产品供应链流程图(更新版)
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
供应链流程图 new
采购流程：
票货同行：
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷：材料采购（物资采购）发票单价回写采购入库单
采购发票应付单据审核借：材料采购（物资采购）
应交税金-进项税
贷：应付账款
采购结算（采购入库单与发票对应）付款时：借：应付账款
付款单：贷：银行存款
货到，隔月到票
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷：应付暂估
发票单价回写采购入库单
隔月票到后，再操作采购发票
采购发票应付单据审核借：材料采购
应交税金—进项税
贷：应付账款
结算成本处理借：原材料（单刀回冲法）
贷：应付暂估
借：原材料
贷：材料采购
销售流程：
销售库存存货应收总账
销售订单
发货单销售出库单正常单据记账借：主营业务成本
贷：库存商品
销售发票应收单据审核借：应收账款
贷：应交税金—销项税
主营业务收入
库存流程：
库存存货总账
1.原材料领料
材料出库单正常单据记账借：生产成本
贷：原材料
2.产成品入库单正常单据记账借：库存商品
贷：生产成本
3.不涉及销售生产的领用
其他出库单正常单据记账借：销售费用
（送给客户等）贷：库存商品
4.其他出库单正常单据记账借：制造费用
贷：库存商品。
供应链管理流程及制度 - 新版
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2、物流配送操作流程2。
1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷）将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数)并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货"区域中点击“发货”，调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证.有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成。
另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理，如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担；2。
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链全流程管理导图
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格
是
质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 （采购）
票到 货未到 （在途）
货到 票未到 （暂估）
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿
是
物料 清单 （BOM）
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知
供应链运作流程图3
□渠道事业部□总裁办□KA事业部
□电商事业部□礼品事业部□海外事业部
□采购管理部□品质管理部□生产计划部
□仓储物流部□产品研发中心□品牌运营中心
□品牌营销中心□产品管理中心
分发份数
共份
XXXX科技有限公司
页码
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文件名称
供应链运作流程图
文件编号
s's's
XXXXXX科技有限公司
文件名称:供应链运作流程图
文件编号:版本Βιβλιοθήκη A/0部门:产品管理中心编写：
审核：批准：
发布日期：生效日期：
声明：○盖上公司印章方可之视为有效
XXXX科技有限公司
页码
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文件名称
供应链运作流程图
文件编号
修订日期
修订内容
修订者
原版本
会签
部门
□财务管理部□人事行政部□战略产品部
□产品研发部□商务管理部□产品推广部
用友U8供应链业务流程图
审核发票
生成销售凭证
借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额）
主营业务收入
19
授课：XXX
开票填后制并直审核销接售发发票 货流程
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证
借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
9
授课：XXX
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
2021/3/24
10
授课：XXX
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
2021/3/24
应付管理系统
5
授课：XXX
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
2021/3/24
6
授课：XXX
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
2021/3/24
注：由系统自动生成的发货单无法修改
2021/3/24
20
授课：XXX
一次销售填制并多审核次出库流程
供应链管理流程图
供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。
为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。
1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。
采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。
供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。
2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。
在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。
生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。
3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。
在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。
他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。
4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。
在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。
他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。
5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。
在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。
他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。
6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。
客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客户对产品和服务满意。
客户服务部门还负责收集客户反馈，并将其传达给相关部门，以改进产品和服务质量。
7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。
在这个环节中，企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。
通过实时跟踪和分析供应链数据，企业可以及时发现并解决潜在问题，并进行供应链的优化和持续改进。
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一、新供应商开发流程（寻源）
（3）新供应商开发流程
厂家调查/建立 资料池
负责部门 采购部
流程说明
1、贝立安采购负责新供应商调查， 筛选最终考察供应商 ，建立《供应 商调查表》 2、采购召集品控、技术、产品开发 进行供应商实地考察，记录《潜在供 应商评价表》 3、贝立安采购、品控、技术、产品 开发与海尔团队共同进行供应商评审， NG部分停止供应商开发，评审合格 供应商提交总经理核准，采购建立 《供应商调查表》 4、采购建立潜在供应商目录
5、采购部负责采购订单下达
采购部
采购订单
供应商
供应商生产
6、供应商生产
品控
品控验货
7、贝立安品控进 行产品验货
仓库
产品入库
8、海尔品质团队 参与贝立安产品 及海尔产品生产 制程品质管控及 产品出货验货
三、客户返货流程
（1）客户返货流程
客户 贝立安产品退货 海尔产品退货 流程说明
(贝立安产品退货） 1、贝立安销售部汇总 退货明细，提交产品 返货单至计划部 （海尔产品退货） 2、海尔实体销售/虚 网销售将退货明细 （产品名称/数量/件 数/体积/退货地址/联 系人等相关信息按照 返货单格式提交至贝 立安计划部
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
直供客户
办事处
海尔实体 客户
海尔虚网 客户
二、订单处理
（1）产品需求计划流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安销售需求） 1、贝立安销售部 （含电商）进行 市场销售预测， 总体销售量预估 提交计划部 （海尔采购需求） 2、海尔实体销售/ 虚网销售分别将采 购需求计划（三个 月为周期滚动需求） 下达至贝立安计划 部
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
实地 考察
采购、品控、技 术、产品开发
评审
NG
海尔质量管理团队
采购、品控、技 术、产品开发
停止开发
潜在供应商目录
采购部
价格谈判
采购、总经理
5、由采购进行价格谈判，技术部协 助完成，议定价格提报总经理核准
快评（A类供应 商）
海尔质量管理团队
6、海尔质量管理部负责供应商快评 工作
引入第三方验厂 程序（A类供应 商）
物流
物流备货
4、贝立安计划部审核单据完毕安 排出货工作，通知物流进行发货
物流运输
物流配送 客户 贝立安自有渠道 客户
代理商、经 销商、零售 商
5、 物流按照发货指令将产品配送到 制定地点，进行单据签收
海尔日日顺物流
6、 海尔产品由日日顺物流代为发货 至海尔客户渠道，贝立安负责将产品 送至日日顺物流仓
贝立安产品供应链流程图
目
录
一、新供应商开发（寻源）
（1）供应商种类定义 （2）新供应商开发流程
二、订单处理
（1）订单发货流程 （2）产品需求计划流程
三、客户返货流程
一、新供应商开发流程（寻源）
（1）供应商种类定义
A类供应商：ODM组装工厂，OEM组装厂 B类供应商：模具工厂 C类供应商：原材料工厂
贝立安产品分拣
海尔产品分拣
良品部 件拆分
仓库直 接返工
返工OK 仓
返厂维 修
报废处 理
海尔日 日顺
待返修 仓
报废仓
海尔维 修仓
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
计划部
计划审单
交期确认
出货通知
3、贝立安计划部接到订单后，进 行系统审单/库存查询按照订单需 求交期进行安排出货，库存产品 无货向销售部反馈实际出货日期 满足交货