销售发货业务流程
货物销售流程
货物销售流程
1.业务员收到买家的意向订单电话等形式。
2.业务员接单并完整填写销售订单 --- 确认无误后签字 -- 提交至领导审核签字 -- 传至收货商确认采购信息签章。
3.合同签订：销售订单确认之后,立即处理合同的拟定审核并签订。
合同拟定 -- 合同审核 -- 对方收货商盖章 -- 供应商我司盖章-- 合同签订完成。
4.收款。
5.发货收货。
根据销售订单上的送货信息按规定之间内送至收货商指定地点。
收货商当场入库,看是否有质量问题。
一旦有质量问题,需留下质量问题证明,例如：照片等, 并立即形成一份质量问题说明书供后续质量问题处理提供证明以及说明。
如当场没有说明有质量问题,视为无质量问题。
6.货物的送货完成需要告知销售跟单员填写出库单,即视为此批货物订单完成。
如有质量问题也需要告知销售跟单员将此批货物质量问题做好书面记录。
9销售发货
电子挂钟现存量（ 电子挂钟现存量（ 个）
2011-7-2
ERP实务
10
9.3 销售发货业务
5.查询销售报表 查询销售报表
岗位：销售部门 业务员 岗位：销售部门/业务员 菜单路径：业务/供应链 销售管理/报表 供应链/销售管理 报表/统计表 菜单路径：业务 供应链 销售管理 报表 统计表
– 销售统计表：查看产品销售情况 销售统计表： – 发货统计表：查看产品发货情况 发货统计表： – 销售综合统计表：查看产品销售总体情况 销售综合统计表：
2011-7-2ERP实务29. Nhomakorabea 业务概述
应用准备
建立账套、启用销售管理和库存管理系统 建立账套、 设置基础数据（客户分类和客户档案） 设置基础数据（客户分类和客户档案） 设置单据格式、 设置单据格式、单据编号 设置“销售管理” 设置“销售管理”模块的系统选项
业务/销售管理 设置 业务 销售管理/设置 销售选项 销售管理 设置/销售选项 业务控制” 选择“是否销售生成出库单” “业务控制”中，选择“是否销售生成出库单”为 则销售发票复核时同时生成销售出库单。 “是”，则销售发票复核时同时生成销售出库单。
录入并审核期初发货单
2011-7-2
ERP实务
3
9.2 系统业务流程
业务流程：销售发货、 业务流程：销售发货、销售出库 主要业务内容
填制销售普通发票 销售发货 销售出库 销售报表查询
2011-7-2
ERP实务
4
9.3 销售发货业务
实验目的：理解销售发货管理的含义，掌 实验目的：理解销售发货管理的含义， 握其功能操作 实验数据准备
第九章 销售发货
2011-7-2
ERP实务
财务审核销售合同发货单流程
一、目的为确保公司销售合同的执行和发货流程的规范性，提高财务管理水平，防范财务风险，特制定本财务审核销售合同发货单流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有销售合同发货单的财务审核工作。
三、流程步骤1. 合同签订（1）业务部门与客户签订销售合同，合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订后，业务部门将合同原件提交财务部门备案。
2. 发货单编制（1）业务部门根据销售合同，编制发货单，内容包括产品名称、规格、数量、单价、金额、交货时间、付款方式等。
（2）发货单编制完成后，由业务部门负责人审核签字，并提交财务部门。
3. 财务审核（1）财务部门收到发货单后，对以下内容进行审核：①发货单内容是否与销售合同一致；②产品名称、规格、数量、单价、金额等是否准确；③交货时间、付款方式是否符合合同约定；④业务部门负责人签字是否齐全。
（2）审核过程中，如发现以下问题，财务部门应与业务部门沟通，要求其修改或补充：①发货单内容与销售合同不一致；②产品名称、规格、数量、单价、金额等有误；③交货时间、付款方式不符合合同约定；④业务部门负责人签字不齐全。
4. 财务审批（1）财务部门审核无误后，将发货单提交给财务主管审批。
（2）财务主管审批通过后，将发货单提交给总经理审批。
5. 发货执行（1）总经理审批通过后，业务部门根据发货单进行发货。
（2）发货过程中，业务部门应及时与财务部门沟通，确保发货进度与合同约定一致。
6. 财务结算（1）发货完成后，业务部门将收货凭证提交财务部门。
（2）财务部门根据收货凭证，进行销售收入的确认和账务处理。
四、注意事项1. 财务部门在审核过程中，应严格按照合同约定进行审核，确保发货单内容的准确性。
