医疗器械行业经典程序文件
医学器械公司程序文件
医学器械公司程序文件前言本文档为医学器械公司程序文件，旨在规范公司运营及相关工作流程。
本文档中所有制度、规范和流程均适用于公司内部人员。
公司管理体系医学器械公司拥有健全的管理体系，通过不断完善和优化，确保公司能够正常运营。
公司架构医学器械公司由董事会、监事会和经营管理团队组成。
其中，董事会拥有最高决策权，监事会负责监督公司运营，经营管理团队负责具体的日常管理工作。
内部管理制度医学器械公司管理制度包括但不限于以下几个方面：- 岗位职责：明确公司内各个岗位的职责与权限。
- 工作流程：规范公司内部各类工作的流程，确保工作高效顺畅。
- 业务流程：规范公司内各个业务流程，确保业务顺利开展。
- 奖惩制度：建立完善的奖惩制度，激励员工热情，增强企业凝聚力。
- 安全生产制度：建立健全的安全生产制度，确保企业生产活动安全。
公司相关制度为了规范公司的运作，医学器械公司还制定了以下相关制度：保密制度为了保护公司各种机密信息，保证信息安全，医学器械公司制定了保密制度，规定了涉密信息的保护范围、标志、管理、处置等工作。
绩效考核制度为了检验员工工作绩效，激发员工工作积极性，医学器械公司制定了绩效考核制度，规定了制度的考核内容、考核标准、考核方法、考核人员等。
信息化管理制度为了提高公司管理效率，医学器械公司建设了信息化平台。
公司制定了信息化管理制度，规定了信息平台的建设标准、使用规范、管理流程等。
结语所有制度、规范和流程均应严格遵守，对于违反相关规定的人员，医学器械公司将按照公司相关制度进行处理。
同时，医学器械公司也将不断完善和优化公司制度，为公司运营和员工发展提供更好的支持。
医疗器械工作程序文件
医疗器械工作程序文件医疗器械工作程序文件一、文件目的本文件旨在规范医疗器械工作程序，确保医疗器械在生产、销售以及使用过程中的安全和有效性。
二、术语与定义1. 医疗器械：指用于预防、诊断、治疗、缓解疾病或医疗目的的设备、工具、材料或其他物品。
2. 生产：指医疗器械的制造、装配、包装、贮存等活动。
3. 销售：指医疗器械的销售、分销、推广以及售后服务等活动。
4. 使用：指医疗器械的使用、操作、维护、保养以及处置等活动。
三、医疗器械生产工作程序1. 设计和开发1.1 设计规划：制定医疗器械的设计规划，确定需求和技术要求。
1.2 设计验证：进行医疗器械设计的验证和确认，确保满足技术要求和安全性能。
1.3 设计变更：对医疗器械的设计变更进行评估和管理，确保变更不影响产品的安全性和有效性。
2. 生产过程控制2.1 原材料采购：采购符合质量要求的原材料。
2.2 加工制造：按照生产规范和工艺流程进行加工和制造。
2.3 质量控制：对医疗器械进行检验和测试，确保产品质量符合规定。
2.4 包装与标识：对医疗器械进行适当的包装和标识，确保产品在运输和储存过程中安全。
3. 市场监管3.1 许可证申请：根据法律法规的要求，申请医疗器械生产、销售的许可证。
3.2 审核与检查：对医疗器械的生产、销售过程进行审核和检查，确保符合法规要求。
3.3 不良事件报告：及时报告医疗器械的不良事件，采取措施进行处理和防止类似事件再次发生。
四、医疗器械销售工作程序1. 市场准入1.1 征询意见：向相关部门咨询医疗器械市场准入的相关法规和流程。
1.2 申请目录变更：根据需求申请医疗器械的市场准入目录的变更。
1.3 注册与备案：根据法规要求，完成医疗器械的注册和备案工作。
2. 销售与推广2.1 销售策划：制定医疗器械销售的策划和推广计划。
2.2 销售渠道：选择合适的销售渠道，确保医疗器械的市场覆盖。
2.3 市场推广：进行医疗器械的宣传和推广活动，提高产品知名度和市场份额。
医疗器械工作程序文件精品篇
