退换物料控制流程
发货退换货制度及流程
发货退换货制度及流程发货退换货制度及流程是指企业在销售产品过程中，在消费者提出退换货要求时所制定的规章制度和相应的操作流程。
该制度和流程的目的是为了保护消费者的权益，提升企业的服务质量，建立良好的客户关系。
下面将详细介绍发货退换货制度及流程。
一、发货退换货制度1.制定退换货政策：企业应制定明确的退换货政策，明确退换货条件、期限和手续等内容。
退换货政策应合理、公正，并在产品的销售过程中向消费者充分宣传和说明。
3.建立退换货档案：企业应建立完整的退换货档案，包括退换货申请、处理过程、结果等信息。
档案应妥善保存，以备将来参考和查询。
4.优化产品质量管理：企业应加强对产品的质量控制，提高产品的质量和可靠性，减少退换货的比例，提升消费者的满意度。
二、发货退换货流程3.处理退换货要求：如果申请有效，企业应根据退换货政策处理消费者的退换货要求。
处理方式包括退款、换货、维修等。
4.协商解决争议：如果在处理过程中出现争议，企业应积极与消费者进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。
如有必要，可以找第三方机构进行调解或仲裁。
5.落实退换货决策：一旦退换货的决策达成，企业应尽快执行决策，按照约定的方式退款、换货或进行维修等。
6.反馈和改善：企业应及时向消费者反馈退换货的处理情况，并进行客户满意度调查和分析。
根据反馈结果，企业应对存在的问题进行改善，以提升服务质量。
三、总结发货退换货制度及流程是企业确保消费者权益的一项重要规章制度。
通过建立合理的退换货政策和操作流程，企业可以更好地处理消费者的退换货要求，保证消费者的权益，促进良好的客户关系。
同时，企业应加强产品质量管理，减少退换货的比例，提高产品的质量信誉。
唯有如此，才能实现企业持续发展的目标。
物料管理中的退货与退款处理
物料管理中的退货与退款处理1. 引言退货与退款是物料管理中重要的一环，它们用于处理客户退回的物料并返还相应的款项。
正确处理退货与退款可以提高客户满意度，同时保证公司的资金流动性和库存管理的准确性。
本文将介绍物料管理中的退货与退款处理的流程和注意事项。
2. 退货处理流程2.1 客户退货申请客户在决定退货时，应通过适当的渠道向公司提交退货申请。
退货申请通常包括以下内容：•退货原因：客户需清楚说明为何要退货，例如产品有质量问题、数量错误等。
•退货物料信息：客户需提供退货物料的相关信息，包括物料编号、名称、数量等。
•货物状况：客户需要描述退货物料的外观状况，以便公司确认是否可以接受退货。
2.2 退货审批公司根据客户提交的退货申请进行审批。
审批过程中，需要确认以下信息：•退货原因的合理性：公司需要验证客户提供的退货原因是否真实有效。
•退货物料的可接受性：公司需要判断退货物料是否可以重新入库并重新销售。
2.3 退货物料收集与检查经过审批后，公司将安排相关人员收集客户退回的物料。
在收集过程中，需要注意以下事项：•物料数量的核对：确保客户退回的物料数量与退货申请一致。
•物料质量的检查：检查退货物料的质量状况，如有损坏或缺失应进行记录。
2.4 退货物料处理退货物料收集完成后，公司需要根据物料的状况进行下一步处理：•可重新入库的物料：如果物料符合重新入库的要求，应将物料清洁和分类存储，以备将来的销售。
•无法重新入库的物料：对于质量状况不符合重新入库要求的物料，公司应考虑报废或通过其他途径处理。
2.5 退款处理公司需要根据客户的退货申请，退回相应的款项。
退款处理包括以下步骤：•退款计算：公司根据退货物料的金额和客户的支付方式计算退款金额。
•退款方式：根据客户的要求和公司政策，确定退款方式，如银行转账、支票等。
•退款记录：公司需准确记录退款的金额、日期和方式，以备将来参考。
3. 注意事项3.1 退货政策与流程的明确性公司应明确退货政策与流程，并向客户进行宣传和解释。
退换物料控制标准流程
1. 目的 保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应 商对不良物料的重视。
2. 适用 X 围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司
工艺要求的良品。 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关 文件 /记录
开始
退换物料分类
退不仓储良部判
NO 定
仓储部处 理
YES
编制：
审核：
批准：
５/5
收料组
仓储接到由计划、采购部门确认 退 料 重 同厂家换料的《退料重检单》时， 检单
可以从 MRP 中下帐，下帐后当天把 成本核算 一联《退料重检单》返给计划部， 订购单
并由计划部在仓库下帐联签收。
计划部
采购部
收料组在把物料退给厂家时，须 把退货单上的改为《退料重检单》 上的并在前加“A”，以便跟踪。 同 厂家退换的物料，采购部门应按订
与 厂 IQC 将料单一 家 起返给仓储部 换 料 仓储部申请
报废
IQC 将料退至收料 组，同时把重检单 分别返至收料、仓 储
收料组与厂 家办退换料
仓储部从 MRP 入帐
返单计划部
返单采购部
结束
IQC
IQC
退料重 检单
仓储
退料重 检单 在《退料重检单》上填写检验结
果，将不良物料退至收料组。 IQC 、 收 料组
个月退一次，其它电子料仓库每月
退料 重检单
统计给计划部，由计划部通知是否
退料。组合料，仓库据 IQC 在退料 单上注明同意退料的，随时退料； 注明报废的，月末由仓库统计申请
退料重 检单
报废处理。（注：仓库须在退料重
检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或
公司生产库存、呆滞及过期物料控制程序
公司生产库存、呆滞及过期物料控制程序1、目的对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。
降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。
2、库存、呆滞、过期物料定义是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。
3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。
4、职责4．1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。
4．2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。