2. 业务部门在编制发货单时，应确保发货单内容与销售合同一致，避免出现错发、漏发等问题。
3. 财务部门与业务部门应加强沟通，确保发货进度与合同约定一致，提高工作效率。
4. 发货过程中，业务部门应及时向财务部门反馈发货情况，确保财务结算的准确性。
最新商贸企业业务流程
最新商贸企业业务流程商贸企业的业务流程是指商贸企业在进行日常经营活动时所需经过的一系列环节和过程。
随着经济的发展和技术的进步，商贸企业的业务流程也在不断更新与改进。
下面是最新的商贸企业业务流程。
一、采购流程1.确定采购需求：商贸企业根据市场需求、库存情况等因素确定采购需求，制定采购计划。
2.寻找供应商：通过互联网、展会、合作伙伴等渠道，寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈。
3.签订采购合同：商贸企业与供应商协商合同条款，达成一致后签订采购合同。
4.下订单：商贸企业根据采购需求向供应商下订单，明确数量、价格、交货时间等要求。
5.收货入库：商贸企业收到货物后进行验收，符合质量标准的货物入库。
6.支付货款：商贸企业按照采购合同的约定支付货款给供应商。
二、销售流程1.确定销售目标：商贸企业根据市场需求、产品特点等因素确定销售目标，并制定销售计划。
2.客户开发：通过市场调研、广告宣传等方式，拓展新客户，并维护老客户关系。
3.报价洽谈：商贸企业向客户提供产品报价，在价格、交货期等方面进行洽谈。
4.订单确认：商贸企业与客户确认订单，明确数量、价格、交货时间等要求。
5.出库发货：商贸企业按照客户要求，从库存中提取货物、进行包装，并安排物流发货。
6.收款确认：商贸企业确认客户已经收到货物，并将收款入账。
三、财务流程1.记账报销：商贸企业进行日常的记账工作，包括凭证录入、报销申请、审核等环节。
2.发放工资：商贸企业按照员工工资制定的规定进行工资发放。
3.纳税申报：商贸企业按照税法规定进行纳税申报，包括企业所得税、增值税等税种。
4.财务分析：商贸企业对财务数据进行汇总、分析，为经营决策提供参考依据。
5.资金管理：商贸企业进行日常资金的流动与管理，包括资金监控、预测等环节。
四、供应链管理流程1.供应链规划：商贸企业根据市场需求、产品特点等因素进行供应链规划，包括供应商选择、合作方式等。
2.订单管理：商贸企业与供应商之间进行订单的接收、处理、执行等过程。
ERP普通寄售销售流程
销售系统流程规定
一、针对寄售客户普通销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓寄售客户不定期将不合格产品或数量不符产品发回寄售仓库，对于退货不合格品，通过调拨单调入不合格品库✓由于先发货后开票，在调拨不合格品库时可能会出现负库存限制，结合实际考虑给以负库存出库。
3.发票业务流程
✓先发货后开票
✓按客户接收数量开具发票
二、针对普通客户分期收款销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓参照【销售订单】或者【发货单】生成【退货单】，生成红字【销售出库单】
3.发票业务流程
✓参照【发货单】/【销售订单】、【退货单】，可将发货与退货开具一张发票之中。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
跨国钢铁公司钢筋销售发货流程
钢筋销售发货流程1.目的：为了明确各个部门在发货各个环节的主要职责特制订本制度。
2.范围：钢筋包含螺纹钢、方钢。
3.职责：3.1市场部：负责开单及装车指令的下发，以及过程中的客情维护。
3.2仓库：成品仓管员负责发货的复核、开单、放行。
3.3生产部：负责钢筋的装车。
3.4保安室：负责来车的确认、引导，以及发货信息的核对，执行车辆放行。
4.内容：4.1流程图4.2拍照、记录。
4.2.1拍照。
装车完毕后，由成品仓管员给司机在车头和车尾分别拍照一张。
4.2.1.1车头拍照时，司机需站在车头前指着车牌或手持车牌，照片内容包含：司机、车头、车牌。
4.2.1.2车尾拍照时，司机需站在车尾旁，照片内容包含：司机、车尾，钢筋捆数。
如装货车型带后门，需打开后门确保能露出钢筋，通过照片能核对钢筋捆数。
4.2.2记录。
成品仓管员每月初将上个月拍摄的照片，拷贝至仓库数据统计员处。
仓库数据统计员需按照产品类别及拍摄日期分类归档照片。