医疗器械工作程序文件公司工作程序目录号文件名称编号页码1质量体系文件管理程序QXC-QP-0012-22医疗器械购进管理工作程序QXC-QP-0023-33医疗器械验收管理工作程序QXC-QP-0034-54医疗器械储存及养护工作程序QXC-QP-0046-65医疗器械出入库管理及复核工作程序QXC-QP-0057-86医疗器械运输管理工作程序QXC-QP-0069-97医疗器械销售管理工作程序QXC-QP-00710-10 8医疗器械售后服务管理工作程序QXC-QP-00811-11 9不合格品管理工作程序QXC-QP-00912-14 10购进退出及销后退回管理工作程序QXC-QP-01015-1511不良事件报告工作程序QXC-QP-01116-16 12医疗器械召回工作程序QXC-QP-01217-191、目的：建立医疗器械文件管理程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的医疗器械。
2、依据：《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营企业检查验收标准通知》。
3、适用范围：本企业质量文件的管理。
4、职责：质量管理部人员对本程序的实施负责。
5、程序：5-1、本制度管理内容为：企业全部经营活动中的各种资料、文件、数据、报表、纪录等，其中包括质量监督、质量信息、意见反馈、产品质量、工作质量、规章制度、技术资料、培训纪录、人员档案等。
5-2、质管、销售二部门系企业信息中心，负担着企业所需要的各种信息反馈等情况的收集、汇总、分析、传递，等具体工作。
5-3、企业各部门要按时填报经营活动中的信息统计报表，于次月初3日内将上月资料交质管部门汇总。
5-4、各部门负责人主抓本科室的文件、资料、质量信息的收集、登记、整理、汇总工作。
5-5、全部文件、资料、纪录和信函，凭证等，一律实行借阅登记制度，规定任何人借阅资料必须签字借阅，归还核销，不得无故积压和丢失。
5-6、文件资料应与财务凭证一样注意妥善保管，一般保存10年，需销毁时，应由企业经理批准，并详细纪录文件编号、名称、发文时间等数据。
全套医疗器械经营质量制度和程序文件(二)2024
全套医疗器械经营质量制度和程序文件（二）引言概述:本文档主要介绍全套医疗器械经营质量制度和程序文件，并按照五个大点进行详细阐述。
这些大点包括：供应商管理、进货管理、仓储管理、销售管理以及事故处理与风险管理。
通过全面落实这些质量制度和程序文件，可以有效提升医疗器械经营过程中的质量管理水平，确保医疗器械的经营安全和质量。
正文:一、供应商管理:1.与供应商的评估和选择2.供应商合同管理3.供应商日常监管措施4.供应商退货管理措施5.供应商绩效评估和升级管理二、进货管理:1.进货合同管理2.进货验收程序3.采购收据和记录管理4.进货质量监测和跟踪5.进货质量异常处理程序三、仓储管理:1.仓库布局和设施管理2.库存管理和监控措施3.医疗器械存储条件控制4.仓储货物的管理和处置5.仓储货物的保管和防护措施四、销售管理:1.销售合同管理2.销售样品管理3.销售配送程序4.销售记录和追溯管理5.退货及售后服务处理程序五、事故处理与风险管理:1.医疗器械事故处理的流程和要求2.医疗器械事故的报告和调查3.医疗器械风险管理的措施和要求4.风险评估和控制措施5.医疗器械不良事件报告和处理程序总结:本文档详细介绍了全套医疗器械经营质量制度和程序文件的内容，包括供应商管理、进货管理、仓储管理、销售管理以及事故处理与风险管理。
通过严格执行这些制度和程序，能够提高医疗器械经营的质量管理水平，确保医疗器械的安全和质量。
同时，不断完善和改进这些制度和程序，也是持续提升医疗器械经营质量的关键。
医疗器械工作程序文件
医疗器械工作程序文件第一章总则第一条为确保医疗器械的正常运行与使用，制定本程序文件。
第二条本程序文件适用于医疗机构内使用的各类医疗器械。
第三条医疗器械工作程序应严格按照本程序文件执行。
第四条员工应严格遵守医疗器械工作程序文件，如有违背，将依据公司相关制度进行处理。
