物业管理文档：制度：材料物资管理操作程序
材料物资管理操作程序
收货工作操作程序
（1）负责公司内除商品外所有物资（食品、酒水、物料用品及工程材料等）进店时的收讫验查工作。
（2）上岗后做好收货前准备工作。
检查核准磅称的准确性。
（3）收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
A、认真核准数量。
凡能称重量的必须过磅。
B、核准入货的品种、规格及型号
C、严把质量关，对购入货品要核查是否属于“三无”（既无商
标、无生产厂家、无生产日期），核查是否在保质期内。
尤其是食品,更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
（4）核查购入物品是否已列入“月度申购计划表”内，是否属于经批准的订货单内容的。
如不符合手续的要查明原因后再收货。
对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
（5）及时办理收货手续。
A、根据发票编制收货日报表。
对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
B、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
（6）收货后及时通知申购部门前来领货。
经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
（7）对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
（8）编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领
取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
（9）月末,协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
（10）同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系
，互通情况,及时解决工作中发生的问题。
仓库保管操作程序
（1）负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
（2）货物入库。
A、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
B、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
C货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
D及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
E、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
F、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
G严格按消防有关规定摆放各类货品。
H经常检查各类货品，防止变质损耗。
发现霉变情况，及时采取措施处理解决。
（4）发货出库
A、严格按发货规章制度办事。
领货必须凭主管人员签过字的领料单。
如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
B、认真核点出库货物。
验收无误后，发、领双方在领料单上签字。
三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。
C发货后及时登记有关帐卡。
（5）采用科学合理的方法管理库房。
根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。
（6）掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表,报财务成本控制部。
（7）积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
（8）每天下班时要检查库房有无隐患。
关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
（1）负责公司内各类物资财产（食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品）的帐务科目设置、记帐核算工作。
（2）根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
（3）分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。
（4）参与月末、年末的仓库盘点工作。
（5）参与月末、年末的物资财产申购计划工作。
（6）运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
（1）根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。
核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
（2）根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
（1）根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
（2）根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算,并按品种、部门编制月领用明细表。
（3）月末编制各类物品收发存月报表。
（4）配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。
（5）每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
（1）根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
（2）登记工程部个人领用工具的辅助帐。
当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
（3）根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
（4）月末编制工程材料的收发存月报。
（5）每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
（6）熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
签署人:
荆州市盛智物业管理有限公司
2003年4月4日。
物业耗材仓库监督管理制度及流程
物业耗材仓库监督管理制度及流程物业耗材仓库监督管理制度及流程篇一一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。
盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。
物资管理工作内容程序和制度
物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。