以便日后查验。
4.3销售单据管理表4.3.1单据类别及管理要求。
4.3.2单据管理的总体原则为各部门每日对单据按照流水号进行整理归档，出现缺失、漏号或发现单据不一致应第一时间找相关责任人核实确认，产生出入时要第一时间向总经办汇报，便于总经办依据职责对相关责任人处理。
4.3.3所有单据涂改无效，需作废重新开单。
4.4处罚规定。
4.4.1未按上述流程履行各自职责的，视情况严重程度处罚100元-10000元。
4.4.2钢筋未核对装车数量被下道工序查出的，根据情况不同做不同处理。
4.4.2.1钢筋未核对装车根数被下道工序查出的。
放行出厂时，保安在核对出厂车辆信息时，抽点发现根数异常经核查属实后，每多出一根考核成品仓管员相关责任人50元/根，同时奖励XX 方保安相关责任人1000XX/根。
4.4.2.2钢筋未核对装车捆数被下道工序查出的。
4.4.2.2.1成品点数时，成品仓管员在核对装车捆数时，发现车间发货人员多装，每出现多装一捆，考核车间发货相关中方责任人500元/捆；考核车间发货相关XX方责任人5000XX/次。
发货流程管理制度
原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购：1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。
2、计供部采购员查询库存物料3、采购员编制采购计划4、计供部负责人审核，公司总经理批准5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。
6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。
质检员检测并填写检测报告。
3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。
3.2.不合格：仓管员通知采购处理。
原辅材料付款：1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
2、《付款申请》需计供部负责人审核3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。
4、财务主管复核，确认资金安排。
5、总经理核准。
6、出纳付款，财务主管复核。
二、原材料领用环节1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。
二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。
三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。
计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。
生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。
物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。
四.步骤I.合同△业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。
△合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。
△合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。
△合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。
II.内部订单受理a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下：●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。
若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。
●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。
质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。
