；（9）负责内控管理业务培训。
3.其他管理部门及各科室（1）负责组织本部门员工学习并实施医院内控管理规范；（2）负责本部门业务流程描述与优化；（3）组织本部门风险控制措施的设计及实施；（4）组织本部门内控管理规范的日常监督检查；（5）人力资源室负责将内控管理纳入绩效考核指标体系。
（六）手册执行与更新本手册作为医院开展具体工作的准则和指南，具有约束性。
一经发布，医院及各级员工应遵照手册要求执行相关工作要求，规范开展内控工作，定期组织内控评价，积极利用评价成果，有效组织整改落实，持续提升医院管理水平。
随着医院不断发展，外部经营环境和内部风险现状也会不断发生变化，医院内部的管控模式、组织架构、业务管控活动和工作流程应随之动态调整；同时，随着内部控制经验的不断积累和信息化水平的提升，医院应适时改进和完善本手册的具体内容。
经管科作为本手册管理与维护的归口部门，原则上根据年度内部控制实际情况，每年开展一次评估，并根据需要进行更新。
更新资料主要来源于：管理委员会、管理层及各部门对内控的要求及建议、医院各部门的管理实践、年度内控评价结果。
持续修订、完善和更新后的《内部控制手册》作为医院沉淀优秀管理经验，创新标准化管理和实现管理样板性目标的重要工具之一，经审批后正式生效。
（七）手册颁布与生效本手册于二〇一五年五月颁布，自颁布之日起生二、内部环境内部环境是医院建立与实施内部控制的基础，主要包括组织架构、发展战略、人力资源政策、内部审计、医院文化、反舞弊、信息系统管理和社会责任等内容。
（一）组织架构1.控制目标医院应当按照国家有关法律法规、医院章程相关要求，结合本医院实际，明确医院内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
具体包括：（1）应建立合理的内部管理组织机构；（2）应根据运营目标、运营职能和监管要求，明确界定各管理部门和岗位的权力和责任分配体系。
2.管控措施（1）明晰职责权限1）医院设院长1名，依据医院章程，院长授权行使以下职权：①主持医院的发展、经营管理工作，组织实施管委会决议；②组织拟定医院年度工作计划、固定资产投资(修理)计划和新业务新技术的研发计划；③组织拟定医院年度财务预算、年度财务决算；④组织拟定医院内部管理机构的设置方案；⑤组织拟定医院基本管理制度；⑥组织制定医院的具体规章；⑦向管委会提请聘任或解聘医院副院长及管理人员；⑧决定聘任或者解聘除应由管委会聘任或解聘以外的管理人员；⑨对医院经营活动中发生的重大事项及时向管委会报告；⑩管委会授予的其他职权。
2）领导班子成员,对院长负责，并在职责范围内或根据院长授权处理相关工作和签发有关业务文件。
（2）合理设置组织机构医院组织结构图如下图2-1所示。
图 2-1 医院组织结构图医院办公室经管科总务科网络中心保卫室总务室洗涤中心人力资源会计室收费室医保办西飞医院医院将结合内外部环境变化，定期对现行组织机构及其运行状况进行综合分析，予以优化调整，确保组织机构设置的合理性。
（3）有效分配职责权限医院已制定并发布各部门职责条例管理文件及各部门各类人员岗位说明书等内部管理制度，但目前医院内部环境有所变化，故应将发布的职责条例、制度、岗位说明书等内容进行更新与修改，对各部门职责权限进行合理分解和有效配置，避免部门职责模糊、重叠或空白地带，确保权责对等、不相容职责相分离。
（二）发展战略1.控制目标发展战略是医院在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的中长期发展目标与战略规划。
建立科学、完善的战略制定、战略实施以及战略调整的内部控制体系，为医院找准市场定位、明确发展方向、实现发展战略提供坚实保障。
2.管控措施（1）职责权限1）管理委员会A．审议决定医院战略规划；B.审议决定医院年度财务预算、年度财务决算；C.审议决定医院年度工作计划和年度固定资产投资（修理）计划；D.审议决定医院内部管理机构的设置，报公司人力资源处备案；E.提议聘任或解聘医院副院长及高级管理人员；F.审议决定聘任或解聘医院管委会秘书；G.审议决定医院《薪酬分配方案》；H.审议批准医院内部基本管理制度；I.医院及《管理办法》规定的其他职权。
2)院长医院院长行使下列职权：A.主持医院的发展、经营管理工作，组织实施管委会决议；B.组织拟定医院年度工作计划、固定资产投资(修理)计划和新业务新技术的研发计划；C.组织拟定医院年度财务预算、年度财务决算；D.组织拟定医院内部管理机构的设置方案；E.组织拟定医院基本管理制度；F.组织制定医院的具体规章；G.向管委会提请聘任或解聘医院副院长及管理人员；H.决定聘任或者解聘除应由管委会聘任或解聘以外的管理人员；I.管委会授予的其他职权。
3)其他职能部门A.为战略环境分析提供相关信息；B.为战略风险分析框架提供相关建议；C.按照分工分解战略目标，协调或具体执行计划；(2)控制措施1)战略制定医院依照相关制度的要求和程序，对医院的战略目标、战略规划与业务计划进行制定和调整，并组织战略的具体实施和后续评估工作。
医院主要依据市场发展趋势预测，综合分析内外部因素对发展战略的影响，组织各方面的专家对战略规划草案进行评审与修改，经医院管理委员会研究决定后，提交至医院。
3)战略实施医院通过组织有关部门制定年度经营计划、编制全面预算等方式，将医院战略分解到医院各部门，并纳入年度绩效考核。
通过培养与战略匹配的医院文化，保证战略得以有效的贯彻实施。
(三)人力资源1.控制目标医院应重视人力资源管理，建立科学的人力资源政策，规范人力资源管理机制，加强人力资源激励与约束机制，以充分调动整体团队的积极性、主动性和创造性，全面提升医院的核心竞争力。
2.管控措施医院聘用的职工与西飞集团签订劳动合同，与医院签订岗位合同。
医院使用的劳务派遣工，与派遣机构签订劳动合同，与医院签订岗位合同，并执行《西飞集团医院使用劳务派遣工暂行管理办法》。