卷烟厂危险源辨识和风险评价表
危险源辨识及风险评价一览表

危险源辨识及风险评价(LEC )一览表1有限责任公司危险源辨识及风险评价(LEC )一览表 编号: 3序号生产现场、生产过程、环境和设备存在风险和隐患可能造成的事故危险级别控制措施LECD风险等级 1电焊机漏电未接保护零线 触电伤人 3 6 7 126 显著 定期检查,按规范要求接好保护零线 漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著 定期检查,及时更换 防护装置不符合要求触电伤人 367126显著定期检查,确保防护装置齐全、有效焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾 3 1 7 21 一般焊接时有防护措施,配备灭火器2 生产车间饲料加工过程 粉尘浓度超标 人员伤害、粉尘爆炸 1 1 100 100 显著定期检查、粉尘浓度检测、及时整改 3 提升机、电葫芦货物坠落坠物伤人、起重伤害 1 6 15 90 显著 严格执行提升机安全操作规程 4 外电防护 小于安全距离未采取措施 触电伤人 1 6 7 42 一般 按方案制定防护措施并落实 防护措施不符合要求触电伤人 1 6 7 42 一般按规范制定防护措施并落实5配电箱未达到“三级配电、两级保护”触电伤人367126显著 按要求实行“三级配电、两级危险源辨识及风险评价(LEC )一览表2开关箱 要求 保护” 漏电保护器失灵 触电伤人 3 6 7 126 显著 及时检查更换未接保护零线触电伤人367126显著及时检查,按规范要求接好保护零线电器元件损坏或配备不符合要求 触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,及时更换损坏的电器元件6 生产设备:提升机 刮板机、 粉碎机、制粒机等1.设备、设施缺陷;2.违章操作;3.机械设备安全防护装置缺乏或损坏等;4.操作人员疏忽大意,身体进入机械危险部位;5.在检修工作时,机器突然被别人随意启动;6.在不安全的机械上停留、休息。
机械伤害 3 6 7 126 显著制定设备检修计划定时检修,严格执行检修操作等操作规程7锅炉锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当,可能发生锅炉压力过高、水位失常,造成炉体结构损坏,受热部件局部鼓包、爆破,严重时甚至造成锅炉爆炸。
企业危险源辨识和风险评价表(新)

切割过程
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
31
切割粉尘
其他伤害
4
设备保养,按规定佩戴防护用品
32
切割噪音
其他伤害
4
设备保养,按规定佩戴防护用品
33
喷漆过程
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
34
油漆存放过多
火灾
3
管理制度/应急预案
35
消防设施未配备
火灾
3
管理制度/应急预案
3
管理制度/应急预案
19
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
20
卷园、折弯过程
违章作业、设备失灵
机械伤害
3
管理制度/应急预案
21
起重设备违反操作规程。
起重伤害
3
管理制度/应急预案
22
机加工
违章作业、设备失灵
机械伤害
3
管理制度/应急预案
22
材料搬运
起重伤害
3
管理制度/应急预案
23
防护不当
12
外来人员
管理不严
人身伤害
4
按规定现场检查把关
13
热水锅炉运行
遇特殊情况出现超压、缺水、爆管等事故。
火灾、人身伤害、房屋倒塌
严格按操作规程操作,加强锅炉检查,定期锅炉监测。提高安全意识。
14
锅炉房
锅炉运行压力超过锅炉承受压力,安全附件、连锁装置失灵或失效,锅炉受压元件自身缺陷或损坏。
发生爆炸
15
仓库
5
生产环境
危险源辨识风险评价表生产车间

