深圳区块链公司差旅费管理规定
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
2024年差旅管理制度模版（二篇）
2024年差旅管理制度模版一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
2024年差旅管理制度（二篇）
2024年差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅费管理办法解读
差旅费管理办法解读差旅费管理办法是企业用来规范差旅费用发放和管理的一项制度。
合理有效地管理差旅费用，不仅能够提高企业资金的利用效率，还能够加强对员工差旅行为的监督和控制。
本文将对差旅费管理办法进行详细解读，以帮助企业更好地理解和应用该制度。
一、差旅费的定义和范围差旅费是指员工在出差期间因工作需要发生的交通、食宿、通讯以及其他相关费用。
差旅费管理办法应明确规定哪些费用可以纳入差旅费范畴，并给出具体的标准和额度。
对于交通费用，差旅费管理办法可以规定公司提供交通工具或者报销员工的交通费用。
在选择交通工具时，可以对不同出差距离和交通方式进行分类，根据实际情况制定相应的标准。
对于食宿费用，应明确规定能够报销的餐饮和住宿范围，并限定每天的最高报销额度。
通讯费用可以涉及电话、传真、网络等方面的费用，应根据工作需要合理设定。
二、差旅费的申请和审批流程差旅费管理办法应明确申请和审批差旅费的具体流程，确保费用的真实性和合理性。
员工在出差前应向主管部门递交申请单，并说明出差地点、时间和费用预算等情况。
主管部门在审核后，如果符合要求，则向财务部门递交审批申请。
财务部门在核实费用的真实性和合规性后，进行审批并发放相应的差旅费用。
在审批过程中，应加强对费用预算和节约原则的考虑。
对于高额的费用申请，可以要求员工提供更详细的解释和证明文件。
此外，还应建立相应的差旅费用核算制度，对差旅费用的发放和使用进行跟踪和记录，以便于后续的审计和核查。
三、差旅费的报销和结算规定差旅费管理办法应明确差旅费的报销和结算规定，以保证费用发放的及时性和准确性。
员工在完成差旅任务后，应及时向财务部门提供相关费用的发票和报销单据。
财务部门对这些单据进行审核和核对后，根据管理办法的规定进行费用的报销和结算工作。
在报销和结算规定中，可以要求员工填写详细的差旅费用清单，包括费用项目、金额、时间等。
此外，还应规定差旅费用的报销周期和方式，以及报销和结算过程中的相关注意事项。
集团公司境外公出差旅费管理办法
XXX集团公司境外公出差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为统一和规范集团公司境外公出差旅费标准，规范费用报销制度，根据国家有关文件和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部机关部门、专业分公司及其全资子公司、境内外直属企事业单位（以下统称各单位）。
集团公司所属境外企业或直属单位包括：集团公司所属境外地区分公司、驻外经营性机构、驻外办事（联络）处；所属企业下属境外单位包括：企事业单位在境外设立的驻外经营性机构、办事（联络）处，企事业单位直接管理的境外工程施工单位（以下统称境外单位）。
各单位因公赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。
集团公司及所属企业设立境内外控股公司，可参照本办法执行。
第三条境外公出分国内员工因公出国（境）和境外单位员工因公出差两类。
（一）国内员工因公出国（境）包括临时因公出国（境）、中长期出国（境）培训和出国留学。
临时因公出国（境）指出国（境）在90天以内的因公出国，包括考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、短期培训或研修、出席国际组织会议等。
中长期出国（境）培训指出国（境）在90天以上的培训。
出国留学指集团公司公派出国留学。
（二）境外单位员工因公出差是指境外单位员工因工作需要进行出差、会议、培训以及员工回国休假、探亲等。
境外单位员工指日常工作地在境外单位，并执行集团公司赴境外工作人员薪酬福利制度的员工。
第四条境外公出按自然（日历）天数报销差旅费。
境外公出差旅费支出范围包括交通费、住宿费、生活补助、签证费、护照费、卫生检疫费等费用。
第五条境外单位员工赴境内出差，境内交通工具乘坐标准及住宿费、生活费等补助标准按集团公司境内差旅费办法执行。
第六条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制境外差旅费支出。
第二章乘坐交通工具标准第七条员工境外公出应选择经济合理的路线，不得随意变更行程。
按以下标准乘坐交通工具：注：高级管理人员是指集团公司总部机关部门、专业分公司领导成员及直属单位领导班子成员、直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。
