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物料控制流程
节点物料清单采购流程物料入库放置车间放置仓库盘存对于部分需放置在车间的物料，（车间规划的物料放置处）入库时必须经仓管员和车间主管确认数量，要求分明类别、摆放整齐，便于清点盘存。
放入车间的物料车间在使用前必须到仓库领料后才可以使用。
放置在仓库的物料必须是类别分明，标示清楚、摆放合理。
所有物料未经允许不得放置到仓库，非生产物料放到仓库必须经总经理审批。
1.所有入库后的物料必须由仓管员更新物料盘存表，其他人员无权更改物料盘存表；2.每月底最后两天由物控部组织对库存物料进行盘点，（遇节假日顺前推）各部门领料尽量避开此时间；第一天由仓库和生产初盘，仓库部分由仓管员进行清点，对仓库范围内所有物料进行数量清点，在盘点清单上注明清点的实际数据，对清单上数据和实际清点数据有差异的地方要重新确认，盘点后清单提交到物控部；放置在车间的物料，由所在车间主管进行初盘，车间主管（或主管指派人员）根据提供的盘点清单对物料进行盘点，盘点后清单提交到物控部；物控部根据提供的清单与财务部在第二天对物料进行复盘，抽盘比例为30%，对抽盘无误后由物控和财务确认，所有盘点清单由仓管根据最新盘存数据重新录入系统，并对所有盘存单进行更新。
1.所有订单下单前要先查询物料库存，以所缺物料采购周期最长时间制定交货期，涉及到外购和外协部分物料要求要明确，定制物料采购必须提供技术文件支持。
2.物控接到产品清单后进行订单物料分析。
对照库存，制定采购需求计划表和常规物料申购。
内容要求转采购流程。
仓管员对入库的数量负责，所有申购单包含的物料必须到仓库入库，采购员不可私自无单采购或有单采购不经过仓管员确认。
合格的物料要及时入库系统，便于其他部门可及时查阅库存物料状况。
盘领料申请接单发料录单存档物料发放后要及时录单结消库存数量。
所有录入数量必须完整准确，便于各部门及时准确掌握物料信息。
1.需求部门根据产品清单或生产需求填写《领料单》，2.领料单必须填写内容有：领料人、领料部门、领料日期、物料品名、规格型号、单位、数量、经部门主管审核后才可以到仓库领料；3.领料人必须是部门主管或主管指定固定人员，每个部门可以允许固定2人（主管除外），其他人员未经申请不得随意进入仓库。
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
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供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
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采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
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采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
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物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
物料存货订购示意图
物料存货订购示意图简介物料存货订购示意图是一种可视化的工具，旨在展示企业在管理物料存货时的订购流程和相关信息，以帮助企业优化订购过程，实现高效的物料管理。
物料订购流程物料的订购流程通常包括以下几个阶段：1.需求识别: 根据企业的业务需求和销售计划，确定需要订购的物料种类和数量。
2.供应商选择: 企业需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素。
3.询价和比较: 将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。
4.订购确认: 确定选择的供应商后，企业需与供应商确认订单细节，包括物料型号、数量、交货日期、价格等。
订购确认可以通过邮件、电话或者书面文件来进行。