危险源辨识风险评价表生产车间危险源辨识风险评价表本评价表旨在对生产车间进行危险源辨识和风险评价,以便制定有效的风险控制措施和预防措施。
请根据实际情况填写。
评价单位:生产车间评价日期:2021 年 6 月 1 日评价人员:张三、李四评价内容:1.工艺流程工序名称:喷涂风险描述:在喷涂过程中会产生有害气体,如VOC等,对人员健康有影响。
危险源:有害气体风险等级:中等风险控制措施:1) 室内开窗,增加通风;2) 使用低VOC的喷涂剂;3) 工人配备防护口罩。
工序名称:切割风险描述:切割作业会产生火花和噪声,对人员健康和安全有影响。
危险源:火花、噪声风险等级:中等风险控制措施:1) 工人配备防护眼镜和防噪耳罩;2) 在切割区域设置防火墙和喷水装置。
2.设备设施设备名称:压力机风险描述:使用高压力机械时,存在压力及机械伤害的危险。
危险源:压力、机械伤害风险等级:高等风险控制措施:1) 对机械进行定期维护保养,确保其正常运转;2) 工作人员接受相应的机械操作培训,并着装适合的安全防护用品;3) 设立围栏和警示标志,防止工人误入工作区。
设备名称:烘干机风险描述:使用烘干机时,存在电气和高温烫伤的危险。
危险源:电气、高温烫伤风险等级:中等风险控制措施:1) 使用电气设备时必须接地保护;2) 工作人员接受相应的操作培训,并穿着适当的防护服装;3) 设立围栏和警示标志,防止工人误入工作区。
3.人员操作工作岗位:机械操作员风险描述:机械操作员存在机械伤害和电气伤害的危险。
危险源:机械伤害、电气伤害风险等级:高等风险控制措施:1) 对机械进行定期维护保养,确保其正常运转;2) 工作人员接受相应的机械操作培训,并着装适合的安全防护用品;3) 使用电气设备时必须接地保护;4) 设立围栏和警示标志,防止工人误入工作区。
工作岗位:危险品操作员风险描述:危险品操作员存在危险品泄漏和火灾爆炸的危险。
危险源:危险品泄漏、火灾爆炸风险等级:高等风险控制措施:1) 危险品必须存放在有防泄漏措施的设施内;2) 周期性检查危险品贮存环境,确保危险品贮存和安全操作;3)危险品操作员应接受相应的安全教育和操作培训;4) 危险品操作区设有紧急灭火装置,并确定操作员应急演练方案。
卷包车间卷包机组危险源识别与评价表

可能 频繁 严重 危险 性 程度 性 程度
(L) (E) (C) (D)
风险 级别
16
水松纸滤嘴搓接
17
水松纸滤嘴搓接
18
滤嘴接装
19
水松纸上胶切割 水松纸上胶切割
20
水松纸上胶切割
21
水松纸上胶切割
22
水松纸传送
23
水松纸传送
24
烟支最终切割
25
烟支最终切割
26
烟支最终切割
区域:卷包机组
危险源
可能的后果/伤害 现有控制措施
保养过高无扶手 维修过高无扶手
防护罩打开 维修供丝针板 高速传送纸带 防护罩打开 高温烙铁 操作换刀片 保养接触刀片 维修故障 维修滤嘴切刀
保养接触刀片
机修伤害
严格执行管理文件 岗位相关作业指导书
3 3 1 9 5 严格执行管理文件 烟机操作工
第1页
7#软包机组
27
烟支提升
清理输送带乱烟
28
烟支输送及存储
29
烟支储存 烟支储存
清理顶部乱烟 维修故障
30
烟支储存
保养顶部
31
烟支模盒输送
高速运转的成型轮
32
铝箔纸输送
保养接触刀片
33
小包包装
维修故障
机修伤害
严格执行管理文件 岗位相关作业指导书
3 6 1 18 5 严格执行管理文件 机电修理班
高温鼓轮
危险源辨识和风险评价表

6
3
54
低
所有人
完善
良好
机械伤害
钢筋切断机外壳脱落,松动
1
6
3
18
低
所有人
完善
良好
触电事故 机械伤害
电渣压力焊机无专用开关箱,工人操作地点与电源开关处较远,有问题时难于及时切断电源
0.5
1
7
3.5
低
所有人
完善
良好
机械伤害
钢筋拉伸设备维修保养不到位,卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换
3
6
7
126
一般
1
6
1
6
