2016年管理评审报告
IATF16949：2016管理评审报告
页脚内容IATF16949：2016管理评审报告 评审目的 通过开展由厂长主持的管理评审活动，以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。
评审范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和业务。
评审依据 标准要求、客户要求、适用法律法规要求、公司策划文件要求和其他等评审时间 2017-11-28评审地点 会议室 主持人 厂长 参加人员主要议题序号评审内容 评审结论 1.以往管理评审所采取措施的情况 2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。
经验证：改善措施执行有效。
2. 审核结果 公司于2017年11月6~8日进行了IATF16949：2016体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，体系运行符合标准及策划相关要求。
本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。
3. 内外环境因素的变化与应对 从体系运行以来，内、外环境因素已识别，拟定应对措施，并进行监视和评审。
应对有效，暂无大的变化。
4. 风险机遇应对措施的有效性和新变化应对公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
5. 质量目标的实现程度与对策（总目标达成，分目标达成，质量失败成本：内部失败成本和外部失败成本统计分析）公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本可控。
6. 顾客满意度测量、分析与对应顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。
7. 顾客、相关方的反馈与对应公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。
8. 外部供方绩效 采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。
2016年品质部管理评审报告
品质部2016年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2016年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。
一、品质部现有职能分配方面：1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。
1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。
二、测量设备方面：2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。
并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。
2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。
三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。
3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。
在客户端因混料问题是零容忍状态，为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。
2016管理评审报告
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2017.6.30
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2017.1.30
审核/日期：
批准/日期：
评审结论： 1． 质量方针、目标体现了芜湖博莱瑞汽车部件有限公司的发展特色及要求，是适宜的、符合的，公司以及各相关部门能 够按照公司质量方针及目标的要求开展工作，现阶段来看落实情况比较满意； 2．资源状况：公司现有的人员配置能够满足管理和生产需要，生产设备、检测设备、办公设备在国内能够满足产品生产 需求； 3．ISO/TS16949：2009质量管理体系所有要素运行状况良好，公司各级人员已经能够充分理解各要素的要求，能够坚决执 行，并且能够实施积极的、有效的改进，使得目前质量管理体系运行状况良好； 4． 顾客反馈的情况表明，现有的客户等对本公司的产品质量和服务是基本满意的，发生的顾客投诉均为一般轻微投诉， 相关部门均在第一时间内做出相应措施解决并及时反馈客户； 5． 公司级数据统计资料表明：公司产品实现过程的业绩呈良好的提升趋势； 6． 公司不良质量成本率：目前每月已针对不良质量成本做出分析，后期将严格控制不良质量成本； 7． 项目部针对客户新项目均建立相关的APQP文件，实时跟踪每一阶段过程及记录；同时PPAP文件已提交客户并得到确 认； 8． 2016年度体系内部审核、过程审核、产品审核本着充分暴露问题，发现问题的观念，完成了一次内部质量审核，从结 果来看，共发现的不符合项均为一般不符合项，发现的问题点均在要求期限内整改完毕，质量管理体系运行状况良好，同 时对发现的不合法项采取纠正和纠正措施。2016年5月份OQS审核机构对我司进行了换证认证审核，审核中发现的不符合 项，均为一般不符合项，均已在要求期限内整改关闭，且已收到新认可证书。 9． 公司部门和人员已经有效的对出现的或潜在的不合格产品采取了纠正和预防措施，查找问题的原因，防止再发生； 10． 公司针对产品缺陷方面已经提出了持续改进项，正在按照计划的时间实施改进，已经完成的项目实施情况符合规划 的目标； 11． 本公司现有的主导产品，是汽车车灯装饰件，ห้องสมุดไป่ตู้有发生失效情况.
