稽查部岗位职责及管理条例
稽查部稽查员岗位职责（5篇）
稽查部稽查员岗位职责（5篇）第一篇：稽查部稽查员岗位职责1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。
2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。
4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。
5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。
7.完成领导交办的其他工作。
第二篇：电力稽查部稽查员岗位职责（模版）电力稽查部稽查员岗位职责1.宣传贯彻国家有关安全生产、电力稽查的法律、法规、方针、政策以及安全生产、电力行业标准。
2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查记录”，工作终结后，将工作单存档。
4.认真履行用电检查职责。
5.严厉查处公司各类违章生产、用电和窃电行为，制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作计划和部门培训计划。
7.完成领导交办的其他工作任务。
第三篇：稽查员岗位职责范本稽查员岗位职责范本1.按照稽査工作要求，结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结，保证完成规定的稽查时限和频次要求。
2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况，并负责对储汇从业人员违规行为进行处罚。
3.接受上级储汇稽査机构的业务指导，执行上级稽査机构指派的稽查任务。
4.及时向分局领导汇报重大稽查事项，对严重违纪违规行为提交局领导共同研究处理，并及时向上级稽查机构和有关部门汇报。
5.参与调查储汇资金案件，掌握案件情况及处理结果，做好案件分析及上报工作。
6.负责对所辖网点业务进行现场检查和实时监控，发现可疑及时查证落实。
7.负责对相关人员反映的储汇方面的问题进行查证落实。
8.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
稽查部工作职责
稽查部工作职责岗位设置：稽查岗、反洗钱岗、内审岗稽查部工作职责(一)制定年度合规稽查工作计划,确定合规稽查工作内容,按计划组织实施合规稽查工作。
（二)检查公司执行国家有关法律、法规及监管要求的情况。
（三）监督检查公司总部和营业部合规、合法的执行情况。
（四）调查处理公司外部、内部投诉和纠纷.(五)检查公司内控、风险控制的落实情况。
（六）根据工作检查小组要求对公司各部门的制度执行情况、内部存有争议的事件、客户诉求等，在公平、公正的原则下进行调查处理和明确责任，为客户对公司的服务情况、业务部门对后台人员的履职情况以及各部门中出现的问题导致客户或员工对公司提出诉求建立渠道。
（七)根据人民银行要求做好反洗钱监控及上报工作.（八）根据制定的合规培训计划及新下发的期货法律法规和配套规定，组织部门内部合规培训或对公司全体员工进行合规培训，强化公司合规文化及体系建设。
(九）公司首席风险官要求稽查的其他事项。
（十)公司总经理要求稽查的其他事项。
稽查岗岗位职责（一)合规稽查。
对公司或各营业部的业务、财务及其他管理活动具体稽查，部门检查:不定期对总部负责部门进行现场检查；营业部审核：定期对所负责营业部进行非现场稽查以及不定期对营业部进行现场检查；专项检查：根据法律法规及监管要求，对公司各部及各营业部进行专项检查,出具专项检查报告。
（二）稽查公司总部和营业部各业务环节的合规性。