5.订单执行和跟踪: 一旦订单得到确认，企业需要及时跟踪供应商的订单执行情况，并及时更新内部的物料库存信息。
6.发货和收货: 供应商根据订单要求进行物料的发货，企业需要及时检查收到的物料数量和质量，确保与订单一致。
7.入库和更新库存: 收货后，企业需要将物料入库，并及时更新库存信息，确保准确反映实际状况。
示例示意图下面是一个物料存货订购示意图的简化示例：graph TDA(需求识别) --> B{供应商选择}B --> C(询价和比较)C --> D(订购确认)D --> E(订单执行和跟踪)E --> F(发货和收货)F --> G(入库和更新库存)物料存货订购示意图物料存货订购示意图示例说明1.需求识别阶段，企业根据业务需求和销售计划确定需要订购的物料种类和数量。
2.在供应商选择阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素，选择合适的供应商。
3.在询价和比较阶段，企业将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较和供应商的综合评估，选择最佳供应商。
4.订购确认阶段，企业与选择的供应商确认订单细节，如物料型号、数量、交货日期和价格等。
订单控制流程图
流程/步骤主办部门负责人完成时间协办电商部业务员销售目标财务部财务部各部长30分钟各部门财务部曾丽30分钟工程部工程部许伟伟30分钟采购部跟单员梁恵玲10分钟财务部仓库段军良30分钟（关于PMC要求回复订单进度时间）采购部订单控制流程图为了促进后期各部门能责任到位，提升订单高品质高效率出货，以下订单控制流程及时间控制是商议，如果认可，以后PMC部将按表内时间进行跟进，也请各部门负责人能够把表内时间和要求认真履行到位，如因个人或部门的疏忽是订单延期的，将提交公司，由行政部协助处理，谢谢！客户订单打生产订单财务工程仓库（配件备料）订单评审定制/新常规常规定制/新成品备料采购部黄木华自行控制工程部仓库供应商订单要求（提前）采购部仓库段军良根据自己工作，尽可能收完物料后采购部品质部番文峰30分钟仓库仓库段军良20分钟品质部仓库李松柏2-4小时生产部外发部何军20分钟品质部生产部邓桂明20分钟仓库品质部吴燕苹跟订单情况生产部首件确认OK生产物料员领料供应商交货仓库暂收仓库入库IQC 检验N不合格NGNG让步采用送检合格采购仓库备料外发部生产品质部吴燕苹跟订单情况生产部品质部品质人员跟订单情况生产部生产部包装人员跟订单情况品质部生产部仓库李松柏跟订单情况生产部生产部生产员工跟订单情况品质部3.各部门各司其职，负责人必须负起自己的责任，对自己部门的订单与物料进行跟进，跟单员只对部门负责人或是指定的负责人。
4.外发：仓库做库存或是订单到仓库（批量100以上），由李主管提供库存数据，并携同PMC 、外发部、生产部 一起协调，如果是做库存需要外发，必须通知相关部门，特殊订单临时变更必须在生产群里通知。
5.订单如果是之前因欠料而未下到生产的，如果物料回到仓库，必须第一时间备料到车间，特殊订单特殊处理，6.仓库备料必须以加急单,京东单和灌胶产品先备。
7、相关订单进度的工作问题请大家随时关注生产讨论群，如有相关自己部门的信息，请及时回复，谢谢！备注：1.自己部门跟进自己的订单和物料，回复信息按表内要求统一在生产群发回复。
物料控制流程图
物料请购单
领料生产
入仓发料
退/补料申请
办理退补料
来料不良退
生管部依 生 管 部 / 生 管 产能及订 员/经理 单制定生 产总排程 。 生管部依 生管部 /物控 库 存 及 员/经理 BOM， 物 料分析。 生 管 部 / 物 控 依分析结 员/经理 果请购。 采购询厂 采 购 部 / 采 购 商购料并 员/主管/经理 确认交期 仓库/仓管 仓管点收 品保/IQC 来料 IQC 检验。 生管/生管员 生管下制 仓库/仓管 令单。来 品保/IQC 料判定 生产物料员， 仓管依入 仓库/仓管。 库良品发 料。 生 产 部 / 物 料 生产申请 员 ， 仓 库 / 仓 退补料及 管， 品保/IQC 不良退来 及各部经理。 料厂商。 生产物料员， 生 产 产 品 入库， 仓管 仓库仓管， 办理。 生产部/生管， 生产依订 仓库/主管， 生 单用料及 管 部 / 生 管 及 入库制作 物控。 结案明细 仓库确认
成/半成品入库
收成品入仓
成/半成品 入库单
制令结案
