质量体系审核报告
2024年度质量管理体系内部审核报告
一、背景介绍公司在2024年度实施了质量管理体系内部审核。
本次内部审核是为了评估公司质量管理体系的有效性和符合性，以及发现和解决存在的问题和风险。
本次内部审核共涉及公司的各个部门和相关流程。
二、审核目标1.评估公司质量管理体系的有效性和符合性。
2.发现和解决存在的问题和风险，提出改进措施。
三、审核方法1.收集和分析相关文件和记录，包括公司的质量手册、程序文件、培训记录等。
2.进行现场观察，包括对各部门的工作流程、仪器设备等的观察。
3.针对相关工作人员进行访谈，了解他们对质量管理体系的认识和工作实践情况。
4.进行文件和记录的比对与审核，包括对公司的质量记录和文件的合规性和符合性进行审核。
四、审核结果1.整体评价：公司质量管理体系基本有效，并且基本符合相关标准和要求。
2.发现的问题：在审核过程中，发现了以下问题：a.一些程序文件和记录不够完善，需要进一步修订和强化。
b.部分员工对质量管理体系的认识和实践不够深入，需要加强培训和宣传。
五、改进建议1.针对程序文件和记录不够完善的问题，建议公司进一步修订和强化相关文件，明确各个流程和责任；2.针对员工对质量管理体系的认识和实践不够深入的问题，建议公司开展培训和宣传活动，加强员工的质量意识和素养；3.公司应建立定期跟踪和检查机制，确保问题的及时解决和改进措施的有效实施；4.公司应加强内部协作和沟通，促进各部门之间的信息共享和经验交流。
六、总结通过本次内部审核，公司发现了一些质量管理体系存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
公司将结合这些建议，不断完善和强化质量管理体系，提升产品和服务的质量，为客户提供更好的满意度。
公司质量体系审核报告
安徽企业质量体系审核汇报审核时间: 2023年12月23日—24日审核人: xxx一、好旳方面1.经现场观测, 企业人员对特材旳防护做得很好, 如对特材钢板实行切割时, 操作工可以穿戴脚套；吊装时, 吊钩处可以使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时, 工作面可以使用牛皮纸垫衬。
2、在产品质量旳过程控制上, 各道工序旳产品检查由本班组实行完毕, 下道工序接转时对上道工序质量进行监督, 合格旳接受, 不合格旳退回上道工序修整, 此措施不仅节省了专职检查旳人员, 更能增进班组人员质量意识旳提高, 同步提高了工作效率。
二、存在旳问题（一）文献管理1.QG/XLXFT-GL02-2023《协议管理制度》与QG/XLXFT-GL03-2023《协议评审签订及审批规定》, 内容相近。
提议: 合并成一种文献。
2. QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》引用钢板原则中旳《压力容器用钢板》国标号为GB6654-1996, 该原则已转换为GB713-2023。
提议: 修改文献。
3.QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》、供销部所用《钢板采购审批表》中, 引用旳不锈钢热轧板国标号有误, 文献规定为“GB4237-2007”,实为“GB/T4237-2007”.提议: 对文献、审批表进行修改。
4.《质量手册》与《质保手册》在质量目旳旳设定上不一致, 在顾客满意度目旳上, 《质量手册》规定为≥90%, 而《质保手册》规定为≥80%；在旋压产品一次合格率目旳上: 《质量手册》规定为≥85%；《质保手册》规定为≥90%。
提议: 统一目旳值。
5.《质量手册》中旳职能分派表, 在文献规定、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责旳分派上, 存在由两个或两个以上旳部门均设定为重要职责旳状况。
提议：将每项职责分为重要职责、次要职责、有关职责三个类别, 根据实际状况确定出部门旳责任类别, 有助于职责清晰、、减少扯皮、便于执行。
内部质量管理体系审核报告格式
内部质量管理体系审核报告格式1. 引言内部质量管理体系审核报告是对公司内部质量管理体系进行全面评估和审查的结果总结。
本报告旨在全面评估公司质量管理体系的健康程度，提出改进建议，帮助公司不断提升质量管理水平，确保产品和服务质量达到最高标准。
2. 审核目的本次内部质量管理体系审核的主要目的是评估公司质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施，进一步完善公司的质量管理机制，提升产品和服务质量。
3. 审核范围本次内部质量管理体系审核主要涵盖以下方面： - 质量方针和目标的制定与执行情况 - 组织结构及人员配备 - 质量手册和文件管理 - 内部质量审核与改进措施 - 不合格品管理 - 客户反馈处理 - 内部培训和员工素质提升4. 审核方法本次内部质量管理体系审核采用了文件审查、实地走访、访谈等多种方法，全面了解公司质量管理体系的运作情况，确保审核结果客观、全面、准确。
