过程审核内容
供应商过程审核内容
划一致。
6.1.9 如何保证不同班别间的沟通（交接班）顺畅（作业指导，交接班时的沟通）?
6.1.10 作业指导书是否易于获得及使用。
3/4
供应商过程审核内容
6.2.1 生产环境是否满足要求(温度、湿度、灰尘等）？
6.2.2 整个生产流程是否得到优化，并满足先进先出的原则？
6.2.3 工作现场的组织能否确保防范不同状态的物料间的混料风险？
货，等），确保没有使用不合格产品的风险。
4.10 确保 IQC 发现的问题通知了供应商进行解决（信息，方法，纠正措施，8D）
4.11 确保 IQC 的结果被记录和保存。
4.12 IQC 人员是否已经被培训和考核？如何培训和考核？
确保实施与检验产品相适应的培训，确保检验人员有能力隔离有问题的批次产
品。
供应商过程审核内容
1 : 1.1 是否制定了产品检验方案(产品检验方案有考虑到类似部件上的经验)？
产品
产品的检验方案应用到的知识水平是什么？
1.2 是否实施了产品检验方案？是如何实施的？
检验
1.3 当产品检验结果不能满足要求时，是如何处置的？
方案
确保不合格产品得到控制和解决的程序和措施如何？
2.1 是否制定了产品生产工艺控制计划(产品生产工艺控制计划有考虑到类似部件 上的经验)？
成品 8.2 如有外部仓库，确保存放条件和库存管理与内部仓储要求相同(包括 FIFO)。
8.3 如何管理成品的先进先出？(如产品最长保存期的标识、仓储管理系统的控
的储
制、其他可靠的措施)
存和 8.4 根据在产品包装上获得的信息，确保产品的追溯体系可以追溯到生产过程及使
用原料的批次。
运输
8.5 如何管理运输的质量和绩效？（如包装破损的不合格管理）
过程审核检查要点
—重要产品特性/过程特性的能力证明
—物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装合适性）
—模具，机器，设备，检测设备
要素
检查要点
2.2.4是否为了获得
批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
为了及时对所有的生产要素和影响进行评估，并在必要说加以纠正，需要进行试生产。批量生产中应能避免生产瓶颈和质量损失。
—运输器具，周转箱，仓库
—CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）
要素
检查要点
2.1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
通过跨部门合作来了解对生产过程的要求。既往的经验和未来的期望必须予以考虑。
—顾客要求
—法规要求
—能力验证
—设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性
—生产工位布置/检验工位布置一搬运，包装，贮存，标识
——月服务
—模具/工装，检验、测里和试验设备
—包装—产品要点：一控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能—在出现缺陷或丢失情况时的信息交流一质量文件（质量现状，质量历史）
3.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
所要求的库存状况必须在过程策划时已调查并考虑到。在要求有更改时，亦可重新进行需求分析。
—操作说明
—作业指导书
—检验指导书
—发生缺陷时的信息
要素
检查要点
4.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
—调整计划
—调整辅助装置/比较辅助装置
—灵活的模具更换装置
—极限标样
4.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。必须由权威人员按检验条例进行书面认可。
制造过程审核的核查内容
制造过程审核的核查内容
制造过程审核是一项非常重要的工作，其核查内容主要包括以下几个方面：
1. 设备和工具：审核人员需要核查制造过程中使用的设备和工具是否符合要求，是否能够保证产品的质量和安全性。
2. 原材料：审核人员需要核查原材料的来源、质量和合规性，以确保产品不含有有害物质，符合国家和行业标准。
3. 工艺流程：审核人员需要核查工艺流程是否合理、科学，能够保证产品的质量和稳定性。
4. 操作规程：审核人员需要核查操作规程是否清晰、明确，是否能够保证产品的一致性和稳定性。