低
所有人
完善
良好
土壤、水源被污染
1
6
1
6
低
所有人
完善
良好
新冠肺炎疾病
3
3
7
63
一般
所有人
完善
良好
职业病防护
正常
疾病
社会、生理、心理危害
其他伤害
个人防尘防护用品不符合要求
1
2
3
6
低
所有人
完善
良好
职业病防护
正常
疾病
社会、生理、心理危害
其他伤害
防尘用品佩戴不规范
1
3
3
9
低
所有人
完善
良好
其他伤害
未选用低噪声设备、工艺
3
6
3
54
低
所有人
完善
良好
天气、温度
火灾
持续高温
3
6
3
54
低
所有人
完善
良好
危险源辨识及风险评价表(公司)(20210125232403)

240
2
97
没有使用标准的劳动保护用品
人身伤害
3
6
7
126
2
98
扶手、爬梯、脚踏板不符合规
定
摔伤
3
6
7
126
2
序号
过程(区域)
行为(活动) 或设备、 环境
危险因素
可能导致的伤害
(事故)
作业条件危险性评 价
风 险 等 级
L
E
C
D
99
没有设置安全防护栏、标志灯
等
摔伤
3
6
7
126Байду номын сангаас
2
100
夜间施工照明设备不符合规定
危险因素
可能导致的伤害
(事故)
作业条件危险性评 价
风 险 等 级
L
E
C
D
作业
36
防火设备不齐全失效
火灾
3
6
3
54
1
37
油箱沥青过满
溢出烫伤人
3
6
3
54
1
38
机械装置失灵、损坏
机械伤人
6
3
3
54
1
39
油嘴和节门不畅通堵塞
伤人
3
6
3
54
1
40
手提喷灯点燃后接近易燃品
爆炸、伤害
3
3
7
63
1
41
装载热沥青油涌不坚固漏油
3
3
15
135
2
140
钻孔设备安全装置不全、失效
机械、砸、碰、绞
伤害
3
红安卷烟厂重点重要危险源控制措施评价表2
4.每年按国家规定周期,设备科组织,安保科参与对特种设备进行安全监督检验和校验工作。
5.特种设备操作人员的培训及复审工作由政工人事科组织进行。
制丝车间
动力车间烟叶科
物流科
吴卫文
苗凤益
耿宝元
程忆
钟仕凯
陶志平
刘兴旺
4
特类禁火区动火作业(电、氧焊)
2.特种设备管理(使用)部门应健全设备巡检、点检相关规定和标准,并监督落实。
3.特种设备管理部门应健全设备管理制度和考核细则,并监督落实。
3.发生危险化学品泄漏、中毒及火灾等紧急情况时,启动《红安卷烟厂危险化学品泄漏应急预案》和《红安卷烟厂火灾及人员疏散应急预案》。
工艺质量科
使用部门
占金林
苗凤益
李建华
使用部门负责人
6
辅料仓库/原辅材料
火灾
1.严格执行YC/T384—2011《烟草企业安全生产标准化规范》和《红安卷烟厂消防安全管理办法》等有关规定。
5.配备相应的消防灭火器、消火栓、、火灾报警装置等消防设备设施。
6.原辅材料等堆放整齐,并分类、分垛储存。每垛占地面积不宜大于100m2。
“五距”符合要求:垛距不小于1米,墙距不小于0.5米,梁距不小于0.3米,柱距不小于0.3米,灯距不得小于0.5米。库房内主要通道宽度不小于2m。香精香料和酒精分类分区存放。
6.严格执行配电运行“两票”制(“运行工作票”、“倒闸操作票”)。动力车间组织落实。
制丝车间卷包车间动力车间烟叶科
物流科
电气使用部门
吴卫文
苗凤益
耿宝元
程 忆
江长东
钟仕凯
陶志平
危害辨识、风险评价表
一、识别评价说明:1、本表根据公司生产过程及危险危害的根源来排查本公司活动、产品和服务中的危险源,即物的不安全状态,人的不安全行动,环境因素,管理缺陷。
填制本表建议根据各部门过程的划分来识别,如可根据:生产过程、辅助生产过程、设备管理和仓库管理等来逐一识别,以尽全面 6、 定性判断法原则如下:6.1 最高管理层特别关注的危害事件,评价为不可容许危险。
6.2 违反法律、法规,预计可能导致的事故结果在重伤或重伤以上的,评价为不可容许危险。
6.3 曾经发生过且无良好控制措施的事故或危害事件,评价为不可容许危险。
2、 危险源栏的填写可参考例表。