2016管理评审报告
苏州欣龙塑胶模具有限公司Suzhou xinlong plastic mould co., LTD管理评审报告参加人员：蒋总、潘进峰、戴云峰、孙雯燕、邓建平、常云、程勇、谷小军、张晖、邓军、聂志召、张爱琴会议内容：一.蒋总宣布管理评审会议范围及目的2016年，本公司质量管理体系经过了1次内部审核，通过多方面审查认为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运作方面已按ISO9001：2008标准要求运作。
现通过各部门负责人的汇报，对现行质量环境管理体系资源状况﹑质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案等的贯彻情况﹑内外部审核的情况、各过程的业绩及产品的符合性、纠正及预防措施的实施状况和顾客反馈等情况进行评审，以确保公司的质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案有效地贯彻执行，确保质量环境管理体系的运作符合公司发展的需要。
二.质量管理体系资源状况分析（管理者代表）2016年，为了确保质量环境管理体系的正常运行及持续改进，工厂在人力资源、设备设施及资金方面作了大量的投入，比如：根据订单量，员工的招募工作也是紧跟其上，特别是在员工的能力、意识和培训方面，人力资源部也是做了大量的工作，比如在年度培训计划、新员工培训中，达成率和合格率均达到了质量目标。
随着工厂规模的不断扩大，工厂的内部结构和管理层也做了相应的调整，便于统一安排生产，管控产品质量，更好的满足客户。
质量管理体系也做了相应的调整，但并不影响质量环境管理体系的策划、运行。
从整个资源运作状况来分析，公司资源配置能够满足质量环境管理体系运行及持续改进的需要。
三、质量方针的符合性及宣贯情况（管理者代表）质量方针是公司质量工作宗旨和方向，是公司管理者对质量管理的指导思想和承诺，同时也是公司质量管理行为的准则。
我司现行的质量方针合并了各部门反馈的意见，比较有利于员工的理解和记忆。
我司制定的质量管理方针反映了公司坚持向顾客提供满意的产品和服务的决心﹑承诺和义务，满足顾客的关心和要求，并且体现了质量管理体系的持续改进的要求。
管理评审分析报告新版
今年有收到一例客户投诉，业务部及时处理，客户配合得到圆满解决，业务部对客户进行了满意度调查，调查结果显示客户对公司的产品环境要求及服务交期表示满意。
八、纠正和预防措施的情况
质量管理体系运行以来，提出之纠正与预防措施报告，目前已全部整改完毕，措施执行有效。
九、生产控制、设备运行、材料供应
生产控制严格按照程序文件和有关作业指引进行，效果良好，产品没有出现严重的不符合，没有限用物质超标事件，设备运行情况良好，原材料供应能满足生产和技术上的要求且符合环保要求。
十、基础设施和人员培训
目前公司基础设施基本能满足需求，员工培训达成率100%，上岗人员进行过上岗审查，符合岗位入职要求。
十一、质量方针、目标实施情况及适宜性、充分性、有效性的评估及改进意见
一、上次管理评审结果的验证：
上次管理评审输出，建议各部门加强沟通，解决协作问题，定期召开会议，这项工作有得到落ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，效果显着。
二、公司组织架构的适宜性及人力资源状况：
公司的组织架构为直线职能型，部门分工明确，符合公司运作要求，各部门根据手册的规定对各自人力资源的配备进行评价和调整，管理人员岗位不断增强，组织机构合理、适宜、人力资源基本满足质量管理体系的要求。
十六、改善建议事项
装配部因人员流动性大，给产品品质提升带来不利影响，建议装配线管理精细化，以便提升品质和提高生产效率。
与会人员：
史敏、殷建兵、董焕军、王明、黄桂芳、邱秀平、唐显怀、舒德锦、李建国、黎胜、吴丰先、张仕敏、林静、林小岑、钟娜、黎超
报告人/日期：殷建兵2016/12/29
总经理审批/日期：2016/2/29
2016年度管理评审报告
管理评审会议时间
管理评审报告
体系一年多时间的运行，方针符合体系标准的要求，在体系范围内得到了很好的贯彻，持续为体系的顺利运行提供指引。
三、体系策划情况的评审
1.环境因素/危险源辩识、风险评价
在体系的运行过程中，公司人事行政部环安科对环境因素和危险源进行了现场调查，同时公司成立的环境因素和危险源评审小组对识别的环境因素和危险源依据评价准则进行评价，形成了公司重要环境因素和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级重要风险，并持续改进。在内部审核时对未能及时识别的环境因素和危险源进行了增补和评价。
3.运行控制情况的评审
1)重要环境因素和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级重要风险的控制
根据公司识别和评价出的重要环境因素和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级重要风险公司通过制定目标指标和管理方案，建立程序文件和作业指导书规范行为、重新制定应急预案并备案、进行安全培训以及制定整改措施的方法进行了控制。从日常的监督检查情况看，公司重要环境因素和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级重要风险得到了有效的控制和管理。
2.文件及其控制情况的评审
并对管理手册、程序文件1.0版本进行修订，编制了环境和职业健康安全管理手册、程序文件1.1版本（管理手册1个、程序文件15个、作业文件20个）。确保了文件对标准的符合性。文件在编写和使用时充分考虑了各使用部门的客观条件和实际情况，经过1年多的运行，证明体系文件总体是有效的、适宜的。
一、体系工作的进展情况
为了进一步提高服务水平，树立企业品牌，增强公司的市场竞争力，在取得良好经济效益的同时，承担相应的社会责任，公司在2015年推进并通过GB/T24001—2004《环境管理体系》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系》。在体系运行一年多以来，各部门认真贯彻执行公司环境、职业健康安全管理体系，通过计划、培训、文件修订等一系列的工作，环境、职业健康安全管理体系，开展顺利。目前公司的环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，并得到了持续的正确的实施和保持。
管理评审报告
青岛新华五金制品有限公司管理评审报告（依据ISO9001：2008标准编制）受控状态：发放号：编制：杨晶审核: 王元强批准：王宗启管理评审目录1.管理评审报告2.管理评审计划3.管理评审通知4.主持稿5.质量体系运行报告6.各部门评价报告7.总结稿2016年管理评审报告依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于2016年7月20 日召开了管理评审会议。
现将管理评审报告如下：一、评审目的为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。
二、评审依据ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。
三、评审内容（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。
通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。
各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。
公司确定了以以市场为发展导向，以顾客为关注焦点视质量为企业生命，持续改进不断完善在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标1、成品一次交验合格率100%2、工序抽检合格率99%；3、顾客意见处理及时率100%；4、顾客满意度综合测评这95%。
自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。
（二）2015年内审结果：1．总体评价：公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。
2016年管理评审报告(管代总结)