5. 记录和文档：审核人员需要核查制造过程中的记录和文档是否真实、完整、准确，是否符合国家和行业标准要求。
6. 环境和安全：审核人员需要核查制造过程中的环境和安全措施是否得到了有效的落实，是否能够保证操作人员和产品的安全。
以上是制造过程审核的核查内容，通过对这些方面的核查，可以确保产品的质量和安全性，为企业的可持续发展打下坚实的基础。
过程审核报告
过程审核报告一、引言。
本报告旨在对公司某项具体工作过程进行审核，以确保工作流程的合理性、高效性和规范性。
通过对工作过程的全面审查和评估，旨在发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。
二、审核范围。
本次审核主要涉及公司某项具体工作过程的执行情况、工作流程的规范性、工作人员的配备和培训情况、工作环境的安全性等方面。
三、审核对象。
审核对象为公司某具体工作过程的执行情况，包括工作人员、工作流程、工作环境等。
四、审核内容。
1. 工作流程的规范性。
对工作流程的制定和执行情况进行全面审查，包括工作流程的合理性、流程的规范性、工作指导书的完善性等方面。
2. 工作人员的配备和培训情况。
对工作人员的数量、专业素质、培训情况等进行全面评估，确保工作人员能够胜任工作任务。
3. 工作环境的安全性。
对工作场所的安全设施、安全操作规程等进行全面检查，确保工作环境的安全性。
五、审核结果。
经过全面的审核和评估，得出以下结论：1. 工作流程的规范性较高，流程清晰，指导书完善，有利于工作的高效进行。
2. 工作人员的配备和培训情况良好，工作人员数量充足，专业素质较高，培训情况完善。
3. 工作环境的安全性得到有效保障，安全设施完备，操作规程严格执行。
六、存在问题。
在审核过程中，发现了以下问题：1. 工作流程中存在一些不必要的繁琐环节，影响了工作效率。
2. 部分工作人员对于新工作流程的适应性较差，需要加强培训和指导。
3. 工作环境中存在一些潜在的安全隐患，需要及时整改。
七、改进措施。
针对存在的问题，提出以下改进措施：1. 简化工作流程，优化流程环节，提高工作效率。
2. 加强对工作人员的培训和指导，提高工作人员的专业素质和适应能力。
3. 加强对工作环境的管理和维护，及时排除安全隐患，确保工作环境的安全性。
八、结论。
本次审核发现了一些问题，但也充分肯定了工作流程的规范性和工作人员的配备和培训情况。
通过提出改进措施，相信公司某具体工作过程的执行将更加高效、规范和安全。
过程审核七大要素
过程审核七大要素一、引言过程审核是指对组织、企业或个人的过程进行评估、审查和优化，以确保其能够达到预期的目标和要求。
过程审核的目的是通过识别和解决问题，改进过程的效能和效果，提高组织的绩效和竞争力。
本文将介绍过程审核的七大要素，包括审核目标、审核范围、审核标准、审核程序、审核方法、审核结果和审核报告。
二、审核目标过程审核的目标是明确和评估过程的目标，并确定是否达到了预期的效果。
审核目标应该具体、可衡量和可达到，以便能够对过程进行准确的评估和改进。
例如，一个制造企业的过程审核目标可能是提高产品质量，减少生产成本，提高交付效率等。
三、审核范围过程审核的范围是确定需要进行审核的过程和相关活动。
审核范围应该明确界定，确保覆盖了所有关键环节和关键要素。
例如，一个销售过程的审核范围可能包括销售策略、市场调研、销售机会管理、销售团队管理等。
四、审核标准过程审核的标准是评估过程是否符合预期要求的依据。
审核标准应该明确、可衡量和可验证，以便能够对过程进行准确的评估和判断。
例如，一个质量管理过程的审核标准可能包括产品符合标准、生产过程符合规范、质量控制措施有效等。
五、审核程序过程审核的程序是指按照一定的步骤和方法对过程进行评估和审查的过程。
审核程序应该具体、可操作和可重复，以确保审核的一致性和准确性。
例如，一个项目管理过程的审核程序可能包括收集相关文件和记录、进行现场观察和访谈、分析数据和信息等。
六、审核方法过程审核的方法是指对过程进行评估和分析的具体方法和工具。
审核方法应该科学、系统和有效，以便能够获得准确的评估结果和改进建议。
例如，一个流程改进过程的审核方法可能包括流程图分析、数据统计分析、问题树分析等。
七、审核结果过程审核的结果是指对过程进行评估和判断后得出的结论和建议。
审核结果应该准确、客观和可行，以便能够为改进过程提供可靠和有效的依据。
例如，一个人力资源管理过程的审核结果可能包括人员招聘流程存在瓶颈、培训计划不够完善、绩效考核制度需要改进等。
过程审核内容
3.12、 对关键/重要设备的Cmk指数是否进行计算并得以很好的控制？
