销售订货及发货流程
销售发货操作流程
销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。
4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。
一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。
2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
销售发货流程
销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。
2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。
3）、返货调货同上。
3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。
发货流程七个步骤
发货流程七个步骤发货流程七个步骤在现代物流业中，发货是非常重要的一个环节，因为它涉及到商品在供应链中的移动和交付。
因此，一个高效的发货流程是非常必要的。
下面将介绍七个步骤来详细说明发货流程。
一、订单确认在发货之前，首先需要确认订单信息。
这包括商品名称、数量、价格、收货地址等等。
通过确认订单信息可以避免出现错误或者漏洞，从而保证顺利的发货。
二、库存检查在确认订单信息之后，需要进行库存检查。
这是为了确保有足够的商品可以用于发货。
如果库存不足，则需要采取相应措施，例如加急生产或者寻找其他供应商。
三、包装准备包装准备是非常重要的一步，在这个过程中需要准备好合适的包装材料和工具。
根据商品类型和数量选择合适的包装材料，并使用封箱机或者胶带将商品固定在包装盒内。
四、标签打印标签打印是为了方便快递公司识别并送达正确的收货地址。
根据订单信息打印出相应的标签，并粘贴在包装盒上。
五、物流选择物流选择是根据收货地址和商品类型选择合适的快递公司。
可以通过比较不同快递公司的价格和服务质量来做出决策。
六、发货通知在准备好所有物品之后，需要发送发货通知给客户。
这包括订单号、物流信息以及预计送达时间等等。
通过发货通知可以让客户知道他们的商品已经发出，并且可以追踪物流信息。
七、物流追踪最后一个步骤是物流追踪。
在发货之后，需要不断地跟踪物流信息并更新客户。
如果出现问题或者延误，需要及时处理并与客户沟通。
总结以上就是发货流程的七个步骤，每个步骤都非常重要，缺一不可。
通过高效的发货流程可以提高客户满意度，并且减少出错率和延误率。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
公司发货流程七个步骤
公司发货流程七个步骤
1、先填写好发货清单，写下货物名称、规格型号、数量、单位、单价、金额和备注。
2、然后进行备货理货，根据客户订单开始准备货物、整理货物。
3、然后进行发货检验，对准备的货物进行检验，把好质量关。
4、进行发货复核，对商品发货操作过程各个工序根据商品出库凭证进行逐一核对，避免发生差错。
5、完成产品装箱，对入库产品进行批号、数量核对，清洁包装箱表面，然后将商品装箱。
6、安排发货，填写发货单，办理货物出库单据，联系快递公司揽件。
7、最后实施交货，将商品送达客户。
注意在交货的时候需要客户填写回执单，并做好发货日报表以及月报表。
销售部发货流程及注意事项
销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。
- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。
2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。
- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。
- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。
3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。
- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。
4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。
- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。
5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。
- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。
注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。
- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。
- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。
- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。
- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。
发货与结算流程范文
发货与结算流程范文1.订单确认：买家下单后，卖家首先需要确认订单的详细信息，包括商品名称、数量、价格、交付方式等。
2.准备货物：卖家根据订单要求，准备货物。
这包括仓库管理、货物包装、质量检查等。
3.物流选择：卖家根据买家要求和货物特性，选择合适的物流方式。
一般有快递、陆运、海运、空运等多种选择。
4.发货通知：卖家在货物准备好后，向买家发送发货通知。
通知包括货物的详细信息，如发货时间、运输方式、物流公司、运单号等。
5.物流跟踪：买家收到发货通知后，可以通过物流公司提供的查询方式，随时了解货物的运输状态和预计到达时间。
7.结算方式：一般有全款、先款后货、货到付款等不同的结算方式。
双方根据事先协商好的方式，进行结算。
8.结算流程：买家确认收到货物后，根据约定的结算方式进行支付。
卖家确认收到款项后，将支付确认反馈给买家。
9.结算记录：双方对结算款项进行记录，包括收款账号、金额、日期等。
这有助于日后的查询和对账。
10.评价反馈：买家收到货物并完成结算后，可以对交易进行评价，向卖家反馈商品质量、物流速度等方面的意见和建议。
-自动化处理：通过使用电子商务平台、物流追踪系统等技术手段，自动化处理订单、发货与结算等流程，减少人工操作，提高效率。
-实时信息更新：购买方可以随时了解订单状态和物流信息，并及时通知卖家。
卖家也应及时更新发货信息并告知买家。
-合理运输安排：根据货物特性、交付时间等因素，合理选择物流方式和运输公司，确保货物能及时安全地送达。
-完善售后服务：及时处理售后问题，提供快速和满意的解决方案，增加买家对卖家的信任度。
总之，发货与结算是商业交易中非常重要的环节，一个流畅高效的流程对于买卖双方都十分重要。
通过合理的流程设计和优化，可以提高交易效率、降低成本，并提升用户满意度。
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销售订货及发货流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程
一：目的
通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失
二：培训范围
销售部全体员工
三：流程
（一）客户订货及订单确认
客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。
销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。
销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。
（二）货款到账确认
客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。
（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）
（三）开具发货单并签字
确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。
销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。
（四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。
销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。
（五）自提销售
客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。
财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。
（六）视同销售出库产品
用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。
（七）单据流程
货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。
附件：《发货单》
制定：仓库确认：
财务负责人确认：总经理审批：。