销售货物发货通知单
其他注意事项
注：文件名需按照合同所属公司+买方名称+主要货物名称+时间，如：丹东+北京华力兴+高压发生器+20160612
销售货物发货通知单
销售负责人 公司名称 购买方信息 地址 公司名称 收货方信息 地址 合同信息 合同金额 货物名称1 单位 销售部填写 货物信息 单位 货物名称3 单位 是否有指定运输 方式 是否有随货单据 运输信息 包装要求 若货物不是从公司库房发出， 请填写货物序列号 货物名称1 单位 货物名称2 单位 货物信息 技术部填写 货物名称3 单位 运输公司名称 随货单据名称及 数量 编码 数量 单号 随货发票号 型号 序列号 发货日期 安装时间 编码 数量 编码 数量 是否是送货进 仓 最迟发货时间 数量 型号 数量 保价金额 是否开发票 发票是否随 货 预计安装时 间 型号 序列号 型号 序列号 货物名称2 付款条款 型号 数量 型号 电话 保修条款 电话 联系人 所属公司 联系人 合同编号
销售与应收账款子系统
业务处理流程
04
功能结构
第一节 销售与应收账款概述
01
一体化 管理
02
CRM
03
信息孤岛
04
ERP+客户关系管理CRM
05
销售与应收一体化管理
06
信息孤岛的消失
07
ERP
销售管理与应收系统：信息传递
一体化 系统
ERP
各自独立
独立系统间无缝链接
合为一个子系统
数据共享、实时、无缝链接
销售管理与应收系统：设计目标
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
收入确认的五个条件（新准则）
01
系统应用与设计目标
02
与其他子系统的关系
3
所有客户应收核算都在应收账款系统完成，应收账款、预收账款、应收票据在总账系统是受控科目。
4
ERP环境下总账系统“可以使用应收、应付系统受控科目”的设置问题。
第三节 应收账款核算
销售发票、代垫费用由销售系统录入； 应收账款系统仅录入其他应收单
单据录入
收款单 核销
单据结算
二、应收账款核算的日常处理（ERP环境）
联机开发票
第二节 销售管理的日常业务
一、销售报价管理（面向客户） 二、销售订单管理 销售订单是供销链的起源单据与目标单据。 三、销售发货处理 发货通知单 销售出库单：物流重要单据，货物是否出库是税收、会计处理的依据。 四、销售退货处理
五、销售商品发运 与税收、会计处理的关系
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
仓库管理制度及发货流程
一、目的为规范公司仓库管理，提高工作效率，确保货物安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库及其相关工作人员。
二、仓库管理制度1. 仓库基本管理（1）产品码放：产品必须码放在垫板上，不允许直接接触地面。
产品摆放要做到三齐（堆码整齐、码垛整齐、排列整齐），不得出现混放或错放现象。
（2）物料卡管理：仓库每种产品要有物料卡，标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。
（3）库房通道：库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM。
（4）卫生管理：仓库内保持清洁、卫生，每周一次进行全面卫生清扫，保持空气流通。
2. 采购入库管理（1）销售部接到客户订单后，填写生产订单给计供部。
（2）计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员编制产品标准指标卡和用料单。
（3）计供部采购员查询库存物料，编制采购计划。
（4）计供部负责人审核，公司总经理批准。
（5）采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同。
（6）采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
3. 原辅材料入库（1）供应商指定司机送货到公司后，送达公司指定的车间材料仓库待检区。
（2）仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，清点品种、规格、数量。
（3）仓库管理员填写送检单给技质部质检员，质检员检测并填写检测报告。
（4）合格的原材料由车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，填写销售订单。
2. 计供部文员根据销售订单，下达发货通知单给仓库。
3. 仓库管理员核对销售订单和发货通知单，准备发货。
4. 仓库管理员填写出库单，清点货物数量，核对无误后，将货物交给物流部门。
5. 物流部门负责将货物送达客户指定地点，并完成签收手续。
四、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
销售合同补货通知书
尊敬的[客户名称]：
您好！
首先，感谢您一直以来对我们公司产品的支持与信任。
为了更好地满足您对产品的需求，现就我方销售合同补货事宜，特此发出本通知。
一、补货原因
1.根据我方销售合同规定，贵方于[具体日期]购买了我公司[产品名称]产品，数量为[具体数量]件。
2.由于市场需求的增加，以及贵方对我公司产品的认可，我方决定对贵方订单进行补货。
二、补货数量及价格
1.本次补货数量为[具体数量]件。
2.补货产品价格仍按照原销售合同执行，即[具体价格]元/件。
三、交货时间及方式
1.本次补货产品将于[具体日期]前完成生产，并在[具体日期]前安排发货。
2.我方将采用[具体运输方式]将产品送达贵方指定地点。
四、付款方式
1.贵方在收到货物后，请于[具体日期]内将货款支付至我方指定账户。
2.账户信息如下：
开户名称：[公司名称]
开户银行：[银行名称]
账号：[账号]
五、其他事项
1.为确保货物安全，请贵方在收到货物后及时验货，如有质量问题，请及时与我方联系。
2.如遇特殊情况，导致交货时间延迟，我方将及时通知贵方。
3.本通知为双方签订销售合同的补充协议，具有同等法律效力。
敬请贵方予以重视，并按照本通知要求办理相关事宜。
如有疑问，请随时与我方联系，我们将竭诚为您服务。
再次感谢贵方对我公司产品的支持与厚爱，期待与您携手共创美好未来！
顺祝商祺！
[公司名称]
[具体日期]。
发货通知书范文3篇
发货通知书范文3篇Model delivery notice编订：JinTai College发货通知书范文3篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：发货通知书范文2、篇章2：发货通知书范文3、篇章3：发货通知书范文当进行发货时，就会有发货通知。
下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考!篇章1:发货通知书范文xx培训网发货通知单-仓储管理通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 .使用说明1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。
