出 差 审 批 单
出公差管理规定
子公 司
副经理 部门经理 副总经理/总工程师
部门经理+部门分管领导 部门分管领导 直接上级
A+子公司总经理+子公司分管领导 A+子公司分管领导+公司总经理
总经理
直接上级
A+公司总经理+公司董事长
注：公出审批人可根据工作需要将其职权范围内审批权限进行授权。
第五条 公出人员在填写《公差审批表》时，应详细填写公出事由、公出详细地点及预计 返回时间。
天)
元，其
部门分管副总批准方可报销（职能
其他城市 他城市 380 260 200 部门经理或子公司分管副总超标
不高于
800 元；
的，则要由上一级领导批准）；③报
销住宿费用须提供正式发票。
市内 非公司所
①在公差地市内，根据所在城市的
交通费 在地(如温 （元/ 州地区以
据实报销
交通便利情况，结合时效性，优先
第七章 其他 第二十六条 董事会、监事会成员、公司聘请的顾问或其他非公司员工，因公司公务公差， 由公司联系人代办公差报销手续，对于业务协议已明确差旅费、通讯费、食宿费等费用标准 的，其差旅费报销以协议为准，对于业务协议未明确费用标准的，经公司分管高管批准，可 按实际产生费用予以报销。 第二十七条 常驻外地员工驻外期间不执行本规定，具体报销标准可由各子公司根据实际 情况另行制定细则，报公司行政部审批通过后方可执行，但因工作需要离开驻地公差，按本 规定办理。 第二十八条 除规定有薪假期外，公差期间节假日不计考勤，特殊情况报公差批准人审批。 第二十九条 公差人员返程抵达公司所在地超过 22：00（含 22：00），次日给予半天带薪 休息。
第六条 公出人员离开公司后要及时与公司直接领导和相关部门联系，以便公司随时掌 握公出人员情况。
财务报销制度及报销流程
杭州和辉物资有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支岀，特制左本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、英他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支岀具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规左（一）出差借款：岀差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务专项借支，借款人员应及时报账。
（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规宦：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范国使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账：2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规左填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字t财务审核t总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支岀原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规圧（-）经办人报销费用、支岀时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票：2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收拯、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且淸晰可见。
4、发票抬头要求填写我单位冬称。
且票而金额大小写一致、内容填写完整。
出入境特殊物品卫生检疫审批申请单样表
出入境特殊物品卫生检疫审批申请单样表
填写说明
根据网站申请表必填项提示及下拉菜单，填写或选择申请内容，根据进出口产品种类选择相应的随附文件。
“数量”指特殊物品的最小包装单位数量，如疫苗的最小包装单位为“支”，细胞的最小单位为“株”，选择下拉菜单的相应内容，如下拉菜单中无对应单位可选“其他”并在备注中详细说明。
“总货值”以美元计算，如该批货物的价值是以其它币种，请以申报日汇率折算成美元；如该批货物为非贸易性质，则在该栏中填“0”。
由于“出入境口岸”有临时变动的可能，此项在核销时填写。
若为出境则选择办理出境特殊物品申报的隶属海关，若为入境则选择首次抵达地的隶属海关。
如果D级产品药监局证书截止日期为红色，代表该产品
已过期，注册证已过期的产品，如生产日期在注册证有效期内的，仍可申报审批。
错误示例
1.按要求应上传的文件未上传。
例如: 出境科研合作用途的人血清样本应上传人类遗传资源管理部门出具的批准文件，未上传。
2.出入境特殊物品描述性材料不完整、不详细或不准确，导致审批人员无法识别产品风险。
例如：用途仅写科研，科研方向、科研内容、科研目的等不明确；产品略去了核心生物成份等。
3.单位信息有变更，未及时更新。
例如：更换了联系人、单位地址等。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
出差审批单 新版
部门：
填写日
年月日出差前须经
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；3、若公务紧急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；出差审批单
备注：
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。
出差审批单
填写日
年月日
部门：
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；
2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；
备注：
3、若公务紧备注：
急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。
公司出差管理制度(附审批单、报销单)
《山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例》第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，和在《公司出差管理条例》签字同意，并按以下权限进行审批。
（1）部门负责人出差，报请总经理审批。
（2）其他人员出差，报请部门领导审批。
（3）国外出差，一律由董事长核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。
（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。
特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第6条使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天20元补助表1 出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第三章出差费用报销第9条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
第10条出差人员返回企业后，1个工作日内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
案件评查审核表Excel模板
评查工作 办公室意见
评Hale Waihona Puke 工作领 导小组意见县政法委意 见
涉 案 罪 名 立案侦 查日期 逮捕 日期 公诉受 理日期
案 件 来 源 侦查终 结日期 取保候 审情况 移送法 院日期
公诉部门在 审查起诉阶 段有无违法 违纪情况， 适用法律是 否得当 公诉部门对 法院的判决 裁定是否审 核，是否畸 轻畸重，有 无抗诉情况 是否息诉服 判，有无越 级、进京访 发生，三个 效果是否统 一 评查工作人 员 综合审查意 见
案件评查审核表
凤阳县人民检察院制表
犯罪嫌疑人 或被告人 受理初 查日期 刑 拘 日 期 移送审查 起诉日期 一、二审法 院审结日期 和定 罪量刑情况 侦查部门认 定的涉嫌主 要犯罪事实 和定罪的证 据，适用法 律是否得当 侦查部门的 侦查活动有 无违法违纪 情况，有无 超期羁押 扣押款物的 种类、数量 、金额以及 侦查、公诉 部门的处理 情况 公诉部门认 定的犯罪事 实和涉案罪 名有无漏罪 、漏犯情 况，适用法 律是否得当
衡阳师范学院人才项目经费单次报账审批单、出差审批单
关于调整人才项目经费报账签批程序的报告
计划财务处：
为进一步规范和加强人才项目经费管理，提高经费使用效益，简化经费报账签批程序，建议由人事处管理的人才项目中发放了项目经费本的，经费报账签批程序参照《衡阳师范学院科研经费管理办法（2018 年修订）》（校科字【2018】5 号）规定的科研经费签批程序执行，经费报账不含餐饮费，办公费不超过经费总额10%,请计划财务处支持为感。
人事处
2020年5月29日
衡阳师范学院人才项目经费单次报账审批单
注：人才项目经费报账不含餐饮费，办公费不超过经费总额10%。
衡阳师范学院人才项目出差审批单二级学院：。
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出差人姓名
所在科室
出差事由
出差依据
（附件）
出差线路
出差时间
（天数）
自 2019年 1月24日至 2019年 1月24日， 共 半 天
出行方式
单位派车
车辆号码：
驾 驶 员：
其它方式
公共交通： 是 否
借用交通工具: 是
分管领导意见
年 月 日
备注：同一事项同一地点两人及以上同时出差，可填写一张审批单。
出 差 审 批 单
出差人姓名
所在科室出差事由出差据（附件）出差线路
出差时间
（天数）
自 2018 年10月 30日至2018 年11月3日， 共2天
出行方式
单位派车
车辆号码：
驾 驶 员：
其它方式
公共交通： 是 否
借用交通工具: 是
分管领导意见
年 月 日
备注：同一事项同一地点两人及以上同时出差，可填写一张审批单。