深圳市正耀科技有限公司2016 年度管理评审报告TO：邓董管理者代表：黄进（主持）各部门成员：管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长记录人：黄进管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15）管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月与会人员签名：一．评审目的：确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审：(一）.综述：1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物质超标次数为03.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。
(二).2016年内部审核结果：通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如:1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表；2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。
3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录;5.品质异常单回复不及时；6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。
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评审时间
2016年4月18日
地 点
会议室
参加人员
管理体系覆盖的部门负责人
管理评审
会议情况
一、各部门总结汇报：
各部门汇报本年度工作情况和环境/职业健康安全/HSE管理体系方针和目标实施情况。
由管理者代表汇报环境/职业健康安全/HSE管理体系运行情况。
二、对管理评审输入信息进行讨论：
到会人员分别对环境/职业健康安全/HSE管理体系方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境及职业健康安全绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。
三、管理评审的输入：
环境、职业健康安全目标指标实施情况：
1、建立化学品清单，形成管理制度，严格控制，最大程度的减少化学危险品、油品的使用；
2、依据废弃物作业指导书，废弃物实现分类管理，由具有资质的企业回收。
3、我厂建立职业健康安全管理体系以来，通过企业各部门危险源的识别和控制，以及定期体检制度的实施，实现了对职业病的防范，目前无职业病发生。
（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，我单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
（2）、能力、意识和培训方面有待改善。我单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够，偶尔在检查中发现垃圾错误投放，职工有时不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。
六、环境/职业健康安全/HSE管理体系方面：
1、各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。有些单位领导和人员对环境和职业健康安全管理体系运行目的认识不够清晰，导致对个别项管理要求执行不严，个别部门体系化管理提高仍不明显。
2、标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致小部分运行要素出现偏差。部分人员对标准要求和程序文件没有很好熟练掌握。部分基层管理人员仍存在条理不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差，主要体现在以下几个方面：
b）废弃物处置
我厂废弃物进行分类，委托有相应资质的企业进行处理处置。
生活垃圾由环卫局进行清运处理。
c）能源消耗
我厂根据生产工艺需求进行水、电、气资源的合理利用，并根据《中华人民共和国节约能源法》的法规要求，公司按照合理用能的原则，加强了节能管理，公司还在企业内部开展节能宣传教育。
d）消防应急和演习
我厂根据《中华人民共和国消防法》针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育。企业制定防火检查制度，并建立巡查记录，及时消除火灾隐患。还按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。同时，制定了灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练，定期组织消防知识培训。
于胜存总经理提出三点意见：一是继续深入学习GB/T28001－2011、GB/T24001－2004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001标准和企业管理手册，严格按照程序文件实施；二是全员参与，领导带头，贯彻好体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制；三是对环境/职业健康安全管理体系内部审核中出现的不符合项，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进。
五、环境/职业健安全/HSE管理体系实施过程的有效性
通过建立并实施环境、职业健康安全管理体系，在环境因素、危险源的控制方面取得突出成效：
a）噪音排放
我厂在各期工程建设时，选用了低噪声设备，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的一类标准，2013年经外围检测达标，检测结果见《检测报告》。
环境/职业健康安全/HSE管理评审报告
编号：H/XJ3-58-2014
评审目的
为评价我厂环境、职业健康安全管理体系HSE运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使我厂环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。
评审范围
我厂抽油机的设计开发、制造和售后服务有关的所有环境和职业健康安全管理工作。
各部门负责人以公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的环境/职业健康安全/HSE管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T28001－2011、GB/T24001－2004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高环境、职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。
此次内部审核共开具质量一般不符合项2项；并对不符合提出改进要求，整改情况良好。同时对我厂环境因素与法律法规符合性进行评价，经过合规性评价小组的共同评审得出：我厂能够遵守并符合国家和地方有关环境的法律法规和其他要求的规定；我厂能够按期交纳各项相关环保费用；未存在违反环境法律法规及其他要求的行为，未出现环境污染事件事故的发生，也未获得关于环境问题的处罚与投诉。评价结果表明：本厂司履行了遵守环境法律法规的承诺，各项行为守法。
4、实施了环境因素和危险源识别与控制程序，通过有效的控制， 从根本上消除事故隐患，并建立了重大事故应急预案，对员工进行了安全消防教育及演练；目前未发生火灾、爆炸等事故。
5、通过安全教育及危险源识别与控制，车间生产安全方面运行良好，一年来未发生重大生产安全事故。
四、内部审核和合规性评价结果：
内部审核的有效实施，是评价企业环境/职业健康安全/HSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。我厂组织审核小组，于上月分别对厂内高层领导和相关部门实施内部审核。按照管理标准要求对公司环境/职业健康安全/HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境、安全管理需求的实效性予以确认。
评审依据
1、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 规范》
2、GB/T24001－2004/ISO14001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
3、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》
4、Q/SHS 0001.1-2001《中国石油化工集团我厂安全、环境与健康（HSE）管