5. 审核结果概述经过本次内部质量管理体系审核，总体评估公司质量管理体系运作良好，符合ISO9001等相关标准要求，但也发现了一些问题，主要包括在不合格品管理和内部培训方面存在一定的不足。
下面将详细列出审核结果。
6. 审核结果详细6.1 质量方针和目标公司明确了质量方针和目标，但在实施过程中存在一定偏差，建议加强质量方针和目标的宣传和执行力度。
6.2 组织结构和人员配备公司组织结构较为合理，但人员配备方面存在一些问题，建议加强人员培训和素质提升。
6.3 质量手册和文件管理公司质量手册和文件管理体系建设较好，但在更新和维护方面还有待加强，建议定期审查和更新质量文件。
6.4 内部质量审核与改进措施内部质量审核工作做得较好，但改进措施方面存在一定不足，建议建立更加有效的改进机制。
6.5 不合格品管理公司不合格品管理存在一定问题，建议加强不合格品的分类和处理，确保不良产品不进入市场。
6.6 客户反馈处理客户反馈处理相对较为及时，但在问题追踪和整改方面还有提升空间，建议建立更加完善的客户反馈处理机制。
内部质量管理体系审核报告1
内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部质量体系审核报告IATF16949
内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。
三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。
四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。
这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。
2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。
供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。
3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。
产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。
4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。
这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。
5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。
公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。
同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。
公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。
2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。
公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。
3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。
公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。
五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。
内部质量体系审核报告
XXXX有限公司内部质量体系审核报告一、内部审核的时间日期：2024.6.4-5二、受审核部门公司领导、综合管理部、技术部、生产部、营销部、质量部、采购部四、审核组成员A组：B组：五、内部审核目的检查和评价本公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IATF16949:2016标准的要求和适用的法律法规的要求，是否满足顾客特殊要求。
验证对体系实施、保持、改进的有效性和充分性。
六、审核范围：1、IATF16949质量管理体系标准涉及的过程。
2、“泡棉垫（管）、隔音垫产品的制造及对应过程涉及的顾客特殊要求”七、审核依据1、IATF16949:2016质量体系管理标准；2、本公司质量手册、程序文件及相关文件；3、有关法律法规；4、顾客要求。
八、审核总结本次质量管体系内部审核，对建立的IATF16949:2016质量体系进行了全面的审核，审核组经过了充分的准备，对公司的八个部门和相关的作业岗位进行了为期两天的检查，在各部门的积极配合下，审核组成员在审核中工作认真、细致，使审核工作达到了审核目的，取得了好的收获。