1、业务经营活动的合规稽查：（1)检查各项经营业务是否超越范围。
（2）检查有关合同、协议订立和执行是否符合规定。
（3）检查是否严格按照国家有关规定和公司的现行内控制度来开展经纪业务及其他业务活动。
2、内控制度的合规稽查。
稽查部门要负责公司内控制度的综合管理，督促检查公司及所属营业部内控制度的执行情况。
3、开户环节的合规稽查：（1）检查公司的开户管理制度是否完善,并有效执行。
（2）检查客户签署合同的手续是否规范、完整、自然人身份证明、法人营业执照、客户影像资料等合同要件是否齐备、规范.(3）检查是否向客户进行了期货交易风险揭示。
稽查岗位说明书
稽查岗位说明书一、岗位职责稽查岗位是一个极为重要的岗位，其职责主要包括：1.对公司各个部门的经营管理情况进行全方位的审核并向公司领导层提供专业的建议与决策支持；2.对公司的财务、人事、行政、生产等各个方面的业务活动进行稽查，确保其合法、合规、可靠；3.深入了解公司内部各层面的运作，对情况进行系统的记录和分析，及时发现问题并解决，提高公司的效益；4.根据公司及行业的变化，适时对内部稽查制度进行更新和完善，保障公司的长期健康发展；5.提供专业的财务、风险、审计等方面的咨询服务，对公司发现的问题给出专业的解决方案。
二、任职资格稽查岗位需要具备以下资格：1.拥有财务、审计、管理、法律、经济、会计等相关专业的本科及以上学位；2.熟悉国家相关法律法规及行业规定，具有较强的分析解决问题的能力，以及良好的沟通和协调能力；3.至少拥有5年以上的工作经验，具有一定的管理、领导或咨询工作经验优先；4.具备较强的责任心、专业精神、敬业精神和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。
三、岗位培训为了确保稽查工作的顺利开展，公司将提供以下方面的培训：1.对稽查员的岗位职责进行全面的解释及说明；2.培养稽查员对公司的各项管理和运营情况的洞察力、预警能力及完善的分析解决问题的能力；3.提供相关法律法规及行业规定的培训，帮助稽查员熟悉企业内外部各类规定以及它们对企业的影响；4.提升稽查员的沟通协作能力及团队合作精神。
四、工作环境为提高稽查员的工作效率及工作质量，公司将为稽查员提供以下工作环境：1.设备完善齐全的办公室，为稽查员提供宽敞、温馨的工作场地；2.配备优质的工作电脑，便于稽查员进行数据处理、分析及其他工作任务；3.提供充足的资料及数据备份，便于稽查员开展工作并及时了解公司经营管理情况。
五、福利待遇公司将为稽查员提供以下福利待遇：1.发放丰厚的基本工资及绩效奖金，并根据年度业绩表现进行调整；2.提供完善的五险一金及补充商业保险；3.提供年度旅游活动、公司文化活动等企业文化建设活动；4.提供优厚的晋升机会，完善的薪酬体系及职业发展规划。
稽查科安全岗位职责
稽查科安全岗位职责一、岗位背景稽查科作为企业全面监督管理的紧要部门，旨在确保企业各项运营活动的合规性和安全性。
为了更好地履行稽查科的职责，我们订立了本规章制度，明确稽查科安全岗位的职责和要求，以确保稽查科工作的高效性和安全性。
二、岗位职责1.负责订立并执行稽查科安全管理制度，确保企业信息和资产的安全；2.研究分析安全事件和事故案例，订立防范和应急预案，提升稽查科的安全防护本领；3.负责监督并检查稽查科内部工作人员的安全操作规范的遵守情况，确保员工对安全风险的认得和防范意识；4.组织开展内部安全培训，包含信息安全、设备操作安全、应急处理等方面，提高内部员工的安全意识和素养；5.乐观参加企业安全检查和评估，提交安全整改看法，并推动问题的解决和改进；6.协调稽查科与各部门的安全工作，建立稽查科与其他部门的信息沟通机制，促进安全管理的集成化和协同化；7.负责安全事件的调查和处理，订立相应的处理方案并组织实施，及时处理安全风险；8.建立和维护稽查科的安全知识库，收集和整理安全相关的信息和资料，为提升稽查科的安全本领供应支持；9.连续关注和学习国内外关于稽查科安全管理的前沿理论和实践，及时更新稽查科的安全管理制度和政策。