第五条医疗器械工作程序文件应由医疗器械管理部门编写并经过相关部门评审并批准。
第六条医疗器械工作程序文件应定期检查修订，并保留相关记录。
第二章医疗器械的认识和分类第七条医疗器械是指用来诊断、治疗、缓解疾病、损伤或残疾的设备、工具、仪器、试剂、材料或其他类似物品。
第八条医疗器械根据其功能和危险性可以分为三类：一类、二类和三类。
一类医疗器械是指对人体的生理功能有辅助作用的医疗器械；二类医疗器械是指对人体的生理功能有辅助和测量作用的医疗器械；三类医疗器械是指对人体的生理功能有重大辅助和测量作用的医疗器械。
第九条医疗器械应按照国家标准进行注册和登记，并取得相应的资质认证。
第三章医疗器械的使用和保养第十条医疗器械在使用前应先对其进行外观检查，确认无损坏后方可使用。
第十一条医疗器械的使用应遵循产品说明书和操作手册，不得随意改变其使用方法。
第十二条医疗器械的保养应定期进行，包括清洁、消毒和校准等工作。
第十三条医疗器械保养时应使用正规的清洁和消毒剂，并按照产品说明书进行操作。
第四章医疗器械的维修和报废第十四条医疗器械在出现故障或损坏时应立即停止使用，并及时报告相关部门。
第十五条医疗器械的维修应由专业修理人员进行，不得由非专业人员私自进行修理。
第十六条医疗器械在维修后，应进行验收并确认问题已得到解决后方可继续使用。
第十七条医疗器械在达到使用寿命或无法修复时应及时报废，并按照相关规定进行处理和记录。
第五章医疗器械的计量管理第十八条医疗器械应定期进行计量检测，确保其准确性和可靠性。
第十九条医疗器械计量检测工作应由具备相应技术资质和经验的人员进行。
第二十条医疗器械计量检测结果应进行记录，并定期进行复查核对。
医疗器械工作程序文件
医疗器械工作程序文件1. 引言医疗器械是指用于医疗或诊断目的的设备、仪器、器皿、材料或其他物品。
它们在现代医疗中扮演着重要的角色，帮助医生诊断疾病、进行手术以及提供治疗方案。
为了确保医疗器械的安全性和有效性，制定和执行适当的工作程序文件对于医疗器械的设计、制造、销售和使用至关重要。
本工作程序文件旨在对医疗器械工作流程进行规范化，确保所有相关方在执行工作时能够遵守一致的步骤和标准。
文件内容包括医疗器械的设计开发、制造过程中的质量控制、销售和使用过程中的监管等方面的工作。
2. 设计开发阶段2.1 市场调研在医疗器械的设计开发阶段，首先需要进行市场调研，了解当前市场上的需求和竞争情况。
调研结果将作为设计开发过程中的重要参考。
2.2 需求分析根据市场调研结果，进行需求分析，确定医疗器械的功能、特性和性能指标。
需求分析应由设计团队和医疗专家共同参与，确保医械设计的科学性和实用性。
2.3 概念设计基于需求分析结果，进行概念设计。
设计团队应根据医械的功能需求和原理，提出多个设计方案，并与医疗专家进行讨论和评估，最终确定最佳设计方案。
2.4 详细设计在概念设计的基础上，进行详细设计。
详细设计包括医械的结构设计、材料选择、工艺设计等。
设计团队应综合考虑医械的安全性、可靠性、成本效益等因素，制定详细的设计方案和技术要求。
2.5 样品制作与测试根据详细设计，制作医械样品，并进行相关测试和验证。
测试过程应严格按照国家和行业标准进行，并记录测试结果。
3. 制造过程控制3.1 材料采购与检验制造过程中，应严格控制原材料的采购和质量检验。
采购部门应选择合格的供应商，并对采购的原材料进行必要的检验和测试，确保符合设计要求和质量标准。
3.2 生产制造生产制造过程中，应按照制定的工艺流程进行操作，确保每个步骤的准确性和一致性。
生产车间应有良好的生产环境和设备，操作人员需经过培训并持有相关资质。
3.3 质量控制制造过程中，应建立有效的质量控制体系，包括质量检验、质量监控和质量管理。
医疗器械工作程序文件
医疗器械工作程序文件医疗器械工作程序文件介绍医疗器械的工作程序文件是指医疗器械在使用过程中所需遵循的操作步骤和相关文件。