●计财中心——驻厂会计按照《内部订单》查款，开具《发票》、《出库单》。
●营销中心——营销总监和总监助理。
如果有贸易产品采购由营销中心采购部和外贸部采购组统一配合执行。
在准备发货期间，若遇到客户临时取消合同，业务员在经过部门经理同意后，第一时间通知工厂客服取消订单，并以红色订单冲销原订单，该订单号不得取消。
b)货款及交易风险管控第一、内贸预付款合同，由财务内勤通知工厂客服到帐情况，内贸货到付款合同，财务内勤要核对该客户以往是否欠款，欠款有无恶意拖延现象，提交《账龄分析》报表，给营销中心判断，由部门经理及营销总监审批是否同意发货。
第二、外贸预付款合同，由单证查款到帐情况，并通知财务和业务员，非预付款合同，由单证提交应收账款情况，通知业务员催款，有付款风险的客户，必须经过营销总监同意方可发货。
III.发货作业1生产备货：在生产中心收到《内部订单》之后，生产调度按照订单要求统筹安排生产，货物生产包装入库之后，仓库库管要及时通知工厂客服，在遇到供货紧张时要和营销中心总监沟通，排定货物生产备货的先后顺序，如果计划停产或者突发停产要及时通知营销中心各部门知晓；XX仓库备货：由物流经理和营销总监助理合议，确定XX仓库备货明细，由单证部副经理开具《XX 库货物调拨通知单》给工厂仓储客服，客服开具《XX库备货通知单》，一式四联分别为存根、物流、仓库、生产，交相关部门，依据本《发货流程》发货到XX库。
货到XX库之后，由XX库负责保管出库。
XX库出库：根据物流经理及营销助理决定，由XX库发货给客户时，由工厂客服开具《发货通知单》注明XX库发货，一式三联，分别为存根、财务、物流（XX库），将物流联通过传真、或邮件、或扫描形式通知XX库出货，财务开具《出库单》交仓库登记台帐。
涉及到液体产品糠醇糠醛亏库的问题，参照公司的亏涨称处理规定处理。
2XX库作为公司二级库，既XX仓库等同于工厂仓库，具体发货流程按本发货流程规定操作。
3工厂发货：◆确认发货内贸货物内贸款到发货客户，工厂客服根据驻厂财务的《到款通知》，结合《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，若具备发货条件则确认发货；若是内贸货到付款客户，则工厂客服只需按照《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，确认发货。
外贸货物工厂客服根据单证部的《入货通知/订舱确认单》，结合《内部订单》之要求，事前确认仓库存货情况，并且和业务员联系，若具备发货条件则确认发货；◆通知发货工厂客服开具《发货通知单》给工厂物流调度员找车，同时将《发货通知单》给财务和仓库各一份，财务作为开具《出库单》的依据，仓库作为备货的依据。
车到厂后，再开具《发货程序》和《收货确认单》给物流调度，并通知业务员发货和预计到货时间。
同时，客服在装车前通知财务开具《出库单》交仓库。
◆物流执行物流调度在收到《发货通知后》找车，确定运输车辆后结合物流内勤给的《发货明细》和司机签订《运输协议》，同时开具《装车单》、《运费结算凭证》，合并将《收货确认单》、其他票据或者物件一起交给司机，要求司机按《内部订单》要求送货，并监督车辆送货货途中的交货情况。
◆货物装车仓储部经过核对《出库单》与《装车单》无误后，按《装车单》要求装车；货物监装过程由质量部、物流调度及司机一起执行。
质量部按照《内部订单》之要求查验质量是否符合，不符合则必须征求业务员意见再做不合格处理。
物流调度和司机必须指导装卸工装车，同时负责核对产品包装和数量，出厂数量不对，工厂概不负责。
◆货物出库、出厂及送达物流调度带领司机一起到仓库，凭《装车单》和《发货程序》到仓库装车；仓库库管查验单据后装车，装车完毕，仓库库管在《装车单》上签章，其中一联作为《出门证》给司机出厂，每天早晨9点前财务收回出门证并核对，发现错误及时处理；货物按规定送抵客户后，司机要返回《收货确认单》给工厂客服留存，《运费结算凭证》则由客服签章后交给物流结算运费。
4外贸贸易产品发货，合同签订后，贸易产品采购组按照合同要求进行采购，若是我司原材料则按照发货流程执行。
纯贸易产品，如果需要我司自行倒包和贴唛头，则按照发货流程，将货物拉至我司仓库（XX仓库）按合同要求处理。
贸易产品可以直接发港口的合同，由外贸业务员和单证操作进行操作，具体流程参照《单证业务流程》5外贸发货详细流程补充5.1）外贸部单证订舱、准备单据5.1.1）据付款方式不同，如L/C付款，需要催证、审证、改证。