对关键/重要设备应进行Cmk指数计算，对Cmk指数较低的设备应进行有效的预防和控制；
3.13、重点/稀少设备应急计划是否有效？
应编制有效的重点/稀少设备，紧急情况下的应急计划；
3.14、生产设备、模具、工装、检测设备等是否制定了预防性维修计划？
求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？
2、对奇瑞公司有要求的产品应使用专用检具；
3.25、对返工、返修件是否有特殊的规定以保证返工、返修件的质量？
1、应制定返工、返修件管理规定，明确返工、返修件的操作方法、验收标准及责任人； 2、生产现场应设立专门的返工、返修区域；
3.26、对由于返工、返修可能引进的失效模式是否有分析？
对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；
3.9 生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要 求？
生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求；
3.10、对设备的备件、易损件是否进行了管理？
应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；
当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更时应按程序的要求重新进行审核；
3.33、是否定期对过程进行审核？
1、应按照程序文件的要求定期进行过程审核； 2、对审核中发现的问题应组织整改，并验证整改的有效性；
4.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？
成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗；
4.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？
1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划； 2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；
产品审核和过程审核讲解
产品审核和过程审核讲解产品审核和过程审核是企业质量管理体系中非常重要的两个环节，通过对产品和过程的审核，可以确保产品质量的稳定和过程的规范，提高企业的竞争力和市场认可度。
本文将从定义、流程、方法和意义等方面对产品审核和过程审核进行详细讲解。
一、产品审核产品审核是对生产过程中生产的产品进行评估，以确定其符合质量标准和客户要求的程度。
产品审核的目的是确保产品质量的稳定和持续改进，并为客户提供满意的产品。
产品审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据产品的特性和客户需求，确定需要审核的内容和要求。
2.收集产品信息：收集产品的相关信息，包括制造过程、原材料使用情况、质量控制措施等。
3.评估产品符合性：根据产品标准和客户要求，对产品进行评估，确定是否符合质量要求。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
5.制定改进计划：根据产品审核结果，制定改进计划，对问题进行分析和解决，以提高产品质量。
产品审核的方法有很多种，常用的包括：检查法、抽样法、测量方法等。
其中，检查法是最常用的方法，通过对产品进行外观检查、功能测试等方式，对产品的质量进行评估。
产品审核的意义在于保证产品质量的稳定和改进，提高客户满意度，增加市场竞争力。
通过对产品进行审核，及时发现和解决问题，避免产品质量不达标而给企业带来的经济损失和声誉损害。
二、过程审核过程审核是对企业生产过程中各个环节的评估，以确定其是否符合质量管理体系的要求和规范。
过程审核的目的是确保生产过程的规范化和稳定性，提高产品质量的可靠性和一致性。
过程审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据企业的生产过程和质量管理体系的要求，确定需要审核的过程和环节。
2.收集过程信息：收集过程的相关信息，包括操作规程、工艺参数、机器设备等。
3.评估过程符合性：对过程进行评估，确定是否符合质量管理体系的要求和规范。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
过程审核_精品文档