三、岗位要求1.具备坚固结实的信息安全理论知识，熟识安全管理原理和方法；2.具备良好的沟通和协调本领，能够有效组织和领导安全工作；3.具备较强的问题分析和解决本领，能够独立处理各类安全事件和事故；4.具备较强的团队合作精神和团队意识，能够有效地与其他部门进行协调和合作；5.具备良好的责任心和抗压本领，能够经受较大的工作压力；6.具备较高的学习本领和创新本领，能够不绝提升自身安全管理的本领和水平；7.不得有泄露企业机密和敏感信息的行为，遵守企业安全管理制度和规定；8.严格遵守国家法律法规和行业的安全管理要求，不得有违法和违规行为。
四、岗位权责界定稽查科安全岗位负责人行使以下职责：1.订立和完善稽查科安全管理制度和政策；2.组织开展内部安全培训及演练活动；3.监督和检查稽查科安全工作的实施情况；4.提出和实施安全改进和优化措施；5.协调解决稽查科安全事件和事故；6.行使安全管理授权和权限的批准和审批。
业务稽查管理制度范本
业务稽查管理制度范本第一章总则第一条为了加强业务稽查管理，确保公司业务运营的规范性和有效性，提高业务人员的工作效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场推广、客户服务等岗位。
第三条业务稽查管理应遵循合法、公正、公开、透明的原则，对公司业务运营进行全面监控，确保公司业务的健康发展。
第二章组织机构与职责第四条公司应设立业务稽查部门，负责组织、实施和监督业务稽查工作。
第五条业务稽查部门的职责包括：（一）制定业务稽查计划和工作方案，报公司领导审批后实施；（二）对公司业务人员进行定期和不定期的业务稽查，包括但不限于销售合同、业务流程、客户满意度等方面；（三）对业务稽查中发现的问题进行调查、核实，并提出整改意见和措施；（四）对业务稽查结果进行汇总和分析，向公司领导报告并提出改进建议；（五）对业务人员进行业务知识和技能培训，提高业务人员的工作能力。
第三章业务稽查内容第六条业务稽查内容包括：（一）业务人员的职业道德和工作态度，是否存在不正当竞争、商业贿赂等行为；（二）业务人员的业务知识和技能，是否符合岗位要求；（三）业务人员的工作效率和服务质量，是否达到公司制定的标准；（四）业务人员的团队合作精神和协作能力，是否存在拉帮结派、内耗严重等问题；（五）业务人员对公司的忠诚度，是否存在泄露公司机密、损害公司利益等行为。
第四章业务稽查程序第七条业务稽查应按照以下程序进行：（一）制定稽查计划，明确稽查时间、地点、对象和内容；（二）组成稽查小组，对业务人员进行稽查；（三）发现问题，及时向业务人员反馈并记录；（四）对稽查结果进行汇总和分析，形成稽查报告；（五）向公司领导报告稽查结果，并提出改进建议。
第五章奖惩措施第八条对业务稽查中发现的问题，应采取以下措施：（一）对存在的问题，及时向业务人员反馈，并提出整改要求；（二）对严重违反公司规定的行为，应给予相应的纪律处分，如警告、罚款、降级、撤职等；（三）对在业务稽查中表现优秀的业务人员，应给予表彰和奖励。
稽查科岗位职责（共20篇）
稽查科岗位职责（共20篇）第1篇：稽查科岗位职责稽查人员的岗位职责稽查人员协助稽查部经理完成以下工作：1、协助主管及领班做好员工的培训和日常思想工作、调动积极性、稳定员工队伍；2、3、4、5、协助主管及领班严格检查和教育员工，遵守公司的各项制度。
记录辖区的问题，及时上报稽查部；提出合理化建议，抓紧落实检查；协助主管及领班负责检查记录员工的工作情况，了解辖区的卫生状况；6、7、8、协助主管及领班布置班组的人员调配；对保洁服务的过程进行监督管理；每周及时详细填写工作报告并及时交付稽查部经理。