4．3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更（包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。
已造成呆滞、过期物料情况发生的，应提出相应的处理意见。
4．4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。
对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。
4．6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。
4．7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作；负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单；配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。
生产线物料损坏退换办法
破损及不良物料退换办法为了规范物料出入库管理制度，严格控制物料出入库程序，完善过程控制，特作如下规定。
(一)物料入库：仓库管理员须进行外观检查，确定为合格品方可入库，外观有缺陷的拒收。
(二)物料出库：仓库管理员需将领料单上的品名、型号、数量相对应的物料逐一核对发放。
发放的物料须全部拆除外包装交领料员。
A.仓库管理人员在发料时要认真进行外观检查,保证外观完整、数量准确无误交给领料人员,且要陪同领料人员一起确认数量无误，外观完好。
确认后领料人员方可领至生产车间.B.领料人员接收物料后, 领到车间交给车间主任.由车间主任再次检查确认物料有无破损,数量是否无误，确认后，方可投入生产。
C.如在生产/检验过程中发现有不良品。
1)由领料人员将不良品及完整填写过的“产品不良退换货记录表”一并拿到物资部。
2)由物资部人员交由质检员做鉴定并确认签字。
3)由物资人员将不良品及“产品不合格品退换货记录表”交至仓库管理员，仓库管理员确认后予以退换。
D.如在生产过程中发生由于操作不当而导致的物料破损。
1）试验中损坏的元器件由技术部当事人填写事实报告，证明人签字证明，部长签字后再由当事人将报告及损坏的物件交给车间主任到仓库领取。
仓库按正常发料手续办理，报告及损坏物件一并存放好待处理。
最终如何处置由物资部长报管代后决定。
（注意：能修复的尽量修复使用）2）由领料人员将破损物料及完整填写过的“产品破损鉴定记录单”一并交到物资部。
3）由物资部人员交由质检员做鉴定并确认签字。
4）物资人员将破损物料及“产品破损鉴定记录单”交至仓库管理员，仓库管理员确认后予以更换。
5）由于操作不当而导致的物料破损，将由当事责任人（损坏人）按物料进货价进行赔偿。
赔偿款将在责任人当月工资中扣除。
6）车间主任有责任督促车间工作人员安全、认真、细心的进行生产操作，如出现的破损物料不能确定责任人时，由车间主任调查并最后决定由谁承担责任，如调查无果，赔偿责任将由车间主任承担。
内部退换物料规章制度范本
内部退换物料规章制度一、目的为了加强公司内部物料的管理，优化资源配置，提高物料使用效率，降低成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各车间、部门之间的物料退换行为。
三、术语和定义1. 退换物料：指在生产过程中，因各种原因导致物料不符合要求或者无法使用，需要退还给供应商或者交换其他物料的行为。
2. 退换货：指公司将不符合要求的物料退还给供应商，或者从供应商处换取其他物料的行为。
3. 退换单：指记录退换物料的详细信息，包括退换原因、数量、时间、经手人等内容的凭证。
四、退换物料流程1. 提出申请：需退换物料的部门向物资管理部门提出申请，说明退换原因及数量。
2. 审核审批：物资管理部门对申请进行审核，确认申请的真实性和合理性，报总经理审批。
3. 实施退换：审批通过后，物资管理部门负责与供应商沟通，实施退换货行为。
4. 记录备案：退换货完成后，物资管理部门应将退换单记录备案，以备查验。
五、退换物料管理要求1. 退换物料必须真实、有效，符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 退换物料的数量、质量、规格等应与申请内容一致，不得擅自更改。
3. 退换物料的运输、存储、处理等应符合相关安全环保要求。
4. 退换物料的费用由需退换物料的部门承担，如有特殊情况，需报总经理审批。
5. 退换物料的过程中，涉及到的部门应积极配合，确保退换行为顺利进行。
六、违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 故意虚报、谎报退换物料的，公司将取消其退换资格，并追究相关责任人的行政责任。
3. 涉及贪污、受贿等违法犯罪行为的，公司将移交司法机关处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况制定。
）。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。
为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。
(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。
(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。
2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。
(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。
3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。
(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。
4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。
(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。
(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。
(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。
5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。
(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。