过程审核10.1 过程审核概述过程审核的涵义过程审核是确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量限制的支配，以及这些支配是否有效实施并能到达过程限制目标的、系统的、独立的检查。
过程审核的目的是对过程是否严格按标准和措施执行的状况作出客观的审查和评估，以评价过程限制的有效性，并对发觉的问题采纳改良措施，最终保证过程质量稳定受控。
体系、产品及过程审核间的关系质量审核包括质量管理体系审核、产品审核和过程审核3种方式。
表10-1列示了3种审核方式的比拟。
过程审核的对象过程审核的对象主要是产品实施过程。
当过程审核针对一个作业过程时，也称为“工序质量审核”。
需留意的是，不是那些过程出了问题，才去进展审核。
过程审核更多地关注按过程质量筹划的支配实施并处于受控状态的过程。
过程审核的对象主要是关键过程、特殊过程，采纳新技术、新工艺的过程。
过程审核的内容过程审核不单纯是调查过程实力水平和过程产品的实物质量，更重要的是调查分析过程质量限制的支配是否周密恰当；过程因素〔5M1E1I——人员、设备、材料、方法、检测设备、环境、信息系统〕是否已经限制在允许的波动范围之内；已经受按的过程因素对产品质量的保证实力是否充分等等。
过程审核的作用〔1〕通过调查过程质量限制打算、过程指导书的实施状况与效果，评价其正确性和指导作用，明确是否须要采纳订正和预防措施。
注：过程质量限制筹划的输出包括过程质量限制打算、作业指导书、工艺卡片等。
〔2〕了解过程因素的限制状况，从而探究因素变动与过程产品质量特性改变之间的关系，以便更经济有效地对过程因素进展限制。
〔3〕通过必须数量过程的质量审核，驾驭质量限制活动中存在的缺乏问题，探究改善质量限制的方法，提高质量保证实力。
10.2 过程审核的打算年度过程审核方案的筹划组织要进展年度过程审核方案的筹划，筹划时要考虑拟审核过程的状况、重要性，以及以往审核的结果，大型企业的过程审核可以分组织实施，即厂级组织对关键过程、特殊过程审核，一般过程由分厂或车间组织实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程审核检查内容1、COP1 顾客要求评审过程（5.2；5.5.3；7.2；7.5.4）Y-1 前次审核的不符合有哪些？整改保持了吗？——查08-05不符合项报告单Y-2 顾客要求有登记吗？——07-14合同管理台帐、07-84顾客订单管理台帐中抽查、评审计划。
Y-3 顾客有特殊要求吗？——07-71顾客特殊要求清单Y-4 顾客要求（包括特殊要求）都评审吗？评审有记录吗？——07-82评审表、可行性报告Y-5 是否有顾客变更的评审？——新评审表中是否有变更前评审表编号Y-6 评审结果有批准吗？得到批准的评审结果有传递记录吗？Y-7 内部、外部沟通采用什么方式？有沟通信息记录吗？——08-18顾客信息处理表J-8 是否收到评审结果？——07-82评审表、07-71顾客特殊要求清单J-9 是否有过程设计开发计划？是否满足顾客要求期限？——07-67试制任务书、评审计划2、COP2 过程设计开发过程J-1 前次审核的不符合有哪些？整改保持了吗？——查08-05不符合项报告单J-2 是否有对产品的要求？——查来图登记和确认记录J-3 样品过程设计是否了解了产品的要求？是否考虑了生产过程的要求?——平面流程图J-4 是否完整地作了PFMEA ？相关特性输入了吗？J-5 是否策划了批量生产所需资源？J-6 是否有过程开发计划完成情况及跟踪验证情况如何？——计划、07-46工艺工装刀具验证书J-7 是否有了APQP控制计划? ——07-50控制计划J-8 作业指导书有吗？可操作性如何？与控制计划符合吗/J-9 对过程的设计进行验证了吗？验证的结果如何？维持了相关记录了吗？（CPK .CMK）J-10 是否有新发现对控制计划APQP及FMEA进行修订？J-11 对验证的结果有改进计划吗?改进的效果如何？J-12 内部沟通采用什么形式？有记录吗？——信息记录3、COP3 采购/供方管理过程W-1 前次审核的不符合有哪些？整改保持了吗？——查08-05不符合项报告单W-2 知道开发计划中与己有关的事项及要求吗？——07-67试制任务书W-3 任务书计划的采购计划实现了吗？——07-05/07-07/07-11/07-98采购计划、07-16供方业绩汇总表、07-66供方供货记录、07-73原材料进货记录、07-85采购订单跟踪表W-4 供应商是否经过评价确认？