稽查部人员任职要求1、2、3、4、本辖区的各项保洁工作，达到质量合格、符合质量标准；按时巡视，对不合格项及时处理；钻研业务，熟悉机械设备性能，熟练掌握操作技术；增强安全意识，严格执行各项操作规程，杜绝野蛮冒险干，切不可发生任何设备及人身安全事故；5、6、7、稽查部经理指挥、维护公司及作业点的规章制度；注意自身仪容仪表、礼貌用语，做到爱岗敬业、各尽职守；按时、按质、按量全面完成上级领导交办的各项任务。
篇2：稽查科岗位职责稽查科岗位职责一、科长岗位职责全面负责以下职责：1.负责依法对生产、经营、使用单位的药品、医疗器械质量，以及市场秩序的监督稽查工作；2.负责药品、医疗器械监督抽验工作，组织制定全市药品抽验计划；3.组织依法查处制售假劣药品、医疗器械违法行为，负责对全市制售假劣药品、医疗器械大案要案的督查督办；4.指导县药品、医疗器械稽查工作，开展对全市药品稽查人员的培训工作；5.“药品快速检测车”使用管理工作；6.负责对假劣药品、医疗器械投诉、举报的处理。
二、副科长岗位职责：协助科长做好分管范围工作。
三、具体岗位职责1.岗位名称：药品、医疗器械投诉和举报工作 1.1工作内容（1）组织拟订有关药品、医疗器械投诉、举报制度规定；（2）负责对全市药品、医疗器械投诉、举报工作进行统计汇总，并提供分析报告；（3）负责对药品、医疗器械举报、投诉工作的核查、协调和查处。
公司稽查科管理制度
公司稽查科管理制度第一章总则第一条为规范公司稽查科的工作，提高稽查管理水平，加强对公司运营情况的监督，保护公司的经济利益，特制定本管理制度。
第二条公司稽查科负责对公司内部各项经营活动的合法性、规范性进行监管、检查和检测，对公司经济规律的运用和实现目标的控制进行检查，为公司经济发展提供合理的建议。
公司各单位和全体员工必须遵循本管理制度的规定，配合公司稽查科的工作，在公司经济安全和经济效益得到保障的情况下，正常工作。
第三条公司稽查科的基本职责是全面掌握公司的各项经营活动、工作项目和机构运作，审查和检查公司的各种合同和协议的签订和执行情况，进行风险评估和控制，及时发现和排除公司内部的各种违法违规行为。
第四条公司稽查科必须遵守公司的各项规章制度和国家有关法律法规，完善公司稽查工作制度，提高稽查科工作效率，落实公司经济运作的监测和监控。
第五条公司稽查科负责公司内部各项决策程序的监督、检查和控制，对公司内部各项运作进行全面的风险评估和定性分析，为公司的重大投资和经营决策提供可靠的参考意见。
第六条公司稽查科负责对公司各项重大、重要、紧急事宜进行调查和追踪，及时报告公司高层领导，协助公司进行决策和重大问题的处理。
公司稽查科必须是公司决策的重要参与者，并为公司经营的风险管理提供必要的支持。
第七条公司稽查科必须对公司经营活动中的风险提出合理的评估和控制措施，规避和消除潜在的风险，保护公司的经济利益和股东的权益。
第八条公司稽查科必须保护公司的商业机密和公司的利益，不得泄露公司的商业秘密和敏感信息，严格执行公司的信息保密制度，对公司的商业秘密进行保护。
第二章稽查科组织第九条公司稽查科设有正职和副职，正职由公司领导任命，负责公司全面稽查科工作，副职由公司领导任命，协助正职完成公司稽查科的各项工作。
第十条公司稽查科下设若干工作组，并设有内部审计组、风险管理组、评估组、核对组、督查组等专责工作组，负责公司正常运作和经营活动的监督和审查。
单位内部稽查管理制度
单位内部稽查管理制度第一章总则第一条为规范单位内部稽查工作，提高管理效率，防范风险，特制定本制度。
第二条单位内部稽查管理制度适用于本单位及其下属各部门、单位。
第三条稽查是指对单位内部各项业务、管理工作的监督检查和审核评估工作。
第四条稽查的目的是发现问题、改正错误、加强内部控制，保障单位正常运转。
