VDA6.3过程审核检查表
VDA6.3过程审核检查表(最新)
Produkt- und Prozessaudit
构造报告所需的数据输入表
委托:蓝色区域为输入区!
日期:
委托原因:
委托人 (名字, 部门):审核人:
部门:审核负责人:部门:供应商号码.:功能
DUNS 号码.:管理供应商/组织:车间管理街道:
质量管理生产车间(城市):客户服务组织签署人:
研发/
开发生产车间 (邮政编码):电话号码:传真号码:
证书- / 审核基础 号码产品组 :
第一组:
第二组:第三组:第四组:产品组编号 (根据目录):
b c d
命名 (根据目录):
审核过单元经由的分发者:
公司 (缩写形式):分发者 1 公司:分发者 2 公司:分发者 3 公司:
分发者内部:
部门名称1.:质量YX 2.:采购YC 3.:开发WW
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
9.:10.:
以前的审核结果 / 证书
I ,。
VDA_6.3_过程审核最新版检查表
一般情况
10 所有项目已完成，并能提供相关资料 10 10 10 10 10 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 产 品 过 程 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 一 般 情 况 10 10 10 10 10 10 10 工序 一 原 材 料 检 验 二 下 料 三 穿 孔 四 酸 五 冷 六 退 七 矫 八 检 九 十 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 十 10 10 10 10 10 一 原 材 料 检 验 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 四 酸 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 五 冷 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 六 退 10 10 10 10 10 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. 七 矫 八 检 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 九 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.6 不能用于产品开发 4.7不能用于产品开发
x x
针对采购对象，是否获得了必要的认可？ 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 过程分析 / 生产
什么将被输入到过程中? 过程输入 / Input
VDA6.3-2016过程审核检查表范例
实；存在一定程 求，对顾客或后续过程存在 能；但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实；存在明显不 符合情况
4
要求落实不够;存 过程不满足规定的要求，对 在严重不符合 顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷，对功能产生 影响；失效导致使用受限， 并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷，符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得 过程存在轻微的不符合情 存在产品缺陷，但不会影响
到落实；只有极 况，但不会影响符合顾客规 功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实；只有轻微的 不符合情况
6
要求部分得到落 过程不总是满足规定的要 产品不符合，但不影响功
审核员 审核时机 审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他：
□停产后重新生产
审核发现 审核结果
得分 工序
备注
P2
EPM：
P3
EPDP：
P4
EPDR：
% % EPP % EPZR
总 体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM： EPG： EK：
评级:：
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
级别名称 A B C
日 期：
编 制：
批 准：
注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分 、一个或多个问题为0分，但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。
过程审核检查表-VDA6.3
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
vda6.3过程审核检查表
VDA6.3过程审核检查表1. 引言过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。
通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。
本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。
2. 过程准备阶段在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。
以下是过程准备阶段的关键任务：•确定审核的范围和目标；•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。
3. 过程审核阶段在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。
以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：3.1 过程目标与策略•过程目标是否明确定义？•过程目标是否与组织的战略目标相一致？•是否制定了相关的过程策略？3.2 过程流程与流程图•是否存在过程流程图？•过程流程图是否清晰明了？•过程流程是否符合实际情况？3.3 过程输入和输出•过程所需的输入是否明确定义？•过程的输出是否符合预期要求？•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？3.4 过程执行和控制•过程的执行是否符合标准和规范要求？•过程的控制措施是否有效？•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？3.5 过程绩效和改进•是否进行过过程绩效评估？•过程绩效是否能够持续改进？•过程改进的效果是否可见？4. 过程审核报告和跟进在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。
以下是过程审核报告和跟进的关键任务：•编写过程审核报告，并包括审核结果和发现的问题；•将过程审核报告提交给审核对象，并协商改进措施；•跟进改进措施的实施情况，并确保问题的解决；•定期评估过程审核的效果，并持续优化审核方法和流程。
5. 总结VDA6.3过程审核检查表是一个用于评估组织内部过程执行情况和有效性的工具。
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计 技术分析（P图或nP图）
X
M6.4.3 Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions rel checked for their effectiveness? 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因 并检 查纠正措施的有效性?
过程审核检查
NO： 版次： 修订号： 表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
Process Step 2
描述（Description）: 压铸过程 1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 2 作业指导书要求对首件产品确认品质 实际没有检查记录（P图）
X
M6.2.2 Can the quality requirements be monitored
effectively during serial production with the rel implemented inspection measuring and test equipment?在批量生产中使 用的检测.试验设备 是否能有效地监控质量要求?
0 4 6 8 10 0 4 6 8 10
负责生产设备/生产环境的职责和权限。 负责生产设备的维修和保养职责。
X
M6.1.3 Are the employees suitable to perform the
required tasks and is their qualification rel maintained? 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
过程审核 VDA6.3检查表
P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
VDA6.3 过程审核检查表
—缺勤时间/停机时间
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置
—运输器具，周转箱，仓库。
其他要求：
B部分：批量生产（均胜UPPer 364/362）
要素3：供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明
—供方会谈/定期服务
364产品的供方能力评价？夏敏回答
—原始记录卡
小明、夏敏
—缺陷收集卡
—控制图
—数据收集
—过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）
—参数更改
—停电
4.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
—过程能力
夏敏
—缺陷种类/缺陷频次
—缺陷成本（不符合性）
—过程参数
—废品/返修件
—隔离通知/分选
---可使用的方法有，例如：SPC、排列图、因果图
---更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
---定期向企业领导汇报。
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
---顾客要求
---原材料的可提供性
---具有素质的人员
---全过程时间/单台设备（装置）产量
---房屋、场地
---设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
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精心整理审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款主要内容
检查
方法
检查记
要素
：
过程开发的策划
.1 是否具有对产品的要求？
.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
.3是否已策划了落实批量生产的资源？
.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
要素
过程开发的落实
.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？.2是否制订了质量计划？
.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？
拟制日期批准
审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款主要内容
检查
方法
检查记
.6是否已具备所要求的批量生产能力？
要素5供方/原材料
.1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？
.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？
.9员工是否具有相应的岗位培训？
要素6生产
分要素
.1
人员/素质
拟制日期批准
审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款主要内容
检查
方法
检查记
.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
分要素
.2
生产设备/工装
.2.1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？.2.2在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？
.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
拟制日期批准审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款主要内容
检查
方法
检查记
分要素
.3
运输/搬运/储存/包装
.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
.3.2产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
.3.5模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？
分要素
.4
缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）
.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
.4.4对过程和产品是否定期进行审核？.4.5对产品和过程是否定期进行持续改进？.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？拟制日期批准审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款主要内容
检查
方法
检查记
要素
服务
.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？
.2是否保证了对顾客的服务？
.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？
拟制日期批准。