集团公司办公用品采购管理方案计划办法
长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司
办公用品采购管理办法
一、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。
二. 办公物品购买原则
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的分类
1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
1.1固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。
1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、
起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒）、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。
1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。
四、办公用品计划的制定
1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办，逾期视为无需求。
原则上办公用品的领用额度为：10元人/月（含复印纸、电脑用纸）。
2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当月底前报董事长审核，形成采购计划。
五、办公用品计划申请、审批流程
1. 低值易耗品、耐用品审批流程如下：
各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，填写《办公用品申请单》→部门主管审核（签
字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
2. 固定资产审批流程如下：
各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核（签字）→分管副总审批（签字）→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
3、临时急需的物品（计划外）：
申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。
六、办公用品的采购及结算
1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。
2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。
七、办公用品的入库管理
1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。
2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。
3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
八、办公用品的保管
1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
2、对于固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
九、办公用品的领用
1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。
2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。
涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。
3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
4、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。
如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，
杜绝虚报、冒领。
如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
十、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，综合办根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
十一、附则
本办法由综合办负责解释。
本办法自批准之日起执行。
十二、附件
1、办公用品申请计划表
2、办公用品个人领用台账
3、采购申请单
项目公司年月份办公用品申请计划表
申报人：部门负责人：分管副总经理：总经理：
办公用品领用登记表
临时采购申请单
年月日领导签字：
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金
临时采购申请单
年月日领导签字：
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。
办公用品采购计划
办公用品采购计划首先，我们需要对公司的办公用品进行清单整理，包括但不限于文具、打印耗材、办公设备等。
在清单整理的基础上，我们可以根据公司的实际需求进行分类，明确不同类别的用品采购周期和采购量。
对于常用的文具类用品，可以通过定期固定的采购周期来保证办公室的充足供应；而对于办公设备等大型物品，可以根据实际的使用状况和寿命进行采购计划的制定。
其次，我们需要对供应商进行全面的调查和评估。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要综合考虑供货的稳定性、售后服务、产品质量等因素。
通过与多家供应商进行沟通，可以获得更多的信息和比较，以便选择出最适合公司需求的供应商。
在与供应商进行合作时，我们需要建立起长期稳定的合作关系，以便在日后的采购中能够获得更多的优惠和支持。
另外，我们还需要对采购计划进行预算和审核。
在制定采购计划时，需要根据公司的财务状况和实际需求进行合理的预算分配，确保采购计划不会超出公司的财务承受能力。
在采购计划制定完成后，需要经过公司相关部门的审核和审批，以确保采购计划的合理性和可行性。
最后，我们需要建立完善的采购管理制度。
在执行采购计划时，需要建立起一套科学的采购管理流程，包括采购申请、审批流程、供应商选择、合同签订等环节。
同时，需要建立起采购记录和台账，以便对采购情况进行及时的监控和分析，及时调整采购计划，确保办公用品的充足供应。
综上所述，办公用品采购计划是公司日常运营中不可或缺的一环。
通过科学合理的制定采购计划，可以确保公司办公用品的充足供应，提高工作效率，降低采购成本，为公司的稳定运转提供保障。
因此，我们需要认真对待办公用品的采购计划，不断优化和完善采购管理制度，以适应公司发展的需求。
办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化,规范化管理，保证日常办公需求,控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法.本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一．集中采购和管理的原则1。
保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责.2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3。
集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5。
人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围.四、集中采购程序1。
各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3.保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购.4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用五、实施中注意事项1。
计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字.3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。
集团公司集中采购管理办法
大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性,合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行,特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围:1、生产物资（包括原材料、原器件等);2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）;3、办公用品；4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
第三条、采购领导小组：组长:＊*＊*常务副组长：*＊* ＊＊＊*成员：**** *＊**＊需求部门领导第四条、物资订购程序:1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。
年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。
物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额;B 询价。
物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。
并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。
由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
E 催货。
物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划.G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议,进行总结分析,同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
办公用品管理办法
办公用品管理办法办公用品是公司日常运营中必不可少的资源，正确管理和有效使用办公用品对于提高工作效率、节约成本以及保证办公环境的良好形象具有重要意义。
为了规范办公用品的管理，以下是一些关于办公用品管理的方法和建议。
一、采购管理1. 制定采购计划：根据公司的具体需求和预算，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需办公用品的种类、数量和预算限制。
2. 选择供应商：寻找合适的供应商，评估供应商的信誉度和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3. 建立采购流程：建立明确的采购流程，包括审批、比价、订购和收货等环节，确保采购活动的透明度和规范性。
二、库存管理1. 建立库存清单：建立并定期更新办公用品库存清单，包括每种办公用品的品名、规格、数量和单价等信息，便于及时补充和核对库存。
2. 定期盘点：定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量的准确性，及时发现与账面不符的情况并进行调整。
3. 设置库存警戒线：根据办公用品的使用频率和采购周期，设置库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时采购以免影响正常办公。
4. 控制领用权限：设定明确的办公用品领用权限，确保办公用品的合理使用和防止滥用。
三、使用管理1. 倡导节约意识：加强对员工的节约意识培养，提倡合理使用办公用品，避免浪费和过度消耗。
2. 分发和归还制度：建立办公用品分发和归还制度，对于需要分发的办公用品进行登记和归还，避免损耗和遗失。
3. 保养和维修：对于易损耗的办公用品，定期进行保养和维修，延长使用寿命，减少更换的频率。
四、报废处理1. 制定报废标准：根据办公用品的使用寿命和状况，制定明确的报废标准，对于已经达到或超过标准的办公用品及时进行报废处理。
2. 安全环保处理：对于涉及有害物质的办公用品，如打印墨盒、电池等，应按照相关规定进行分类收集和安全环保处理。
五、绩效考核1. 审核报销单据：对于涉及办公用品的报销单据进行审核，确保符合采购计划和使用规定。
公司办公用品及服务采购管理办法
公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购管理规定及办法
XXXX有限公司办公用品采购与管理办法（试行）第一章总则第一条目的为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二条适用对象本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
第三条采购原则办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章采购范围、方式、途径及管理职责第四条集中采购范围集团公司采购办公用品可分为：（一）文具事务用品1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。
3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。
4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。
（二）办公耗材硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。
网线、水晶头、网线转换接头等。
（三）日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。
（四）办公设备票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。
（五）办公家具文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。
第五条采购方式（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。