这些程序文件的目的是确保医疗器械的正确使用，以确保患者的安全和治疗效果。
本文将介绍医疗器械工作程序文件的重要性，并提供一些常见的程序文件的示例。
重要性医疗器械工作程序文件对医疗机构和医疗从业者来说至关重要。
以下是几项它们的重要性：1. 保证患者安全医疗器械工作程序文件的首要目标是确保患者的安全。
这些程序文件为医疗从业人员提供操作指南，以确保器械在使用过程中不会对患者造成伤害。
通过准确遵循程序文件中的指示，医疗从业人员可以最大程度地降低风险，提供安全的医疗服务。
2. 确保器械正确使用医疗器械工作程序文件描述了器械的正确使用方法。
这些文件涵盖了从器械的操作、保养到清洁的整个过程，确保每个步骤都得到正确执行。
正确使用医疗器械不仅可以提高治疗的效果，还能延长器械的使用寿命，减少损坏和故障的风险。
3. 符合法律法规和标准要求医疗器械工作程序文件是医疗机构符合法律法规和标准要求的重要工具。
根据不同的国家和地区，医疗机构需要遵守特定的规定和标准，以确保设备和操作符合要求。
通过制定和执行程序文件，医疗机构可以确保它们的操作符合法律和标准要求，避免法律风险和潜在的处罚。
常见的程序文件以下是一些常见的医疗器械工作程序文件的示例：1. 操作规程操作规程是医疗器械使用过程中的核心文件。
它包含了医疗器械的操作步骤、注意事项和安全预防措施。
操作规程还可能包括清洁、维护和校准医疗器械的指导。
这些文件旨在确保医疗从业人员能够正确地操作和维护医疗器械，确保其正常运行和安全使用。
2. 设备检验报告设备检验报告记录了医疗器械的定期检验情况。
这些检验通常由专业的技术人员进行，目的是确保医疗器械的正常工作和性能符合要求。
设备检验报告包括医疗器械的编号、检验日期、检验结果以及需要采取的措施（如更换配件或维修）等信息。
这些报告对于跟踪设备维护和修理情况非常重要，以确保器械的长期稳定运行。
全套医疗器械经营质量制度和程序文件(一)2024
全套医疗器械经营质量制度和程序文件（一）引言概述：本文档旨在全面介绍全套医疗器械经营质量制度和程序文件的内容。
全套医疗器械经营质量制度和程序文件是医疗器械经营企业为确保产品质量和合规经营所制定的管理文件，包括了企业的质量管理流程、质量控制标准和各项程序要求。
全套医疗器械经营质量制度和程序文件的实施将有助于提升企业的管理水平和产品质量，保障患者的安全和权益。
正文：1.企业质量管理流程1.1 建立质量管理体系1.1.1 制定质量管理手册1.1.2 确定质量管理组织结构和职责1.1.3 设立质量管理岗位和责任1.2 建立质量目标和质量指标1.2.1 确定质量目标和质量指标的制定方法1.2.2 监测和评估质量目标的达成情况1.2.3 建立持续改进机制，不断提升质量水平1.3 进行质量管理体系的运行和监督1.3.1 制定质量管理流程和程序1.3.2 建立内部审核和管理评审机制1.3.3 进行质量管理体系的监督和审计2.质量控制标准2.1 确定医疗器械的质量标准和技术要求2.1.1 根据相关法规和标准，确定医疗器械的质量标准 2.1.2 制定医疗器械的技术要求和测试方法2.1.3 确定医疗器械的质量控制限值和允收范围2.2 确保供应商的质量标准和合规要求2.2.1 建立供应商审核和选择制度2.2.2 确保供应商提供的医疗器械符合质量标准2.2.3 进行供应商的定期评估和管理2.3 进行质量控制测试和检验2.3.1 制定质量控制测试和检验方法2.3.2 对购进的医疗器械进行质量控制测试和检验2.3.3 对自主研发的医疗器械进行质量控制测试和检验3.各项程序要求3.1 产品入库程序3.1.1 制定产品入库的程序要求3.1.2 对产品进行分类和标识3.2 产品溯源体系建立3.2.1 建立医疗器械的可追溯体系3.2.2 实施产品的追溯工作3.3 销售和配送程序3.3.1 制定销售和配送的程序和要求3.3.2 确保销售和配送过程的合规性和准确性3.4 客户投诉处理程序3.4.1 建立客户投诉处理的程序和流程3.4.2 及时处理客户投诉并进行记录和分析3.5 不合格品管理3.5.1 制定不合格品管理的程序和要求3.5.2 对不合格品进行鉴定、处理和记录总结：全套医疗器械经营质量制度和程序文件是医疗器械经营企业必备的管理文件，涵盖了质量管理流程、质量控制标准和各项程序要求。