物流公司差旅费列支管理规定
物流公司差旅费列支管理规定物流公司差旅费列支管理规定一、前言差旅费是指因工作需要在公司规定的范围内出差，公司按规定予以报销的交通、食宿、市内交通等费用，是公司对员工的一种正当福利待遇。
为规范公司差旅费管理，保证差旅费用的合理性和真实性，制定以下差旅费列支管理规定。
二、申请条件1. 出差人必须经过上级主管部门的批准，签署《差旅费申请表》。
2. 出差时间未超过规定天数的，填写《差旅费申请表》时须填写出差计划及费用预算，并报公司财务部门审核；3. 出差时间超过规定天数的，除须填写《差旅费申请表》外，还须事先向出差地的对口负责人提交“出差申请书”，经过公司领导批准后方可进行出差行程的安排和费用预算。
三、差旅费用的核算1. 交通费：以折扣机票为优先原则，将所有交通费凭证加盖公章，经单位审核后交财务人员报销。
2. 住宿费：出差旅馆酒店以合理、经济实用为原则，一般不得超过当地公务员除夕宿费标准的70%，如需超标准住宿，必须事先征求上级主管部门同意。
住宿费由公司财务部门核算报销。
3. 伙食费：以人均标准为限，每人每天标准按当地公务员成年普通干部用餐费3倍执行，事先经过上级主管部门核定，由公司财务部门核算报销。
4. 市内交通费：以公司专业车辆和当地公共交通工具为限，超出规定范围的须经上级主管部门批准。
市内交通费由出差人自己报销。
四、差旅费用的报销差旅费用报销以月为周期，每月最后一天为结算日期。
出差人需在出差结束后3个工作日内，将出差期间所产生的所有费用凭证，连同《差旅费申请表》一并交给公司财务部门进行审核和报销。
公司财务人员收齐材料，及时审核报销，核定报销金额，经主管领导签字后，交付出差人。
五、费用超支的处理如出现差旅费用超支情况，应及时向上级主管部门报告，对超出差旅费用预算的差额，应由出差人自行承担。
公司财务部门应组织查找原因，对超支原因进行分析并提出整改措施，保证差旅费用的合理性和真实性。
六、其他事项1. 差旅费列支管理规定实施前的差旅费用，以原有项目的申报和审批程序执行；2. 差旅费用核算和报销审批流程应通过电子化管理系统予以实现；3. 本规定中所称的规定天数，是指公司颁布的出差时间、额度和范围的规定；4. 本规定解释权归公司财务部门所有，公司财务部门有权对差旅费用管理规定进行解释及修改。
公司差旅费管理细则(国有企业)
公司差旅费管理细则（国有企业）1基本要求1.1术语和定义1.1.1差旅费指公司员工临时到公司常驻地以外的地区参加公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。
1.1.2城市间交通费指公司员工到公司常驻地以外的地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
1.1.3住宿费是指公司员工到公司常驻地以外的地区出差期间入住宾馆、饭店、招待所等发生的房租费用。
1.1.4伙食补助费指给予公司员工因公出差期间的伙食补助费用。
1.1.5市内交通费指公司员工因公出差期间发生的市内交通费，含往返机场、火车站、港口发生的交通费用。
1.1.6外派人员指受公司委派长期（半年以上）外出作业、工作、学习的公司员工。
外派人员不属于公务出差，不得以伙食补助费、市内交通费名义发放津补贴。
1.1.7公司员工指在本公司工作的人员，包括与本公司签定了劳动合同的合同制员工、与本公司签定了劳务派遣合同的单位派遣到本公司工作的员工、非全日制员工。
1.2管理原则厉行节约，降低成本，严格报销，加强监督。
1.3管控方式差旅费实行归口管理、分层负责的管理体制。
由财务资产处对差旅费进行归口管理，预算管理办公室对差旅费进行预算管理，各部门、单位执行差旅费预算。
2职责2.1预算管理委员会2.1.1批准年度差旅费预算。
2.1.2预算管理办公室负责与总部对接年度差旅费预算指标；负责向总部申报差旅费月度预算；负责下达公司差旅费年度、月度预算指标；负责差旅费预算执行情况考核。
2.2财务资产处2.2.1负责差旅费的归口管理。
2.2.2负责按照国家财税政策和公司内控制度履行核算和管理职能，对差旅费的真实性、合规性、合法性进行审核和监督。
2.2.3负责对一般《出差审批表》进行归口审批，严格控制差旅费支出。
2.2.4负责差旅费备用金的借还、报销审核、单据寄送等工作。
2.3总经理办公室负责对因参加会议而出差的《出差审批表》的审批及对应的会议费发票等报销资料的审批。
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差旅费报销管理制度
为了保证出差人员工作、生活需要，有效使用资金，合理控制费用支出，结合我公司的实际情况，特制定本制度。
一、出差、报销程序
1、出差人员必须事先填写“派差单”，注明出差地点、单位、事由、是否派车等，经部门（区队）负责人签署意见，分管领导签字批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“派差单”，填写借款单，注明用款事由，由部门（区队）负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。