这次审核，对本公司建立IATF16949:2016质量体系应形成的文件，如质量手册、程序文件、第三层次文件以及体系涵盖的所有过程都进行了全面的审核。
通过审核，认为质量方针能够符合组织的宗旨，能体现持续改进、预防缺陷、提高产品质量和提高服务质量、提高顾客满意度，确保向顾客及时提供优质的产品的宗旨。
体系中所有过程都处于受控状态，产品实现策划，已经进入处于有序和良性运行状态。
针对顾客投诉进行了及时的原因分析，并制定相应的纠正措施，对纠正措施的实施顾客较为满意，并无重复问题发生。
针对顾客特殊要求的审核在对应的过程中均进行了识别，均满足顾客特殊要求。
本次审核中共发现问题点1个，其中确定为不合格项1项，从“不合格项的分布情况表”可以看出：主要问题反映在设备和工装管理上。
总之公司不断加强对体系文件和作业文件的学习和掌握，严格实施以便促进公司管理体系上台阶和产品质量的不断提高。
质量管理体系审核报告
质量管理体系审核报告概述本报告旨在对质量管理体系进行全面审核，并总结审核结果，以便对体系的有效性和符合性进行评估。
该质量管理体系的审核范围包括质量目标、政策、程序和实施过程，主要目的是确保产品或服务的质量符合相关法规和标准要求。
1. 介绍本部分将简要介绍审核的目的和背景，以及审核所使用的方法和标准。
审核的目的是评估质量管理体系的运作情况，并提供改进建议和建议。
审核根据ISO xxx标准进行，以确定体系是否有效、规范和符合要求。
2. 体系评估在本部分，将对质量管理体系进行评估，并提供相关的数据和观察结果。
评估主要基于对文件、记录和员工面谈的审查，以确保质量管理体系能够实施和维持所需的程序和标准。
2.1 质量目标和政策质量目标和政策是组织质量管理体系的核心要素。
通过对文件的审查和与管理层的交流，发现质量目标和政策已经明确定义，并且能够指导组织的各个方面。
2.2 程序和工作指导书程序和工作指导书是实施质量管理体系的关键工具。
通过对文件的审查和对实施过程的观察，发现程序和工作指导书已经制定并在实践中得到有效应用。
2.3 质量控制措施质量控制措施是确保产品或服务质量的重要环节。
通过文件审查和实践观察，发现质量控制措施已经得到有效实施，能够满足相关标准和要求。
3. 发现和建议基于审核过程中的观察和数据收集，提出了一些改进建议和建议，以提高质量管理体系的效率和效果。
3.1 流程改进建议组织对一些关键流程进行改进，以提高工作效率和降低质量风险。
比如，在某些生产环节中，可以引入先进的自动化设备，以提高生产效率和减少人为错误。
3.2 培训和发展为了确保质量管理体系的长期效果，建议组织加强员工培训和发展。
通过提供系统化的培训计划，能够提高员工的技能水平，使他们能够更好地理解和执行质量管理要求。
4. 结论综合审核过程的结果和发现，可以得出以下结论：4.1 质量管理体系的有效性通过审核，确认质量管理体系的有效性，并能够达到预期的质量目标和要求。
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2 各小组年度培训计划的实现情况 3 针对相关品种建立的顾客投诉目标 4 针对如何提高产线质量，人员沟通的相关建议等
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 2 4.2.4 记录的控制 P1.2.1 检验组内组长不知道自己到底有多少文件多少表单，本组内缺少哪些文件哪些表单，哪些文
件表单已经过期或废止，哪些文件表单之间存在重复，到底文件应该如何保存，控制，如何 识别，相当一部分表单编号是老版编号还有一些没有编号。 解决对策：a: 所有部门，小组必须建立文件记录清单和质量记录清单；
制造类公司体系审核报告
P1 品保部审核情况与改善方法
P1.1 条款4.2.3 文件控制 从目前检查文控中心和各质检组检查下来情况如下： P1.1.1 在文控中心有相关文件，但是查询相关发放记录时，从记录看感觉很乱，收发记录不 是按照文件编号收发登记，而是按照部分来发放登记，这样给文件回收和查询带来很大不便， 很容易造成漏发或者漏收，而且记录表格的格式也有新旧之分，而且存在很多文件中规定同一 件事情，但是规定内容又不相同。 解决对策：a:规范文件发放记录表格记录，增加回收栏，按照文件名称进行登记，此时可作为
文件的履历表；---------表格已完成 b:增加文件申请发放记录，由于考虑到目前文件文控只是下发，对与哪些具体工位
应该发放，应该发放多少,是否与之前的文件有冲突并不清楚，现由文件编写部门 提出需求，提交文件申请清单，提出需回收的旧文件，以明确责任别。----已完成 c: 文件编号存在部分问题，通过文件编号即GL/JS文件的分类，并不能完全实现文件的分类 管控，对于文件的编号跨幅太大，不够直观。需按照文件类别的不同，明确文件的性质 以及编号如检验标准采用SIP,SOP等进行细分，图纸也需加入文件的管控范畴。----已完 成文件