描述如:消防标志不规范;高空作业不带安全带;梯子或作业台不牢固等3、 危害状态分三种:A、正常 (作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态);B、异常(作业活动、系统或设备等临时性进行工作的状态,如设备的开启、停止、检修等);C、紧急情况(如发生火灾、坍塌,倒塌等状态)。
在表中填入字母代号即可。
时态分三种:1、过去2、现在3、将来。
4、 风险因素危害类别分六种:A:物理性风险因素,其中包括:设备设施缺陷、防护缺陷、电危险源、噪声危险源、明火、粉尘、作业环境不良、标志缺陷等;B:化学性风险因素,其中包括:易燃、易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质等;C:生物性风险因素,其中包括:致病微生物、致害动、植物、传染病媒介物等;D:心理、生理风险因素,其中包括:负荷超限、健康状况异常等;E:行为性风险因素,其中包括:指挥错误、操作失误、监护失误等;F:其他风险因素:如管理缺陷、制度不健全等。
在表中填入字母代号即可(注:填表时可参考本说5、 现状栏:1、管理制度、规章及执行情况良好; 2、安全防护装置及运行情况良好。
二者均有填a;有1或有2填1或2;二者均无填b。
定性判断危险等级栏:Ⅰ、不可容许危险;Ⅱ、重大危险;Ⅲ、介于重大和一般之间;Ⅳ、一般危险。
中烟机电危险源辨识与风险评价及风险
可能导致的事 故 设备坠落 设备坠落 高空坠落 触电 触电 触电 设备损坏 电弧烧伤 设备损坏 触电 触电 触电 短路/触电 触电 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 失足坠落 高处坠落 高处坠落 高处落物
作业条件风险性评价D=L×E×C L 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 E 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 D 270 270 270 270 270 270 270 270 720 270 270 180 270 270 270 270 540 540 270 270 270 270
第 4 页,共 5 页
中烟机电项目部危险源辨识、风险评价表
作业序号 作业分类 风险因素 编号 风险因素描述 可能导致的事 故 作业条件风险性评价D=L×E×C L E C D 风险等级
发生事故产生的后果C:(分值从100到1) 可能发生死亡、手足切断、失明等重大的伤害或误工超过3个月的伤害疾病100;误工3个月以内的伤害或疾病40;误工1个月以内的伤害或疾病 15;误工1周以内的伤害或疾病7;可能发生,必须由医生处理不用误工的伤害或疾病3;可能发生,应急处理后能够继续劳动的伤害或疾病1; 风险等级D: D>320,Ⅴ级,极其危险,不能继续作业;160<D≤320,Ⅳ级,高度危险,要立即整改;70<D≤160,Ⅲ级,显著危险,需要整改;20<D≤ 70,Ⅱ级,一般危险,需要注意;20≤D,Ⅰ级,稍有危险,可以接受。 判别依据 Ⅰ.不符合法律法规及其他要求;Ⅱ.曾发生过事故,仍未采取有效控制措施;Ⅲ.相关方合理抱怨或要求;Ⅳ.直接观 察到的危险;Ⅴ.半定量评价(LEC法)
烟草专卖局(公司)危险源 风险因素登记清单
√
√
√
车辆伤害:人员伤害/财产损失
1.对员工进行安全教育,提高交通安全意识
2.工作过程中严格执行<交通安全管理控制程序>、<系统车辆安全管理制度>及相关法律法规
3.制定和落实<重大交通安全事故管理方案>
4.为车辆和驾驶员办理保险
3
2
15
90
否
3级
5
档案及资料管理
违章操作:秘密级以上文件存放不安全或使用不规范导致泄密
2.采用漏电、绝缘、接地保护
3.穿管埋地敷设电线电缆
4.静电接地
1
6
40
240
2
23
施工现场