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xxxxxxxxxxxx某医疗器械行业经典程序文件第A版受控状态：文件编号:发放号:批准:日期：目录文件操纵程序1 目的关于产品质量和质量体系有关的文件、资料进行操纵，确保各有关部门都使用相应文件的有效版本。
2适用范围适用于本公司质量体系文件、技术文件（包括外来文件）的操纵。
3职责3.1 治理者代表组织质量手册和程序文件的编写。
3.2 办公室负责质量体系的治理文件、外来文件 (包括国家标准、行业标准、有关法规) 的发放、更改操纵和治理。
3.3 技术部负责技术文件(包括顾客和供方提供的技术文件)的发放、更改操纵和治理。
4程序4.1 文件和资料的分类编号4.1.1 文件和资料分为以下几类：a.治理文件：质量手册、程序文件、治理制度、记录表单；b.技术文件：技术标准、图样、工艺文件、检验手册；c.外来文件：国家标准、行业标准、有关法规，顾客和供方提供的技术文件；4.1.2 办公室制定《质量体系文件的编号规定》、经治理者代表批准后执行。
4.2 文件编写4.2.1 质量手册和程序文件由治理者代表组织编写，各相关部门积极参与编写。
4.2.2 技术文件由技术部负责编写。
4.2.3 相关部门负责编写相关的治理文件。
4.3 文件的审批4.3.1 质量手册由治理者代表审核，总经理批准。
程序文件由各相关部门负责人审核，治理者代表批准。
4.3.2 技术文件由技术部负责人审核，治理者代表批准。
4.3.3 其它治理文件由各主管部门负责人审核，治理者代表批准。
4.3.4 文件编写人员填写《------文件新编/更改申请单》报有关人员审批。
4.4 文件的发放4.4.1办公室负责治理文件和外来文件(不包括顾客和供方提供的技术文件)的发放，文件治理员按《文件发放范围规定》发放新文件，领用人在《文件签收单》上签字；技术文件由技术部按《技术文件治理规定》负责发放、更改操纵和治理。
4.4.2发放的文件分受控、非受控两种。
受控文件在首页上加盖蓝色“受控”印章，由办公室负责填写《文件发放范围规定》，经治理者代表批准，领用人签名后，领取注有分发号的受控文件。
非受控文件在首页上盖红色“非受控”印章。
在文件更改作废时，不作调换、回收处理。
外加工件由技术部在图纸上加盖“外加工件”章后发给供销部。
4.4.3 当使用的文件破损严峻，阻碍使用时，应到文件治理部门办理更换手续，交回旧文件、补领新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，破损文件由文件治理部门统一销毁。
4.4.4 当文件使用人将文件丢失后，应提出补领申请，经治理者代表批准后，重新办理领用手续。
补发的新文件应使用新的分发号，注销丢失文件的分发号。
4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，由文件更改提出人填写《-----文件新编/更改申请单》，讲明更改缘故及依据，并需重新按4.3条款进行审核和批准。
4.5.2文件更改批准后，由文件保管员负责更改。
文件更改时应注明文件的修改状态，修改人/日期等内容。
文件治理员按《文件发放范围规定》发放新文件，同时收回旧文件，并在《文件签收单》上做好回收记录。
4.6文件的换版与作废4.6.1当文件有较大的改动时或同一份文件的其中一页的修改状态达到十次时，应进行换版，原版次文件作废。