(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。
6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。
(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。
(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。
7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。
不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序
l目的
制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强不合格物料的管理。
2范围
适用于公司不合格物料的处理操作。
3责任
生产部、技术部、质管部、仓库。
4 内容
4.1 物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。
4.2 检验报告单出来后，若物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是否可以替用，如果不可以替用，，则仓库有权拒收。
4.3 不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供应商联系退货事宜，督促供应商提供合格物料。
4.4 若供应商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，则应对供应商索赔，要求退回订金或货款。
4.5 若购买时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为不合格者，则由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准作报废处理。
4.6 作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同安全保卫部门进行销毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。
第 2 页/共 2 页
5 记录
记录名称保存部门保存期限物料拒收记录仓库三年物料报废申请、审批表仓库三年不合格品销毁记录仓库三年
6 培训
6.1 培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。
6.2 培训时间：二小时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单
仓储 IQC、收料组
仓储接到由计划、采购部门确认同厂家 换料的《退料重检单》时，可以从 MRP 中下帐，下帐后当天把一联《退料重检 单》返给计划部，并由计划部在仓库下 帐联签收。
退料重检 单
收料组 成本核算 计划部 采购部
收料组在把物料退给厂家时，须把退货 单上的号码改为《退料重检单》上的号 码并在号码前加“A”，以便跟踪。 同厂家 退换的物料，采购部门应按订单交货时 期催物料回厂。
成本核算处在结帐时，如厂家尚有带 “AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒 绝结算厂家最后一笔款项。
无法退回物料或不退换物料扣厂家货 款。
退料重检 单
订购单
经计划部确认无需退换或采购部门确认 无法退换的物料,经采购部和计划部同意 扣除供应商货款。
扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购 部门。
仓储部申请 报废
退料重检 单
计划部下单。
返回给报废
与
厂
IQC
IQC 将料单一
家
换 起返给仓储部
料
仓储部申请
报废
IQC 将料退至收 料组，同时把重 检单分别返至收
收料组与 料、仓储
厂家办退 换料 仓储部从 M返R单P计入划帐 部 返单采购 部
结束
IQC
IQC
在《退料重检单》上填写检验结果，将 退料重检
不良物料退至收料组。
退换物料分类
NO
不良判 YES 定
退仓储
部 仓良品储部 处理
不需换料
需与厂直家退接换上
良品帐 IQC 重检
有混料
IQC 填写
检验结
工程部确认
果
返单计划 部
采购确认
计划部填写 意见
生产、SMT
工程、IQC 仓储部 仓储、计划
IQC IQC 工程部 计划部 采购部 计划部
生产、SMT 退料部门填写《退料 单》，把所需退换的物料按作业不良、 来料不良、良品进行分类（IC 应用原 包装料包装，无法原包装的，要用防静 电袋包装），作好包装和标识，交 IQC 核查。
编制：
审核：
批准：
IQC 按物料的检验要求重检。
退料重检 单
如发现混料则退回生产部重选，IQC 检 验并标示后，在《退料重检单》上填写 检验结果。
工程填写确认意见由品检主管审核后返单至 计划、采购填写意见，将不良物料退至收料 组。
《 退料重检单》经采购部确认后，转 计划部下单。
退料重检 单
பைடு நூலகம்
《 退料重检单》经采购部确认后，转 计划部下单。
工程确认，由品管主管审核后返单至计划、 采购填写意见，将不良物料退至收料组。
退料重检 单
不良处理 单、重检 单
仓储部根据品管部的不良物料处理发 文，填写《退料重检单》，将库存和生 产部所退未使用物料退至 IQC。
退料重检 单
来料不良产生报废的仓库电子料（集成电 路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电 子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知 是否退料。组合料，仓库据 IQC 在退料单上 注明同意退料的，随时退料；注明报废的， 月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库 须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯 或泰丰科技）。
退换物料控制流程
Revised as of 23 November 2020
1. 目的 保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。
2. 适用范围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。
3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始