操作失误/违规操作:临时照明灯具、线路未检查规范设置、乱拖、拉、碾、压造成意外。
√
√
触电/火灾:人身伤害、财产损失
电器线路按照规范要求进行设置,禁止违规操作
3
6
15
270
2
24
施工现场
无防护/误操作:登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人
√
√
坍塌:人身伤害
上下交叉作业有危险的出入口要求防护棚或其他隔离设施,距离地面2米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网、安全帽、安全带,安全带要定期检查,不符合要求的,严禁使用。
1
6
7
42
否
4
28
施工现场
无防护/防护不当:高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施
√
√
坍塌:人身伤害
1.进入施工现场,必须带好安全帽,禁止穿拖鞋、皮鞋或赤脚,在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系好安全带;
6
3
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证空气流通
90
√
烟草行业安 全管理暂行 全部适用 条例
定期检查, 加固
定期进行设
备维护;
特种设备注
Q/GYGS Z
90
√
册登记与使 第18条 XZ(ZS)002
用管理规则
-2009
抱车司机
作业指导书
Q/GYGS G
XZ(ZS)001
90
√
特种作业人 员安全技术 培训考核管 理办法
3、4、5、 6、7、8、 9、11、13 、19、20 、26
全部适用
书、 Q/GYGS G
技术标准
XZ(ZS)003
-2009CO2
泄露应急疏
散预案
单位:XX卷烟厂
总 序号
部门
审核人:
分 序号
工序/设备/ 人员
作业活动
评价日期:
危险源
风险
危险源辨识和风险评价表
LEC评价法
L
E
C
31
制丝车间
15
预混/预混 柜/操作工
、维修工
核子称附近 工作
放射源辐射
职业病
1
电器/维修 正常维修 电器漏电
伤人
1
工
维修/台钻
42
制丝车间
26
、车床、砂 轮机/维修
加工备件
电器漏电
伤人
1
工
43
制丝车间
27
相关方在办 公室
施工作业
危险作业
人身伤害
3
3
15
3
15
1
15
D
评价结论
对应法律法
高度危险源
中度危险源
低度危险源
规和其他要 求
执行条款
控制措施或 方案
Q/GYGS Z
XZ(ZS)044
6
6
1
者
9
公共部分
9
行走/照明 灯/行走人
夜间行走
照度不够
摔伤
6
6
1
生产、办公
10
公共部分
10 /工作环境/ 生产、办公 高温高湿 中暑
6
6
1
工作人员
集中办公/
11
公共部分
11
照明灯/办 办公 灯具坠落
砸伤
1
10
3
公人员
12
公共部分
12
办公/吊扇/ 办公人员
办公
吊扇坠落
砸伤
1
10
3
13
公共部分
13
行走/道路/ 行走人
22
制丝车间
6
上叶/抱车/ 驾驶员
抱车作业
驾驶员违章 重大交通事
驾驶
故
10
3
7
23
制丝车间
7
上叶/抱车/ 驾驶员
抱车作业
车辆带病行 重大交通事
驶
故
10
3
7
24
制丝车间
8
车间/所有 设备/所有
人员
电源使用
电气设备老 化短路
火灾
6
2
15
25
制丝车间
9
维修/电焊 机/电焊工
电焊使用
明火作业
火灾
6
2
15
D
评价结论
6
15
制丝/滚筒 滚筒及蒸汽
32
制丝车间
16 /操作工、 管路运行/ 蒸汽泄露 烧伤
1
维修工
维修
6
15
膨化线/
33
制丝车间
17
CO2储罐/ 操作工、维
内部检修
通风不畅 窒息、中暑
6
修工
1
15
34
制丝车间
18
制丝车间
正常作业
网架盖板脱 落
砸伤
1
6
15
开包机、抱
35
制丝车间
19
车、操作工 、维修工、
运送烟箱
危险源
风险
危险源辨识和风险评价表