4.6.2作废文件由文件治理员负责收回并作记录，办公室或技术部保留一份作废的受控文件，并加盖“作废保留”印章。
一般文件保存不低于二年。
生产规范、技术性的文件保存期不低于该产品的使用寿命期限（有效期十年）。
4.6.3除保留文件外，其他作废文件应统一销毁。
办公室或技术部填写《文件销毁申请、销毁记录表》”，经管理者代表批准后，有二人以上在场销毁，并做好记录。
4.7文件的使用治理4.7.1文件经批准后，原版文件由文件治理员归档并列入《受控文件清单》。
4.7.2文件治理员在每次内部质量审核前应全面检查在用的文件，发觉问题及时处理。
4.7.3各部门对所使用的文件应妥善保管，防止损坏、丢失，不得随意涂改，保持清洁。
4.7.4归档文件属受控文件，为便于复制文件能够不盖受控章，但必须加盖“归档文件”章以示区不。
4.8外来文件的操纵4.8.1国家标准、行业标准、有关法规，由办公室按有关规定进行治理、发放。
技术部每年一次到有关部门证实有关版本的有效性。
4.8.2质管部负责收集和核查与企业相关并执行的有关国家及地点的法律法规性文件的有效性。
4.8.3对顾客和供方提供的技术文件，由技术部按受控文件规定统一治理。
5相关文件5.1 质量体系文件的编号规定5.2 文件发放范围规定6质量记录6.1 ------文件新编/更改申请单6.2外来文件一览表6.3法律法规一览表6.4文件销毁申请、销毁记录表6.5受控文件清单6.5 文件签收单编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:质量记录操纵程序1 目的对所有与质量活动有关的记录进行操纵和治理，提供产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行的证据。
2 范围适用于产品形成的质量活动和质量体系运行的所有记录的操纵。
3 职责3.1 质管部负责质量记录单表的审核等日常治理，办公室负责质量记录最终归档治理。
3.2 各部门负责相关记录表单的编制、填写、收集和保管。
4 程序4.1 质量记录包括：a.与产品有关的质量记录；b.质量体系运行中的质量记录；c.来自供方的质量记录。
4.2 质量记录的编制和审批各部门依照工作需要编制质量记录表单，由办公室依照“质量体系文件的编号规定”统一编号，并编制“质量记录表式汇总表”，每年年底分发给各部门。
对外购的统一表单，无需编码，但应列入“质量记录表式汇总表”中。
4.3 质量记录表单与“质量记录表式汇总表”的发放、更改与作废按《文件操纵程序》执行。
4.4 质量记录标题应明确，内容应准确完整、字迹清晰。
记录应及时，不得事后追忆或补写。
不得随意涂改及伪造，如需更改，应采纳画划杠修改方法，同时在更改处更改人签名或加盖印章。
填写记录应使用蓝、黑色笔迹的钢笔或圆珠笔。
4.5 各部门负责保管好各自的记录，每年一月份，各部门将所保管的上一年的质量记录交办公室归档。
办公室负责对归档的记录进行分类、登记、编目，以便查阅。
4.6 供方提供的质量记录由质管部保管，先期归档。
4.7 公司对每一台产品都建立并保持质量记录，以实现可追溯性。
4.8 质量记录的保存期见“质量记录表式汇总表。
”（分不低于两年和不低于十年两类）。
4.9 质量记录的查阅4.9.1 需查阅已归档的质量记录时，文件治理员应登记查阅人姓名、部门、查阅资料名称、查阅时刻等。
必要时必须得到治理者代表的批准。
4.9.2 当顾客或其代表要求查阅质量记录时，由供销部提出申请，经治理者代表批准后，方可查阅。
4.10 质量记录在保存过程中需加以爱护，以防破损、霉变、遗失。
4.11 质量记录的销毁超过保存期限的质量记录，由文件治理员填写《文件销毁申请、销毁记录表》，经治理者代表批准后，由文件治理人员负责销毁（两人在场），并做好销毁记录。