2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。
3、计划采购，技术先进，经济合理。
4、定点采购，统一结算。
（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。
5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。
（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。
（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。
（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。
采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。
公司给予经济处罚。
如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。
材料采购管理流程：二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。
（二）验收入库管理流程三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
物业工程维修材料使用制度
物业工程维修材料使用制度一、总则为规范物业工程维修材料的使用，提高维修工作的效率和质量，维护物业的正常运行，确保业主的权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理部门对小区内各种维修工程所需材料的采购、储存、使用、保管等工作的管理。
三、采购管理1.材料采购应按照《采购管理办法》的规定进行，严格遵循相关采购程序和要求。
2.采购部门应根据实际需要进行合理的材料询价，选择性价比高的供应商，确保采购材料质量可靠，价格合理。
3.采购人员应及时将采购的材料信息记录在台账上，包括材料名称、规格、产地、生产日期、供应商、单价等内容，并保留相关的采购文件和票据。
四、储存管理1.储存材料应按照不同的种类、材质、规格进行分类，采取合理的堆放方式，确保材料不受损坏。
2.储存地点应保持干燥、通风、无火灾隐患的环境，严禁将易燃、易爆、腐蚀性强的材料混放。
3.定期对储存的材料进行检查，遇有损坏、变质、过期等情况应及时处理，确保储存的材料质量。
五、使用管理1.维修工程使用的材料必须严格按照设计要求，确保质量符合标准。
2.使用材料的数量应根据实际需要计算，避免浪费，提高资源利用效率。
3.对于需要使用特殊设备或技术的材料，应由专业人员负责操作，确保安全。
六、保管管理1.材料保管人员必须具有相关的专业知识和技能，严格遵守保管规定，确保材料的完好。
2.保管人员应定期对储存的材料进行清点和检查，发现问题及时处理，记录在台账上进行备案。
七、验收管理1.对于采购而来的所有材料，应由专人进行验收，确保质量符合标准，数量与质量相符。
2.验收人员应根据实际情况填写验收报告，将不合格的材料及时退回供应商，并做好相关记录。
八、监督管理1.物业管理部门应对各项维修工程的材料使用情况进行监督和检查，确保按照制度规定执行。
2.物业管理部门应及时处理发现的问题，对违反制度规定的行为进行纠正，并做好相关的记录和汇报。
九、责任制度1.各部门应按照本制度的规定，做好相应的工作，坚决执行，确保制度落实到位。
物业工程材料使用制度
物业工程材料使用制度第一章总则第一条为规范物业工程材料的使用，提高物业工程质量，保障居民生活环境和财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理中的所有工程项目，包括但不限于房屋维修、设备维护等工程项目。
第三条物业工程材料使用应遵循公平、公正、合理的原则，不得违法违规使用。
第四条物业管理部门应当根据工程项目的特点和规模，合理确定材料的种类和数量，并按照本制度规定进行采购和使用。
第五条物业管理部门应当建立健全材料使用记录和档案，确保材料的来源、用途、数量等情况真实可信。
第六条物业管理部门应当建立完善监督检查制度，加强对工程项目的监督和管理，发现问题及时处理。
第七条物业管理部门应当按照相关法律法规和规定，确保工程项目符合国家相关标准和要求。
第八条物业管理部门应当不断加强工程材料的管理水平，提高工程质量和居民满意度。
第二章工程材料采购第九条物业管理部门应当根据工程项目的需求，合理确定工程材料的种类和数量。
第十条工程材料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，依法进行招标或竞争性谈判。
第十一条工程材料采购应当认真审核供应商的资质、信誉等情况，确保供应商具备提供合格材料的能力。
第十二条工程材料采购应当签订书面合同，明确双方的责任、权利和义务，保障采购合同的履行。
第十三条工程材料采购过程中，不得私设关系，违法违规采购材料，如有发现，应当严肃处理。
第十四条工程材料采购应当按照相关法律法规和规定进行，不得违反国家法律法规。
第十五条工程材料采购应当确保材料的质量，保证工程项目的顺利进行。
第十六条工程材料采购应当及时结算，不得拖欠供货商的款项，确保供货商的合法权益。
第三章工程材料使用第十七条物业管理部门应当将采购的工程材料按照要求进行使用，不得私自挪用或浪费。
第十八条工程材料使用应当严格按照相关要求进行，保证工程项目的质量和进度。
第十九条工程材料使用过程中，如有发现材料质量有问题，应当及时停止使用，并通知供货商处理。
物资管理规章制度模板范文
物资管理规章制度模板范文第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，保证物资安全，延长物资使用寿命，制定本规章。
第二条本规章适用于本单位内的所有物资管理工作。
第三条物资管理应遵循合理、安全、高效、节约的原则。
第四条物资管理工作由本单位下设的物资管理部门负责，各部门负责相关的物资使用和管理工作。
第五条该规章的修改、修订及解释权归本单位负责人所有。
第二章物资管理组织结构第六条本单位设立物资管理部门，负责统一管理和监督本单位的物资使用和管理工作。
第七条物资管理部门应当确保物资的准确、完整、及时的存储和使用。
第八条本单位各部门应当配合物资管理部门的工作，协助完成物资领用、使用、报废等工作。
第九条物资管理部门制定并不断完善物资管理制度，加强对各部门的培训和监督，提高物资管理水平。
第三章物资采购管理第十条物资采购应当根据本单位的需求和预算情况进行，确保采购的物资符合质量要求。
第十一条采购人员必须具备相关的专业知识和经验，不得违规采购。
第十二条采购人员应当严格遵守采购程序和规定，确保采购过程的透明、公正、合法。
第四章物资存储管理第十三条物资存储应当根据物资的性质、特点、用途等因素进行合理的分类和摆放。
第十四条物资存储区域应保持整洁、干净、通风、干燥，避免受潮、受损等情况发生。
第十五条物资存储应进行定期检查和清点，确保物资的完好无损。
第五章物资使用管理第十六条物资使用必须符合相关规定和操作流程，不得私自挪用、出售或转让。
第十七条物资使用人员应当定期维护和保养物资，确保物资的正常使用和延长使用寿命。
第十八条物资使用人员应当定期提交物资使用报告，准确记录物资的使用情况和数量。
第十九条物资损耗或丢失的情况应当及时报告物资管理部门，依法处理。
第六章物资报废处理第二十条物资管理部门应当定期清查库存物资，及时发现报废物资并做好记录。