LEC评价法
L
E
C
38
制丝车间
22
真空回潮机 /操作工、
维修工
进、出口轨 道动作时, 人员在动作
范围内
违章
人身亊故
3
6
3
39
制丝车间
23
车间
电热水炉
电线、插座 超负荷工作
火灾
3
6
3
40
制丝车间
24
办公区
电源使用
电线、插座 超负荷工作
火灾
3
6
3
所有工序/
41
制丝车间
25
2、放射性 条 2、第 -2009放射
同位素与射 6、7、11 源管理办法
线装置放射 、12、21
防护条例
条
Q/GYGS G
AB018-
2009
重点要害
240
√
中华人民共 和国消防法
全部适用
部位安全管 理规定
Q/GYGS G
XZ(ZS)006
-2009油库
灭火应急疏
散预案
Q/GYGS G
AB015-
对应法律法
高度危险源
中度危险源
低度危险源
规和其他要 求
执行条款
控制措施或 方案
240
√
1、中华人
民共和国消
防法
2、烟草行
业消防安全 管理规定
全部适用
3、河南省
烟草行业消
防安全管理
实施办法
严格按规范 操作,提高 技能、增强
安全意识 Q/GYGS G XZ(ZS)004 -2009火灾 应急疏散预
案
210
2009
180
√
电焊机使用 安全技术规 全部适用 程
危险作业管 理规定
Q/GYGS G XZ(ZS)004
-2009火灾
应急疏散预
案
单位:XX卷烟厂
总 序号
部门
审核人:
分 序号
工序/设备/ 人员
作业活动
评价日期:
危险源
风险
危险源辨识和风险评价表
LEC评价法
L
E
C
预混柜 /核
26
制丝车间
10
子秤/操作 预混柜生产 放射源泄漏 放射性事故
工
设备运行
放射源丢失
重大治安刑 事案件
6
0.5
100
19
制丝车间
3
膨胀烟丝线 /油库/操作 工、维修工
设备运行/ 维修
燃气(油) 管道泄露
火灾、爆炸
6
1
40
20
制丝车间
膨胀烟丝线
4
/氮气瓶、 液化气瓶/ 操作工、维
搬运气瓶
气瓶泄漏、 打击、暴晒
爆裂、爆炸
6
修工
1
40
D
评价结论
对应法律法
高度危险源
中度危险源
抱车安全装 置失灵
人身事故
1
司机
6
15
36
制丝车间
20
抱车/操作 工
抱车加油
违章加油
火灾
1
6
15
开包机、叉
37
制丝车间
21
片机、/操 维修设备内 安全连锁装
作工、维修 部
置失灵
人身亊故
1
工
6
15
D
评价结论
对应法律法
高度危险源
中度危险源
低度危险源
规和其他要 求
执行条款
控制措施或 方案
90
√
放射性 同位素与射 线装置放射 防护条例
条
Q/GYGS G XZ(AB)019 -2009放射 源管理办法 Q/GYGS G XZ(ZS)005 -2009放射 源泄漏事故 应急预案
126
√
高空作业安
全技术规程 梯子使用安
全部适用
全技术规程
Q/GYGS G AB024-
2009 危险 作业管理规
定
设置安全防
108
√
工厂通用安 全技术
全部适用
行走
窨井盖损坏 坠落伤人
3
1
7
14
公共部分
14
工作人员
出差
出差人员意 外伤害
人身伤害
1
3
7
清洁、进出
15
公共部分
15
门/玻璃/清 清洁玻璃、 洁人员、进 进出门
玻璃破碎
划伤
1
6
3
出者
16
公共部分
16
接水/饮水 机/接水人
接水
电器接地接 零失效
触电
1
6
3
D
评价结论
对应法律法
高度危险源
中度危险源
低度危险源
规和其他要 求
执行条款
控制措施或 方案
36
√
放射性同位 素与射线装 置安全许可 管理办法
第2、3、9 、10、11 、12、16 、22、22 、25、26
个人防护
36
√
工业企业设 计卫生标准
全部适用
加强现场检 查
作业场所职
36
√
业健康监督 管理暂行规Βιβλιοθήκη 全部适用个人体防护
定
30
√
工业企业照 全部适用 明设计标准
护隔离栏, 并悬挂警示
标志牌
Q/GYGS Z
XZ(ZS)035
-2009振动
河南省烟草