第五条稽查工作应当依法合规，客观公正，保守秘密，及时查处问题。
第六条单位内部稽查管理制度是单位内部控制系统的一个组成部分。
第七条所有员工都有义务遵守本制度，配合稽查工作，不得有任何规避行为。
第二章稽查机构第八条单位设立稽查部门，专门负责单位内部稽查工作。
第九条稽查部门应当配备专业稽查人员，具备相关技能和知识。
第十条稽查部门负责制定单位稽查工作计划，并实施执行。
第十一条稽查部门应当独立行使稽查职能，不受其他部门干扰。
第十二条稽查部门应当建立稽查档案，记录稽查过程和结果。
第十三条稽查部门应当及时向单位领导层报告稽查情况，提出改进建议。
第三章稽查程序第十四条稽查工作应当按照程序进行，包括稽查任务确定、稽查计划制定、稽查方案设计、稽查实施、稽查报告编制等环节。
第十五条稽查部门应当根据单位经营情况和内部控制要求确定稽查任务。
第十六条稽查部门应当每年制定稽查计划，明确稽查目标和重点。
第十七条稽查部门应当编制详细的稽查方案，包括稽查对象、时间、内容等要素。
第十八条稽查部门应当根据稽查方案，实施稽查活动，采取必要的调查、核实手段。
第十九条稽查部门应当制作稽查报告，明确问题、风险、建议等内容。
第二十条稽查部门应当向单位领导层提交稽查报告，并督促整改落实。
第四章稽查管理第二十一条单位领导层应当支持稽查工作，确保稽查部门独立开展工作。
第二十二条单位领导层应当重视稽查报告，及时处理问题，确保改进落实。
第二十三条单位各部门应当配合稽查工作，提供必要的信息和支持。
第二十四条单位领导层应当定期评估稽查工作，指导和改进稽查工作。
第二十五条稽查部门应当加强对员工的稽查培训，提高稽查能力。
稽查岗位管理制度范本
稽查岗位管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强稽查岗位管理，保障企业资源的安全和合规运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有从事稽查工作的人员，包括但不限于内部稽查人员、外部稽查人员等。
第三条稽查工作应遵循法律法规，严格按照公司的规章制度进行，确保稽查工作的公正、客观和准确。
第四条稽查岗位管理制度是公司稽查管理的基本制度，对稽查岗位的管理及稽查人员的职责、权限、义务等进行规范。
第五条公司对于违反本制度的行为将给予相应的处罚，情节严重者将予以解除劳动合同或追究刑事责任。
第二章稽查岗位管理第六条稽查部门设置稽查管理岗位，该岗位主要负责稽查工作的组织、协调和管理。
第七条稽查管理岗位应由具备专业知识和稽查经验的员工担任，经过严格的选拔和考核。
第八条稽查管理岗位的职责包括但不限于：（一）负责制定稽查工作的计划和方案；（二）组织实施稽查工作，检查稽查人员的工作进展；（三）处理稽查工作中出现的问题和纠纷；（四）对稽查工作进行总结和评估，提出改进意见和建议。
第九条稽查管理岗位应当保证稽查工作的公正、客观和准确，不得有违法、失职、徇私等行为。
第十条稽查管理岗位必须遵循企业的规章制度，不得擅自泄露公司的商业秘密、客户信息等重要资料。
第三章稽查人员管理第十一条稽查人员是公司稽查工作的执行者，他们应当具备良好的职业道德和专业素养。
第十二条稽查人员应该经过专业的培训和考核方可上岗，公司应对其进行定期的培训和考核，确保其稽查技能和知识的持续更新和提升。
第十三条稽查人员应当严格遵守公司的各项规章制度，不得有违法、违规、失职、徇私等行为。
第十四条稽查人员应当对所获取的企业信息和资料严格保密，不得擅自泄露公司的商业秘密、客户信息等重要资料。
第十五条稽查人员在执行稽查工作时，必须保持客观、公正的态度，不得受到任何个人或利益团体的影响。
第十六条稽查人员在执行稽查工作时，应当遵守相关的法律法规，同时也必须尊重被稽查对象的合法权益，不得滥用职权或侵犯他人的合法权益。