第二十一条报废物资应当依照相关规定进行合理处理，如有价值可进行转让或处理，无价值的物资应当进行销毁或报废。
物业管理公司仓库管理制度
物业管理公司仓库管理制度引言概述：物业管理公司的仓库管理制度是保障公司正常运营的重要组成部分。
通过建立科学、规范的仓库管理制度，可以提高物业管理公司仓库的工作效率和管理水平，确保物资的安全和准确供应，提升公司整体运作效能。
本文将从仓库管理制度的建立与执行、仓库物资的分类与标识、仓库物资的入库与出库、仓库物资的盘点与清点、仓库物资的保管与维护这五个方面，分别阐述物业管理公司仓库管理制度的相关内容。
一、仓库管理制度的建立与执行1.1 确定仓库管理制度的目标和原则- 设定仓库管理制度的目标，如提高物资管理效率、降低仓库运营成本等。
- 确定仓库管理制度的原则，如规范化、科学化、安全性、经济性等。
1.2 制定仓库管理制度的内容和流程- 确定仓库管理制度的具体内容，如入库、出库、盘点、清点、保管、维护等流程的规定。
- 制定仓库管理制度的执行流程，明确责任人和相关操作规范。
1.3 培训与宣传仓库管理制度- 培训仓库管理人员，使其熟悉仓库管理制度的内容和操作流程。
- 宣传仓库管理制度，让全体员工了解仓库管理制度的重要性和执行要求。
二、仓库物资的分类与标识2.1 分类仓库物资- 根据物资的性质和用途，对仓库物资进行分类，如办公用品、维修工具、设备备件等。
- 根据物资的特点，确定不同物资的存储方式和管理要求。
2.2 标识仓库物资- 为每种物资设定标识，如物资名称、规格、数量、存放位置等。
- 使用统一的标识方式，如条码、标签等，方便物资的管理和查找。
2.3 更新和调整物资分类与标识- 定期对仓库物资进行更新和调整，根据实际情况对物资分类和标识进行修订。
- 在更新和调整时，及时通知相关人员，并做好记录和备份。
三、仓库物资的入库与出库3.1 入库物资的验收和登记- 对入库物资进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合要求。
- 登记入库物资的相关信息，包括物资名称、数量、供应商、生产日期等。
3.2 出库物资的申请和发放- 根据需求和申请，对出库物资进行审核和批准。
物业公司物料管理规定范本
物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。
本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。
2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。
2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。
3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。
3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。
3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。
3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。
4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。
4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。
若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。
4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。
5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。
5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。
5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。
6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。
6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。
6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。
7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。
7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。
7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。
8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。
8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。
物业管理耗材管理制度
物业管理耗材管理制度一、总则为了规范物业管理的耗材管理工作，提高物业管理效能，保障业主利益，特制定本管理制度。
二、耗材管理范围物业管理的耗材主要包括办公用品、清洁用品、维修用品等。
三、耗材采购1. 物业管理公司负责对耗材的采购工作，通过公开招标或委托专业公司进行采购。
2. 采购过程需保证物美价廉，保证质量。
3. 采购需做好记录，留存相关资料，以备查证。
四、耗材管理1. 物业管理公司应按照实际需求，进行合理分配、统一管理。
2. 对于易耗品，如卫生纸、洗洁精等，应做好库存管理，定期盘点，确保物资充足。
3. 对于高价值的固定资产，如电脑、打印机等，需进行定期维护保养，延长使用寿命。
五、耗材使用1. 物业管理公司应根据使用情况，制定合理的用量标准，控制使用成本。
2. 对于外借物资，需做好使用记录，保证归还完好。
六、耗材报废1. 对于已经损坏或者过期的耗材，需及时报废处理，不得继续使用。
2. 报废的耗材需经过统一处理，不得随意丢弃。
七、耗材管理的监督与检查1. 物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责耗材管理工作。
2. 物资管理部门应定期开展耗材的盘点工作，确保耗材使用情况真实可靠。
3. 物资管理部门应建立健全的考核机制，对相关工作人员进行绩效考核。
八、耗材管理的责任和义务1. 物业管理公司应做好耗材管理的工作，责任明确，义务到位。
2. 物业管理公司应建立健全的考核制度，对工作人员的绩效进行评定。
3. 物业管理公司应加强对耗材管理的监督和检查，确保管理工作的顺利开展。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 物业管理公司应在制定本管理制度后，向全体员工进行培训，确保全员了解并遵守。
3. 物业管理公司应定期对本管理制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
以上就是物业管理的耗材管理制度，希望能够帮助物业管理公司更好地开展耗材管理工作，提高管理效能，为业主提供更好的服务。
2024年物资管理制度程序（三篇）
2024年物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。