结案确认 制令结案 单
结案确认
生产物料控制程序
流程图； 客户订单 生产订单 目标产能 物料周期 已购未回料 物料计划分析 BOM 表 订单未领量 生产主计划 生产能力 未完订单 仓库库存 销售预估 文件记录 预估单 客订单 生产订单 目标产能 表，物料周 期表，生产 周期表，生 产订单 BOM 表， 库存表，订 单，未回料 订单。 生产物料 请购单 采购订单 采购订单 元 供应商制造 进货验收 生产制令单 良品 不良品 送货单，进 货验收单 生产制令 单，进货验 收单 生产制令 单，进货验 收单。 退/补料申 请单，退货 单。 执行部门/人 销售部 /经理 / 业务员/文员 销售部 /经理 / 业务员/文员 作业说明 接收或预 估作业 转生产订 单及评审
物料需求计划控制流程.doc
物料需求计划工作目标知识准备关键点控制细化执行1．录入主生产计划物控人员接到业务部评《物料需审通过的订单，输入主生产计求计划控划，交货日期按照订单评审时制程序》生产计划员确定的交期1．编制合2．进行 MRP 运算、编制《物1．《物料需理的采购1．掌握物料需求计划表》求计划控需求计划料需求计物控人员利用物料系统制程序》2．保证生划相关知计算出净需求，核查物料净需2．《物料需产用物料识求的准确性，编制《物料需求求计划表》的及时供2．掌握计划表》应MRP 系统《物料需3．减少物的各项内3．制作《物料订购单》求计划控资的储存容，并熟练制程序》量，控制使用3．1 物控人员根据《物料需库存管3．熟悉生求计划表》，参考合格供应商《物料订理，避免产企业物的名单主次分配，制作《物料购单》呆料产生料控制相订购单》4．合理分关程序及3．2 《物料订购单》上应注配采购订管理制度明：《物料订购单》的编号、《物料订单供应商、部门、订货日期、物购单》料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位《物料需4．《物料需求计划表》审批求计划控控制流程流程图1．录入主生产计划2．进行 MRP 运算、编制采购需求计划表3．制作《物料订购单》4．《物料需求计划表》审批5．分发《物料订购单》6．《物料订购单》信息反馈7．核查在途物料8．《物料订购单》更改制程序》4．1 物控人员打印出《物料需求计划表》，此需求表包括对应的《物料订购单》单号、供应商代码、供应商名称、物《物料需求计划表》料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊4．2 物控人员将《物料需求计划表》交生产部主管、采购《物料需部、生产部、市场部、主管副求计划表》总、总经理批准5．分发《物料订购单》经批准的《物料需求计划1．《物料需表》由部门文员存档，此时方求计划控可打印、分发《物料订购单》；制程序》《物料订购单》一式四联，第2．《物料订四联交采购部门签字后自行购单》留存，余三联交采购部6．《物料订购单》信息反馈当考虑到订购周期不够《物料订或其他原因无法交货时，物控购确定或人员应反馈给计划员，由计划更改通知员与业务部协商，重新确定计单》划交期，物控人员则相应更改《物料改订购单》交期7．核查在途物料物控人员于每月15 号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总8．《物料订购单》更改当采购部因各种原因需《物料需求计划控制程序》1．《物料需更改《物料订购单》时，采购求计划控员应填写《物料采购更改审批制程序》表》，此审批表应注明更改内2．《物料采容及原因后，交生产部主管、购更改审生产计划主管、主管副总审批表》批，经批准后计划部方可按要求进行更改。
物料控制管理流程图
生产部
半成品仓管员
梁丽欣
铺贴质检员/生பைடு நூலகம்部
蒙砂
五金物料仓管员
张付安
3
生产过 程工序 控制 铺贴
半成品仓管员
梁丽欣
车间不良品退回数量过磅,并 开退料单. 外购石材数量不够订单要求, 重新补计划单
半成品仓管员
梁丽欣
半成品仓管员 半成品仓管员
梁丽欣 梁丽欣
包装
按订单计划数量要求发放包装 材料 半成品仓管员根据订单计划数 量发外加工，跟进回厂数量 采购部按申购单产品标准及要 求采购物料
生产部
姜主管
物控部
姜主管
2
生产指令单 2. 生产车间申购物料,物控部 审核申购计划. 五金物料仓管员根据物控部的 制定大介玻璃数量发放玻璃 生产部/物控部 姜主管