2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。
业务经办：表单编号：合计备注审核：配全柜数量件PCS PCS货柜号码发票号码总体重积批准：篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXXX公司第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它□ 售后订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字：签字：签字：发货准备通知单第2联运营中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）□ 售后订单□ 打样订单□ 补发□其它待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字确认篇章3:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】受理号：受理计划进港时间：装船信息：货物信息：签收员：码头作业须知1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港，本通知随车一式三份，一份港区签收后回到发货单位，一份港区仓库留底，一份货运代理公司留底;2、港区昼夜作业分为三个阶段：22点-06点（第一班），06点-14点（第二班），14点-22点（第三班）;3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划，否则不能保证及时卸货;4、车辆6号门进，6号门出;5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港，超过该时间，该车将无法通过一号门的核对，车辆不得进入港区，司机应及时与货运代理联系，并根据重新安排的计划时间进港;6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候，如有问题电话联系进出栈队：7、港区地址：上港集团xxx分公司（十区）上海市宝山区军工路4501号8、进场车辆司机（2人）必须自行佩戴安全帽、手套，卡车司机负责车上的拆、挂钩，司机必须2人配合，1人不作业。
发货通知_范文
发货通知_范文
尊敬的客户：
感谢您对我们公司的信任和支持！我们很高兴地通知您，您所订购的商品已经准备妥当，并将尽快发货。
经过我们专业团队的精心包装和质量检验，您订购的商品在保证质量的同时，也确保了商品的完好无损。
我们始终坚持以客户需求为导向，为您提供最优质的商品和服务。
为了确保您能够及时收到您所订购的商品，请您核对以下发货信息：
订单编号：XXX
商品名称：XXX
数量：XXX
单价：XXX
总金额：XXX
收货人：XXX
收货地址：XXX
联系电话：XXX
根据您提供的收货地址，我们将安排最快的物流渠道进行发货。
通常情况下，我们会选择可靠的物流公司，以确保您能够尽快收到商品。
请您留意手机短信或电子邮件，我们将会为您提供物流信息和快递单号，方便您随时跟踪您的订单状态。
同时，请您注意查收您的包裹。
在签收时，请您仔细检查包裹的外观是否完好无损，如有任何破损或异常情况，请您及时与我们联系。
我们将竭尽全力协助您解决任何问题。
我们会持续关注您的订单状态，并确保您的满意度。
如果您对商品或服务有任何疑问或意见，请随时与我们联系。
我们将会尽快回复您，并为您提供最佳的解决方案。
再次感谢您对我们公司的支持和信任！我们将一如既往地努力为您提供更好的商品和服务。
期待与您的下一次合作！
祝您生活愉快！
此致
敬礼
您的服务团队。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
销售与收款管理制度(1)
销售与收款管理制度(1)销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，办理监控发出货色，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库办理岗位，负责存货的办理，负责审核销售发货单据是否齐全并办剃头货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款子的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
1不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售等重要资料，必须同代替身员办清交接手续，单位主管领导监视交接，并将移交手续通知办理本部、财务部有关人员备案。
产品订单流程
产品订单流程企业采购部门向供应商发出的定货凭据(包含成品、原材料、燃料、零部件、办公用品、服务等全部采购过程)。
小编给大家整理了关于产品订单流程，希望你们喜欢!客户订单下达流程1、客户、销售人员通过口头、书面(传真)或来访下订单到客户服务部。
2、接单的类型：(1) 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认;(2) 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单(出差期间可通过口头方式)，并完整地向客服员提供下单信息;(3) 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容(与《销售部客户订单确认书》内容比较)不完整或不详处，其负责该客户的销售员(或受销售员委托的客服员)应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。
(1) 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员(或受销售员委托的客服员)应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》;(2) 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
发货通知单
2.发货完毕，发货通知单及销售合同由销售助理归档。
XX科技有限公司发货Biblioteka 知单编号：XX-XX-XX
产品名称： 规格： 合同编号： 客户需求日期：
批号
总计（吨）
数量（吨）
0
批号
数量（吨）
交货方式
送货到厂
运输方式
公路
包装
散装
合计（吨）
0
客户名称
收件人
送货地址
联系方式
备注
市场部经办人： 市场部分管副总： 财务部： 技术中心：
日期： 日期： 日期： 日期：