3、出差人员返回单位后，应向派差领导汇报出差完成情况，并按照一差一单原则，将出差有效票据附派差单一并粘贴，据实填制“差旅费报销审批单”。
4、“差旅费报销单”首先由审核人员按照费用报销标准审核，然后经所在部门负责人及有关领导签批后，方可到财务部门报销。
5、凡与原派差单规定的地点、人数、交通工具等不符的，差旅费不予报销，确因特殊原因或情况变动需改变路线、天数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差返回单位后，应在三日内到财务部门报账，前账不清，后账不借，由此延误工作，责任自负。
二、费用标准及报销办法
（一）住宿标准和报销办法。
1、出差人员住宿费标准（见下表）
单位：元/天
等级出
等差
级地职务
一般地区特殊地区
县（市）及
其以下
市、地级
城市
省会
城市
北京、上海、天津、重
庆、深圳、珠海、汕头、
厦门、海南等
副总及以上人员140160260300 正、副级120140200220
其他人员120 140 160180
2、住宿费报销办法
（1）出差人员出差住宿费实行限额凭据报销办法。
出差人员住宿费按相应的住宿标准，凭正式住宿发票报销，非正式发票、假发票、发票专用章模糊不清无法辨别真伪或超过标准部分均不予报销，低于标准的部分不再补贴。
（2）住宿标准指每天每间价格，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总及以上人员出差，可单独住宿；其他人员出差，按相应的住宿报销标准执行。
（二）乘坐交通工具标准和交通费报销办法
1、出差人员乘坐交通工具的等级标准（见下表）
公共汽
车
火车轮船飞机其他交通工具
交通工具
职务
副总及以上人员实报软卧及以下
二等舱
位普通座
位
据实报销
正、副矿级实报硬卧及以下
二等舱
位//
据实报销（不
包括出租车）
其他人员实报硬卧及以下
三等舱
位//
据实报销（不
包括出租车）
2、乘坐火车，从晚上八点至次日凌晨七点之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。
3、公务出差应合理安排行程，在时间允许的情况下，应尽量选择飞机之外的交通工具。
矿级以上人员出差，确需乘坐飞机的，必须事先报董事长、总经理批准。
4、市内交通费报销办法
出差人员出差期间，不分职务，在县级及以上城市，每人每天报市内交通费10元；在直辖市和经济特区，每人每天报市内交通费20元，包干使用，不再凭据报销。
5、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况请示主管领导批准后准予据实报销：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具；
（2）携带物品笨重，搬运困难或时间紧迫；
（3）执行特殊任务，或夜间办事不方便。
6、自带交通工具的出差人员不予报销交通费。
（三）、生活补助费标准
1、出差人员出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准：直辖市和经济特区30元，一般地区20元，补助天数依据实际出差天数计算（以住宿
发票为准）。
2、对于出差人员乘火车在途期间伙食费用较高等原因，在途期间连续乘车超过12小时（不含12小时）的，可凭车票每12小时，加发20元伙食补助费用。
3、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六个小时的，每人每天按上述规定的标准，加发一天的伙食补助费。
4、经公司批准到外地治病（休养）的职工，可报销到达治病（休养）地往返途间的交通费（包括往返途期间的市内交通费），不报销伙食补助费。
5、经公司安排，参加外出学习生活补助标准：
（1）一个月以内的人员，每天给予10元的生活补助，学习期间不享受10元的市内交通补助。
（2）一个月以上三个月以内的脱产岗位培训学习，在省外市区的，每人每天给予伙食补助费10元，不发市内交通补助费，在省内市区的，每人每天发给伙食补助费8元，不发市内交通补助费。
6、经公司批准自费外出学习，停发工资及一切补助。
三、其他规定
1、公司副总及以上人员出差，差旅费按照相关标准据实报销，不再享受交通、生活补助。
2、出差期间因工作需要确需安排对外招待的，应先报董事长、总经理批准再按标准招待，并取消当天生活补助。
3、各矿人员到禹州办公需要住宿的，报主管领导批准统一在永锦宾馆住宿，外部住宿费用不予报销，无特殊原因副矿级以下人员不予安排普通标间以上房间。
4、到外地参加培训、学习和参加会议的人员，在其培训、学习和参加会议期间不报市内交通费。
会议培训费用中包括食宿费的，不在享受出差生活补助。
5、职工休探亲假必须经人力资源部门审批，财务部门人力资源部门批准的时间和地点报往返路费（火车只报硬座费用，轮船只报销三等舱以下费用），不发给生活补助和市内交通补助。
四、本制度自年月日起执行。