化妆品产业基地投资建设项目可行性研究报告

化妆品产业基地投资建设项目可行性研究报告第一章化妆品产业基地项目总论第二章化妆品产业基地项目建设背景及必要性第三章化妆品产业基地报告编写说明第四章化妆品产业基地建设规模及产品方案第五章化妆品产业基地项目节能分析第六章化妆品产业基地环境保护第七章化妆品产业基地项目进度规划第八章化妆品产业基地投资估算与资金筹措第九章化妆品产业基地经济效益分析第十章化妆品产业基地项目评价年产1万吨化妆品产业基地项目第一章项目总论一、项目提出理由改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。

我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。

但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。

随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。

“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。

为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。

“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。

目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。

信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。

相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。

例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

二、项目基本情况（一）项目名称化妆品产业基地投资建设项目（二）项目选址xxx工业园区九江，简称“浔”，为江西省下辖地级行政区（市），古称浔阳、柴桑、江州，是一座有着2200多年历史的江南文化名城。

九江位于江西省最北部，赣、鄂、皖、湘四省交界处，号称“三江之口、七省通衢”与“天下眉目之地”，有“江西北大门”之称。

九江是“三大茶市”和“四大米市”之一，是江南地区“的鱼米之乡”。

地处长江、鄱阳湖、京九铁路三大经济开发带交叉点。

九江是昌九一体化的双核之一、环鄱阳湖城市群城市，也是江西将建设的3个省域副中心城市之一、长江中游城市群重要节点城市、中部地区重要物流枢纽和先进制造业基地、现代化港口旅游城市。

九江被定位为鄱阳湖生态经济区建设新引擎、中部地区先进制造业基地、长江中游航运枢纽和国际化门户、区域性综合交通枢纽、江西省区域合作创新示范区，九江都市区是江西省重点培育和发展的三大都市区之一。

（三）项目承办单位某某某科技有限公司在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

2015-2017年主要财务指标一览表三、项目建设方案（一）项目产品该项目产品为化妆品产业基地。

（二）项目建设原则党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

2013—2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌；通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。

战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

（三）项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积8046.71平方米（折合约12.07亩），代征公共用地面积329.92平方米，净用地面积7716.79平方米（红线范围折合约11.58亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照化妆品产业基地行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合化妆品产业基地制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4067.56万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积7716.79平方米，建筑物基底占地面积5502.85平方米，总建筑面积7879.63平方米，其中：规划建设主体工程5994.4平方米，仓储设施面积1026.33平方米（其中：原辅材料仓储设施601.91平方米，成品贮存设施424.42平方米），办公用房463.02平方米，职工宿舍177.49平方米，其他建筑面积218.39平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积7879.63平方米；项目规划绿化面积529.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积1462.1平方米；土地综合利用面积7716.79平方米。

建筑工程投资一览表四、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资7894.99万元，其中：固定资产投资3140.16万元，占项目总投资的39.77%；流动资金4754.83万元，占项目总投资的60.23%。

在固定资产投资中，建设投资3109.56万元，占项目总投资的39.39%；其中：建筑工程投资1108.4万元，占项目总投资的14.04%；设备购置费1688.49万元，占项目总投资的21.39%；安装工程费50.65万元，占项目总投资的0.64%；工程建设其他费用216.07万元，占项目总投资的2.74%（其中：土地使用权费155.94万元，占项目总投资的1.98%）；预备费45.95万元，占项目总投资的0.58%。

建设期固定资产借款利息30.6万元，占项目总投资的0.39%。

某某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）6899.93万元，占项目总投资的87.4%；申请银行借款总额995.06万元，占项目总投资的12.6%（项目建设期申请银行固定资产借款995.06万元，占项目总投资的12.6%。

该项目建设期约为4个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期2个月，计划投资4736.991000万元；第二期：建设周期2个月，计划投资3158万元。

五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产化妆品产业基地类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入21039.07万元，总成本费用18114.02万元，税金及附加91.07万元，利润总额2833.98万元，利税总额3789.45万元，税后净利润2125.48万元，达纲年纳税总额1663.97万元；达纲年投资利润率35.9%，投资利税率48%，投资回报率26.92%，项目盈亏平衡点54.11%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值3685.195.025.02年，总投资收益率36.46%，资本金净利润率41.07%；提供就业职位210个，达纲年综合节能量5.24吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析“化妆品产业基地项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量168048.09千瓦•时，年总用水量3065.58立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）20.92吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.99千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.7千克标准煤/万元，单位营业收入电耗7.99千瓦•时/万元，低于2017年某某某、某某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量5.24吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。

要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。

八、项目综合评价本期工程项目总投资7894.99万元，其中：建设投资3109.56万元，建设期固定资产借款利息30.6万元，流动资金4754.83万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入21039.07万元，总成本费用18114.02万元，年利税总额3789.45万元，其中：税后净利润2125.48万元；纳税总额1663.97万元，其中：增值税864.4万元，税金及附加91.07万元，年缴纳企业所得税708.5万元；年利润总额2833.98万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期2年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

今年是中国改革开放40周年。

经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。

顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。