大介
五金物料仓管员
张付安
丝印
1.按丝印工序生产排程,仓管 员按物控部丝印玻璃数量提前 备好玻璃,并摆放在备料区 2. 发料及点数 仓管每天过磅边料及废料重量 核对车间产量报表并抽查重 量,换算成产量(平方)数 每天把产量数登记入计划分解 单,并跟进产量,及时反馈信息
4
发外加工
半成品仓管员
梁丽欣
采购部
许总
5
外购物料申请单
质检检验外购石材产品合格比 率,仓管按合格比率产品数量 发给铺贴部门. 对不合格数量进行统计,车间 主管核实退料及签单
生产物料控制作业流程图_3
采购/品质
《IQC检验报告》
《特采物料处理方案》
1.原则上当天来料当天检验完成，如果因特殊原因，未能当天物料当天完成，最迟第二天4个工作小时内需完成检验工作并开出《IQC检验报告》；
2.物料检验若品质部判定为来料不良时，两个工作小时内拟定《IQC检验报告》，品质部门审核后，交PMC协调处理，若因生产急需物料，需PMC沟通是否可以特采？如果可以特采，则由品质或工程确认特采处理方案，经品质总监确认后交由生产部执行；如生产不急，则由采购通知供应商退货处理，并同供应商重新确认交货日期；如特采或挑选使用，采购部需联系供应商，并要求供应商提出改善措施及费用事宜，确保后续来料品质。
2.盘点完成后，盘点人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将盘点表复印一份交给PMC存档，原件货仓存档。
3.对盘点有异常的物料，仓库需将数据差异原因查出，并针对问题点分析解决，避免下次出现类似的情况、如数量异常物料查不到原因，责任人将负责承担丢失物料的价值。
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PMC/仓管员
《呆滞物料明细表》
1.仓库每月统计超过180天未出入的物料，拟定《呆滞物料明细表》交于PMC部，PMC部根据此表对物料进行评估。无误后交品质部门安排呆滞物料的品质状态进行检验。
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仓管/PMC
《生产指令单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC按《SO销售订单》总批量进行分解，小订单型拟定《生产指令单》
2.PMC按《生产计划表》提前三天拟定《生产生产指令单》经部门主管审核分发到仓库。拟定《生产指令单》时按《BOM单》进行核对
3.仓管员按《生产指令单（发料清单）》提前两天将物料准备完毕，放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数，并做好尾数标识。
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预订物料控制流程图(doc 1页)
1. 目的
加强预订物料管理，预防呆料产生。
2. 适用范围
未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。
3. 预订物料控制流程/职责和工作要求
流 程 职 责 工作要求
相关文件
/记录
业务部门
物控员
计划部 物控员 没有明确订单物料预订：由市场部门提出申请，经主管市场部门的副总批准后发往计划部订料。 有明确订单，但该订单的机型未通过鉴审会的物料预订：计划部根据市场部门或采购部门的要求预订物料，预订物料清单由开发中心项目负责人和开发中心主管确认，再经主管生产的副总和市场部门的副总核准后方可订料。 有明确订单预订物料，但开发不同意订购：由计划部发文告知市场部门和直属上司，在公司内部确认无法解决时，由市场部门同客户联系更改订单交期。 所有预订物料，计划部在下采购订单之前，按公司规定程序评审。 预订的物料到交货期，但市场部门未有订单消耗，市场部门应以书面形式通知计划如何处理预订物料，否则计划部将视为呆料，报公司领导处理。 预订的物料到交货期，但该机型未能生产，计划部将视为呆料报公司领导处理，并知会开发中心、业务部门。 物料采购
审批表
编制：
审核： 批准：
未通过审
批的物料
不预订
经过副总批准的申
请表交物控员操作
N
Y
按公司物料订购
审批程序执行
物料未按期使用报相关
部门或公司领导处理
开 始
提出申请订
料
结 束
Y