——（07-08供方质量保证能力调查表、07-06供方评定表、合格供方名单、认证证书等供应商资料、认可检验报告）W-5 是否仅允许已认可的且有质量能力的合格供方供货？——以货源查合格供方名单W-6 如何确保了采购件质量符合要求？(相关记录)（供应商检验能力）是否有相关文件?（质量协议）P-7 原材料、配件经过检验了吗？——08-08报检通知单、08-21原材料质量检验报告单、08-34产品质量检验报告单、08-13产品质量检测记录表、08-30探伤检验专用记录表、08-31原材料探伤检验报告单W-8 是否满足任务书规定的要求？——材质、规格、数量、时间W-9 如何对供货业绩进行了评价？评价的依据是什么？对偏差时是否有纠正和预防？——07-06供方评定表、W-10 对偏差时是否有纠正和预防？（零件列表.供应商清单.采购计划.进货记录.采取措施、沟通证据）W-11 物资标识和可追溯性是否按照要求发送/存放？——标识、可追溯性、确保防止混放和混用W-12 整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保可追溯性？W-13 不合格原材料如何处理？——沟通、处理记录W-14W-15W-162.8.是否与供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？2.9.已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？（查计划.检验记录及沟通改进的记录）2.10.原材料库存量是否适合于生产要求？2.11.原材料/内部余料是否按照要求发送/存放？2.16.已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？2.17.原材料库存量是否适合于生产要求？（原材料和外购件、外包件瓶颈的应急战略）2.18.外包零件是如何向其提供的？外包零件收回又是如何控制的？2、锻造过程（曲柄、连杆）3.1.使用原材料符合图纸要求吗？(材质、规格)3.2.原材料经过检验了吗？（检验、试验记录）3.3.所发放/支领的原材料批次是受控吗？（炉号记录）3.4.原材料/内部余料是否按照要求发送/存放？（查现场，记录）3.5.原材料库存量是否适合于生产要求？（合适的存量应是多少，为什么？）3.6.产品标识和可追溯性1）原材料是否按照要求发送/存放？（标识、可追溯性、确保防止混放和混用）2）整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？3.7.不合格原材料如何处理？3.8.作业指导书是否齐全？是否易于得到？（口述，查现场）3.9.特殊过程识别的理由是否清楚？3.10.对特殊过程是如何控制的？员工素质是否满足了相应的岗位要求？3.11.是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？（查1-3个记录）3.12.检查控制点，观察是否对其进行控制？（温度，截料）3.13.产品标识和可追溯性1）检查现场原材料、产品是否进行了标识？2）废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？3）工装模具、设备的管理是否有序？（标识，台帐，维修记录）3.14.产品防护1）产品防护的措施，抽样检查产品生产过程对产品进行合理防护？2）批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？3.15.监视和测量装置的控制检查，关键生产过程计量器具配置是否齐全？是否在有效期内？是否能正确使用？3.16.生产1）实际生产流程是否与确认的生产流程符合？（请提供有效文件，查全过程的符合性）2）是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？（查始.终锻温度及记录）3)对于调整工作是否配备了必须的辅助器具？(调整辅助装置、灵活的工具模具更换装置、极限标样)3.17.不合格品控制1）是否授权予员工监控产品质量/过程质量所负的责任？（自检）2）不合格品是否进行了的识别、隔离？是否有相关规定？（查记录）3）是否针对不合格的影响程度进行了分析、评价和采取了相应的预防措施？4）是否对其进行了评审？并按规定进行处理？（查记录）3.18.产品放行、交付和交付后活动的控制？1）产品交付放行的策划2)产品交付放行的符合性3、热处理过程（曲柄、连杆、曲柄销）4.1.如何控制对产品的支取？谁来控制？4.2.查阅策划输出文件（工艺规程）检查是否经过策划，确认了产品和生产服务的全过程？4.3.检查是否确定了特殊过程？如何控制？员工素质是否满足了相应的岗位要求？4.4.生产现场是否获得表述产品特性的信息？（工艺卡片）4.5.检查是否有相应的作业指导书、操作规程？查其适应性、有效性。