稽查岗位管理制度范本
稽查岗位管理制度范本一、总则第一条为了加强稽查岗位管理，规范稽查人员行为，确保稽查工作的公正、公平、公开，依据国家有关法律法规和公司制度，制定本办法。
第二条稽查岗位管理应遵循依法合规、客观公正、严谨高效的原则，对公司的各项业务进行全面监控，为公司稳健发展提供保障。
第三条稽查岗位人员应具备较高的业务素质、职业道德和法律意识，严格遵守本办法规定，确保稽查工作的独立性、权威性和专业性。
二、稽查岗位设置与职责第四条公司应根据业务规模、风险程度和管理需要设置稽查岗位，确保稽查工作的有效开展。
第五条稽查岗位人员的主要职责：（一）对公司各项业务进行定期或不定期稽查，揭示业务风险，提出整改建议；（二）对重大违规行为进行调查，并提出处理意见；（三）跟踪整改措施的实施情况，确保问题得到有效解决；（四）协助公司完善内部控制体系，提高管理水平；（五）按时向上级报告稽查情况，对稽查中发现的问题进行分析总结。
三、稽查岗位人员资格与选拔第六条稽查岗位人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司规章制度；（二）具有相关专业学历和工作经验，具备一定的业务知识和技能；（三）具备良好的沟通能力和团队合作精神；（四）通过相关岗位的培训和考核。
第七条稽查岗位人员的选拔应遵循公开、公平、竞争的原则，通过招聘、选拔等方式产生。
四、稽查岗位人员培训与考核第八条公司应定期组织稽查岗位人员进行业务培训，提高稽查人员的业务素质和专业能力。
第九条稽查岗位人员应参加公司组织的年度绩效考核，考核结果作为岗位调整、薪酬激励等方面的依据。
第十条稽查岗位人员应接受公司内外部的审计、检查，对审计、检查中发现的问题，应及时整改并上报。
五、稽查岗位人员行为规范第十一条稽查岗位人员应严格遵守以下行为规范：（一）保持独立客观，不得参与可能影响稽查公正性的活动；（二）保守公司商业秘密，不得泄露稽查过程中获取的信息；（三）不得利用稽查职务之便，谋取个人私利；（四）不得对稽查中发现的问题故意隐瞒、谎报或者不及时报告。
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稽查部岗位职责及管理条例
为了进一步搞好稽查工作，充分发挥内部稽查和审计作用，有效监督公司各项工作的规范运作，切实维护公司利益和形象，努力实现“高配、严管、问责、增效”工作机制，确保公司各项指标落实。
结合公司实际，特制定稽查部岗位职责及管理条例。
一、岗位职责
1、根据董事会和总经理授权，依据公司制度、条例以及各部门岗位职
责和服务规范，对公司各岗位进行工作监督检查。
重点检查安全防范和违规、违纪情况。
2、建立日常稽查工作机制,有效监督公司各项工作的规范运作及执行
力度。
采用全面检查与随机抽查相结合、专项检查和不定期稽查相结合、特殊岗位巡查与重点岗位不定时督查相结合，稽查各部门、各专业公司工作计划、重要会议决议的完成情况和执行效果。
每周两次施工现场巡查，每旬一次物资采购价格询价，每月一次重点信访举报调查，每季一次专业公司工作进度督查，半年一次稽查工作小结。
3、坚持做好事前监督，重点强化源头治理。
对公司日常办公费用开支、
公司小车使用及燃油费、修理费开支、办公用品购买、甲供工程物资购买等重点、热点问题全程跟踪，重点审计复核，切实做到节支增效，无效问责。
4、加强工程建设项目成本控制，做好工程项目招投标、预决算监督管
理工作。
一是督促做好招标、评标工作，让信誉好、资金足、技术过硬、安全措施到位的施工队伍中标，杜绝“钱权标”、“人情标”等问题标；二是根据合同约定技术标准、时间节点、工期目标，督查工程进度完成情况；三是
督查分部分项工程质量管理是否到位，特殊条件下的施工方案是否合理；四