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 5 6.2.2 能力意识与培训 P1.5.1 经过审查，目前每个组内只有简单或者不成文的培训计划，缺乏：1.相关培训项目针对的人
员 2.相关人员为了符合本岗位需求需经过哪些详细项目的培训 3.针对所需培训内容的时间 点 均未有相关的体现，很多考试从培训签到表中反应只是口试，是不是太流于形式，究竟做 了没有？缺乏一定的依据，所以新员工在到达新岗位的时候，所需的培训是否到位，这也是 考量部门内培训能力与新员工是否满足，确保标准的一致性，以及检验能力的有效性。 P1.5.2 缺乏个人可追溯性的培训履历，这样不便于查询个人培训状况，在进行重复培训或者其他一 些培训项目的时候很难找到依据可循，查询的时候很不方便，而且培训签到表要定期提交于 存档，给查询带来更大的不便 对策：a: 培训计划以各检验组为单位，由组长根据工作职责和所发放的部门文件进行计划的 制定 b:组长，文员以及体系专员的培训计划都上级工程师或主管完成 c:工程师和主管的培训 计划由部门经理完成。最后将所有培训计划汇总，制作成部门总的培训计划 d:每个员工建立 培训记录档案用于追溯性
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 4 5.5职责权限和沟通 P1.4.1 检查检验组内发现是否巡检工作标准文件，并未纳入体系的范畴，而且内容叙述过于繁琐（特别是巡检职责），不便 作业人员进行理解查看。 建议：制定一份在体系3级文件范畴内的部门级职责权限的文件，扼要叙述各岗位的工作需 求，但是内容一定要全面，此职责说明可以直接与培训内容相挂钩，由工作职责来确认需培 训的项目。
b：进行文件控制和记录控制的培训； c: 对于目前文件和记录进行整理，对于没有编号或与文件不一致的表单进行统一重新的
编号，同时与文中中心保持联络，确认编号的一致性与唯一性； 以上的措施同样适用于其他部门
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 3 5.4.1 质量目标 P1.3.1 根据审核情况，品保部建立了2010年的工作计划（即相关的质量目标），目标阐明了09年情
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 6 7.1 产品实现的策划 P1.6.1 经查目前牙刷的生产工艺只有简单的流程图，并无针对整个牙刷工艺的过程识别出关键 控制点，以及关键控制点如何进行控制（关键控制值，环境因素，设备的哪些的设定值 等）是属于应该控制的范畴，以及如何进行监控记录等，这样品质对现场产生的管控完 全是没有头绪和目标的，该监控的地方得不到充分控制，这样的管理，产线将有可能处 于生产期间的失控的状态，如果不能识别出关键控制点，再加以识别监控，品保的工作 成果将严重打折； P1.6.2 一些特殊产品(比如客户提出特殊需求）的产品在审查时候并未发现一些特殊产品（如1038， TESCO，牙线签，齿间刷等一些产品的特殊标准） P1.6.3 针对产品导入的初期，其实并完全能理解顾客的需求，需满足的相关法律法规，以及产品 试产初期一些bug的解决以及有效的措施； 建议：1 跟工程部合作建立一份或者多份适用于各产品的总流程，并建立相关的CP计划，指出相 关的控制点
P1 品保部审核情况与改善方法
2. 在产品导入初期或者导入前，就必须建立相关的标准，如果客户有相关的特殊需求，建立特殊 的标准，而且标准必须与客人方面进行确认，为实现顺利的量产做好先期的策划；
3. 建议在量产前期或者试产阶段或者偶尔生产的产品进行小批量试验，整理出相关的buglist， 划定责任别，以前改善措施（此工作参与部门包括制造，品保，工程，销售，计划）， 所有bug必须完全解决或通过一些操作可以暂时避免方可进入量产阶段。
P1 品保部审核情况与改善方法
P1. 7 7.2.3 顾客投诉 P1.7.1 经查绝大多数客诉品保部均能在规定工作日内完成，部分客诉由于销售部未能提供更准确 的相关信息，导致客诉处理时间延期，导致分析的思路出错 P1.7.2 客诉回复的改善措施（从09年1月-10年4月），部分改善措施在一味的强调加强人员意识 而没有提及如何有效的加强意识与管理的措施以及与产线和其他部门加强沟通联系 P1.7.3 从今年开始所有的客诉均在文员处开始统一收集分类，之前比较凌乱 P1.7.4 有部分客诉改善效果并没有得到相关的追踪或者说是一个长期的追踪 对策：a:对销售部门进行宣导，如何描述不良现象，如何给出品保部门最明了最清楚的信息，增 加处理问题的效率； b:对于问题的改善措施，目前绝大多数都是品保在拟定相关对策，相关部门制造，工程或 者销售都是在很被动的做事，毫无积极主动分析可言，导致部分有效措施只是单方面，或 者是很被动的在执行，导致部分措施在执行的时候缺乏主动性与坚持性； c:所有客诉编号按照年+月+第几份客诉进行客诉信息收集登记，并由体系员对相关对策对 策进行跟踪处理。目前销售的登记信息已经不能满足目前针对客诉的一些对策以及分析， 建议使用8D模式代替原有的报告格式。