5.1.2 ）订舱订好船后，传《订舱委托书》给货代。
5.1.3 ）准备单据去外管局申领《核销单》，海关购买《报关委托书》《出口报关单》，如是危险品去商检局办理《危包证》，如是法捡产品还要领取《换证凭条》，据客户要求在商检局办理《重量证》《品质证》《产地证》，或者贸促会办理《一般产地证》。
自己制作《发票》、《装箱单》。
5.1.4）危险品申报、报关将《核销单》、《报关委托书》、《出口报关单》、《发票》、《装箱单》、《合同》、《危包证》、《换证凭条》寄与货代进行危险品申报、报关。
5.1.5 ）原材料采购采购部据订单及生产计划采购原材料。
5.2 ）物流中心发货外贸部单证收到《入货通知单》后，传给工厂客服，签发《发货程序》，驻厂财务开具《出库单》，仓库出货，驻厂运输调度确定运输车辆，并与之签订《运输合同》，质量部监装，合格后准予出厂，车辆拿出门证出厂。
由营销总监或助理决定是否在XX仓库备货。
车辆运往XX仓库或危险品仓库。
5.3 ）集港、结关在结关前进行危险品申报、报关。
5.4）海运在船开之前外贸部单证确认提单，如贸易术语是CIF需要投保。
船开之后，给客户发《装船通知》，贸易术语是FOB，CFR的，通知客户投保。
5.5）外贸部单证交予单据将各种单据据付款方式的不同邮寄单据或交银行。
如付款方式是电汇、T/T预付，提单副本，全额预付，电放将单据邮寄客户，如付款方式是L/C，D/P，D/A，CAD，OA将单据交予银行。
5.6）客户清关5.7）客户验货验收合格，入库，不合格，进入投诉处理程序。
5.8 ）客户付款据付款方式不同付款。
5.9）核销、退税银行收到款后，出具记帐联供财务下账，核销联供核销用，核销前需要银行在海关退下来已用核销单上面批注到款日期，金额和盖章。
拿核销单、出口报关单、发票和核销联去外管局核销。
核销完毕后，拿核销单的核销联、出口货物报关单黄联、发票交予财务申请退税，收到退税款后出口手续完毕。
五.单据5.1、销售产品订单此单一式一联，由业务员填写，按规定经过内部逐层审批同意之后，内贸提交给市场部合同专员制作合同，此单由市场部留存。
外贸提交给单证部合同专员制作合同，此单由单证部留存样式销售产品订单年月日业务员：主管：领导复核：5.2、内部订单合同确立之后，当天由业务员填写，统一交给内贸内勤或者外贸内勤，分发给各职能部门，本单四式八联，一联给物流经理和物流内勤确认留存，二联给驻厂财务会计确认留存，三联给生产厂长和调度确认留存，四联给工厂客服、营销总监及总监助理确认留存。
物流中心，物流经理和物流内勤，物流内勤再根据内部订单给驻厂物流调度出具发货明细一份，此单只注明物流须知的信息；生产中心，生产厂长和调度各一份，由他们组织生产；计财中心，驻厂会计一份，只留财务须知。
工厂客服，销售总监、销售总监助理，各一份，此联是内部订单的全部信息。
详见附件1 《内部订单》5.3、发货通知单由工厂客服开具，目前是《包装通知单》，分别给生产、财务、仓库，作为货物生产和储备之凭据。
一式四联，一联存根，二联财务确认并留存，三联生产确认并留存，四联仓库留存如下附件发货通知单订单号：物管部：请按下列要求安排车辆 包装 装车 通知人： 日期： 年 月 日5.4、发货程序由工厂客服开具，作为物流装车及送货的凭证，并具备对仓库的提货凭证之功能，一式两联，给物流一份，留存一份。
如下附件：5.5、装车单由物流中心驻厂物流调度开具，明确承运车辆装货数量和产品情况，一式三联，留存一联，仓一联：存根（黑色）二联：物流（红色）库一联，门岗一联。
经办人：5.5由驻厂财务会计开具，一式三联，分别给工厂客服，仓库。
财务作为记帐与查验货款的凭据。
出 库 单单位： 年 月 日 订单号：批准人 单位经办人 保管 开票5.6、收货确认单由工厂客服开具，注明产品名称，数量，包装等基础信息，一式三联，客服留存根一份，客户留存一联，司机带回一联回执，确认客户按质按量货物收讫，如果有随车带的单据、发票或者样品也要在此单上注明。
（尤其是货到付款，或者有账期的客户必须带回回执，以备不时之需，回执返回工厂后由工厂客服妥善保管）。
一联：存根（黑色）二联：仓库（红色）三联：出门证证（绿色）一联：存根（黑色）二联：财务（红色）三联：仓库（绿色）5.7、运费结算凭证由工厂物流内勤开具，一式二联，一联物流存根，二联承运方留存作为运费结算凭证在财务结算运费，在货物送抵客户之后，带回客户回执经客服签字确认之后，经物流统一到财务领取运费。