是督查施工安全措施是否达标，“四表一图”是否上墙，项目经理是否按规
定的时间在岗，措施项目费资金是否落实；五是督查施工日誌是否登记完备，隐蔽工程、变更工程是否有详细的技术交底记录；六是工程决算坚持实事求
是原则，坚决杜绝“冒估、冒算”；七是加强与工程部、监理公司沟通与合
作，检查工作职责落实情况。
5、加强合同管理，完善合同签订程序。
严格合同审查签订的管理办法
和程序，维护公司利益，降低经营风险，方便合同的有效执行，减少签订合
同不当造成的损失，保证业务活动的正常进行。
6、对员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善处理。
收集和整理部
门员工及顾客意见反馈，做好登记、自办、转办、催办工作。
7、调查处理员工违反政策法律和公司规章制度的行为，做好稽查资料
收集、整理、装订和归档工作。
8、完成总经理及分管领导交办的其他工作。
二、管理权限、工作规范及工作方式
（一）管理权限
1、代表公司对各部门、各专业公司行使监督权、检查权、奖惩权。
2、对稽查工作中发现的问题有整改、督导和奖罚权。
3、对公司经营目标的实施与完成、会议决议的执行有稽查权。
4、对公司临时决策和重大事项有召集相关部门合作协商权、处置权。
（二）工作规范
1、依据：华中绿谷实业发展有限公司董事会决议，总经理
指令和公司管理制度、条例，部门及各专业公司规章制度、岗位职责。
2、范围：公司各部门、各专业公司、各岗位班组的人员职
责、财产物资及机械设施使用管护，均属稽查之列。
（三）工作方式
1、常规稽查
不定时抽查有关部门的相关重点岗位。
每周定期对各部门抽查一遍。
检查后，当日填写稽查日报表，反馈到各部门并按公司规定，正确处理，奖惩兑现。
2、专项稽查
每周由稽查部围绕工作的实际情况，如工作纪律、岗位职责、工程质量、开支标准、突发事件应急处理等，做出专项稽查计划通知相关部门。
各部门根据稽查部稽查计划，做出相应的部门稽查迎检计划，并实施部门自查。
专项检查后，要写出专项检查记录。
3、明察暗访
不定期对公司存在的问题进行明察暗访。
暗访的部门不固定，暗访采取秘密形式，由总经理或分管领导和稽查部负责组织。
暗查后，暗查内容资料由稽查部核实，整理后转交分管领导和总经理。
三、问题处理程序及原则
1、坚持实事求是，节支增效原则。
以公司财务规章制度为
依据，对违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益
的行为，坚决予以纠正。
做到事实不清楚不审签、内容不完备不审签、
依据不充分不审签，开支无效益不审签，切实解决“跑、冒、漏、滴”
现象。
2、坚持有案必立，有案必报原则。
稽查部对企业员工或相关单位的
来信来访，必须签署部门调查处理意见，并于当天或次日上午，报送总
经理批示。
对来信来访或发现问题，不准隐瞒不报，拖沓不办。
3、坚持有访必复，有信必查原则。
稽查部对受理稽查的问题，从受
理之日起三日内拿出稽查部调查处理结果上报分管领导和总经理。
4、坚持客观公正，廉洁奉公原则。
稽查部人员在进行稽查工作时，
必须深入全面调查，做到真实、准确、及时、公正，不得有包庇纵容或
打击报复行为。
对稽查人员泄露机密、以权谋私、玩忽职守、弄虚作假
或打击报复造成直接经济损失的，视其情节轻重和损失程度，给予批评、
记过、降级、降薪、劝退、开除等处分。
5、坚持定性准确、处理适当原则。
对发现问题稽查时必须有两人以
上参加，对案件定性必须集体研究讨论，确保每一个案件的结论不偏不
倚，不枉不纵。
华中绿谷实业发展有限公司稽查部
二○一五年三月七日信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己。