5 相关文件5.1 质量体系文件的编号规定5.2 文件操纵程序6 质量记录6.1 文件销毁申请、销毁记录表6.2 质量记录表式汇总表编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:治理评审操纵程序1 目的确保质量体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司质量体系的评审活动3 职责3.1 总经理主持治理评审工作。
3.2 治理者代表协助总经理预备治理评审资料和组织协调。
3.3 各部门负责实施治理评审的决议事项。
4 程序4.1 公司每隔12个月进行一次治理评审，治理评审的要紧内容包括：a.现有的质量体系是否适宜、充分和有效，是否需要改进和变更；b.公司的组织机构的设置能否满足质量活动开展的需要；c.人员、资源的配置是否合理，能否满足需要。
4.2 遇到下列专门情况可增加治理评审，由治理者代表提出申请。
a.外部环境、市场需求有重大变化时；b.内部组织机构有重大变化时；c.内部（或外部）质量体系审核中发觉严峻不合格，阻碍质量体系运行时；d.产品质量发生严峻问题时。
4.3 治理者代表提出治理评审申请，并编制《治理评审打算》，打算内容有：会议议程、时刻、地点，经总经理批准后，治理者代表组织有关部门预备资料作为治理评审的输入。
可包括如下内容：a.内部（或外部）审核的结果；b.顾客反馈；c.生产过程和产品质量的状况；d.预防和纠正措施的状况；e.以往治理评审的跟踪措施；f.可能阻碍质量治理体系的变更；g.改进的建议。
4.4 治理者代表负责将治理评审的内容和时刻安排提早5天以“治理评审通知单”的形式发至相关部门。
4.5 总经理主持治理评审会议，由办公室负责做好评审记录，并予以保存。
4.6 总经理汇总治理评审会议的情况，就质量体系的状况做出评价意见，并就下列几方面提出改进要求：a.质量治理体系及其过程有效性的改进（包括质量方针，质量目标改进的需求）；b.产品的改进；c.资源要求的改进。
4.7 治理者代表依照评审的情况，编写治理评审报告，评审报告经总经理批准后下发到各部门。
4.8 各有关部门在收到评审报告后5天内作出书面反应，针对评审报告中的改进要求填写“纠正、预防措施记录表”，提出纠正、预防措施或改进措施，并按《纠正、预防和改进措施操纵程序》执行。
4.9 治理者代表负责跟踪、监督检查上述措施的实施情况，记录在“纠正、预防措施记录表”中，并向总经理汇报。
4.10 办公室负责保存治理评审的记录。
5 相关文件5.1 治理评审报告5.2 纠正、预防和改进措施操纵程序6 质量记录6.1 治理评审通知单6.2 纠正、预防措施记录表6.3 治理评审打算编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:人力资源操纵程序1目的确保职员素养不断提高，使其能适应所从事工作的要求。
2 范围适用于本公司所有与质量活动有关的人员的培训操纵。
3 职责3.1 办公室负责制定培训打算并实施考核。
3.2 质管部、技术部、负责质量治理和技术业务的培训。
4 程序4.1 办公室依照公司质量治理和进展的需求提出岗位人员的任职规定，从学历、技能、资格、经验等方面对各岗位人员提出要求，对从事质量活动的有关人员制定《岗位职责、权限与任职资格》。
4.2 依照各岗位人员的任职规定及现状和各部门提出的需求，办公室制定“年度培训打算”。
确定培训内容、日期、培训对象等内容。
“年度培训打算”报治理者代表审核，总经理批准。
4.3 培训实施4.3.1公司内培训，由办公室制定“培训实施打算”，确定培训内容、要求、日期、学时、培训人员名单、师资（包括外请师资）、教材等。
报治理者代表批准后实施。
4.3.2需送外培训的，由办公室在“培训实施打算”中写明外出培训的办学部门及经费等，报治理者代表审核，经总经理批准后实施。
4.3.3除了培训外，还能够采取从人才市场招聘等措施，来充实公司的人力资源。