是否易于得到？4.6.设备管理1）查生产设备是否对其进行了维护？（相关记录）2）查生产设备、工装是否满足要求（设备、工装台帐，验证记录）3）检查是否按过程控制要求检验设备？a）监测装置台帐（包括品保的登记台帐）b）现场抽查主要过程监视测量装备是否满足要求4)查监视和测量设备的运行情况a）监视点的完好、有效？b）过程控制记录？（交接班记录）4.7.生产1）是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？（设备点检，“5S”）2）员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？（查证件.培训记录）3）生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？4）在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？5）生产工位和检验工位是否符合要求？6）在生产文件与检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？7）是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？8）产品的装炉量是如何控制的？是否有相关规定？4.8.产品防护1）产品防护采用了哪些方式？2）是否按规定对产品进行了防护？出现碰磕现象如何处理？是否有相关规定？3）工装和检测设备是否合理地存放并易于控制4）是否存在防护不当造成的产品不符合？4.9.产品放行、交付和交付后活动的控制？1）产品交付放行的策划2）产品交付放行的符合性4.10.记录的要求与实施的符合性（工艺、工艺卡片、相关记录）4.11.产品标识和可追溯性1）是否按规定的方法对产品进行标识？2）是否对产品的检验、试验状态进行了标识？3）废品、返工、返修件是否隔离存放和标识？4)整个物流是否保证了不混用/不错用，并确保了可追溯性？4.12.监视和测量装置1）是否对其进行定期检定？是否在有效期内？2）对于监视和测量装置是否能正确识别或使用？3）当出现异常失效后，对该设备可能影响的产品采取了哪些措施？做了哪些记录？处置的程序? 4）各种炉温如何控制？是否有相关规定？4.13.不合格品控制1）如何控制每道工序产品？谁来控制？2）不合格品是否进行了的识别、隔离？是否有相关规定？（查记录）3）不合格品的处理。
4）返工、返修品的处理。
5）中夜班发现不合格品如何处理？6）是否针对不合格的影响程度进行了分析、评价和采取了相应的纠正、预防措施7）是否对其进行了评审？并按规定进行处理？（查记录）1、车间分解目标是什么？是否对其进行了相关考核？2、车间职责、权限？3、如何控制对产品的支取？谁来控制？4、查现场是否可以获得表述产品特性的信息（工序卡片、试样4、关键工序能否获得相应的指导资料？（工序卡片、作业指导书、上岗证）是否易于得到？5、设备、工装、模具等，是否能满足产品的要求？6、产品是否进行了三检？是否合格后转序？出厂前是否进行了最终检验？7、产品标识和可追溯性1）、是否按规定的方法对产品进行标识？2）、是否按规定对产品的检验核试验状态进行了标识？3）、是否按规定的要求对有特殊特性要求的产品实施唯一的标识，以实现产品的可追溯性8、产品防护1）、产品数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？2）、产品数量/批次大小是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？3）、工装、设备和检测设备是否合适地存放4）、是否按规定对产品进行了防护？出现碰磕现象如何处理？是否有相关规定？5）、是否存在防护不当造成的产品不符合？10、产品放行、交付和交付后活动的控制？1）产品交付放行的策划2）产品交付放行的符合性12、当设备、人员发生变化时如何控制？13、产品标识和可追溯性1）、是否按规定的方法对产品进行标识？2）、是否对产品的检验、试验状态进行了标识？3）、是否按要求对有追溯性要求的产品实现唯一性标识？4）、废品、返工返修件是否坚持分开存放和标识？5)、整个物流是否保证了不混用/不错用，并确保了可追溯性？14、监视和测量装置1）、测量装置识是否对其进行定期检定？是否再有效期内？。