海典软件简易操作说明(价格管理)培训讲学
海典软件操作手册
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。
上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
海典系统使用说明
海典系统使用说明2008.07.30目录一、海典系统的进入双击“海典系统”图标如图1-1 ，打开软件登录界面如图1-2。
输入用户编号和密码后点击“确定”便可进去系统，在屏幕左侧显示主导航菜单如图1-3。
图1-1 图1-2若出现如图1-4的错误提示，请检查网络的物理连接和网络的设置，以及SQL服务器的配置。
图1-3 图1-4二、系统的通用操作系统具有风格统一的界面，“通用操作”将向用户介绍贯穿整个系统的具体功能，是在整个系统中都能运用得上的基本操作。
如图2-1图2-1菜单栏：显示当前功能模块的子模块及辅助功能。
（菜单栏的联机帮助有对本模块的功能概述、名词解释及常见问题，我们在操作时如果有不懂的地方就可以查看联机帮助） 工具栏：显示当前页面的工具图标，每个图标代表一个可执行的功能。
单头区：显示当前单据的表头，如果项目框是高亮度黄色的，表示此项目需录入或选择，单头区也作为本张单据的查询项目。
商品明细区：录入或查看商品明细及相关资料的区域。
功能按钮区：显示当前页面的功能按钮。
审核栏：显示当前单据的审核状态。
一、 工具栏操作。
系统在每个模块都有一些常用的功能，如增加、修改、删除、查询等，进入任意操作界面，用户都会见到如图2-2所示工具栏，其功能描述如下：图2-2主导航菜单功能按钮区 审核区工具栏商品明细区单头区 菜单栏[增加]：表示新增一条记录，增加完毕需单击图标保存新增记录。
有三种增加方式：单击此图标、按快捷键Alt+“A”、执行[编辑]菜单下面的[增加]功能。
[修改]：表示修改当前所选记录，修改完毕需单击图标保存修改结果。
有三种修改方式：单击此图标、按快捷键Alt+“M”、执行[编辑]菜单下面的[修改]功能。
说明：只有标记为[未审核]的单据才可以修改，所有标记为[已生效]和[无效]的单据不许修改。
[删除]：表示将当前所选记录从数据库里面清除。
有三种删除方式：单击此图标、按快捷键Alt+“D”、执行[编辑]菜单下面的[删除]功能。
海典h2软件操作手册
海典h2软件操作手册海典H2软件操作手册介绍海典H2是一款面向企业级存储的数据库管理系统,提供了丰富的功能和灵活的操作接口,帮助企业高效地管理海量数据。
本操作手册旨在提供海典H2的详细使用方法和操作指导,帮助用户快速上手,提高使用效率和数据安全性。
正文1. 安装与配置安装海典H2前,需要确保操作系统已经安装了相应的驱动程序和依赖项。
安装过程中需要指定数据库服务器的IP地址和端口号,并设置数据库的用户和权限。
在配置完成后,可以通过运行“海典H2配置”命令来查看当前配置信息。
2. 数据库管理海典H2支持多种数据库模式,包括关系型数据库和非关系型数据库。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的数据库模式。
在海典H2中,可以通过“数据库管理”命令来创建、修改和删除数据库,以及查询数据库中的数据。
3. 表管理在海典H2中,可以通过“表管理”命令来创建、修改和删除表,以及查询表中的数据。
用户可以创建表时指定表名、列名和数据类型,也可以对表进行优化和调整。
4. 索引管理在海典H2中,可以通过“索引管理”命令来创建、修改和删除索引,以及查询索引中的数据。
索引可以提高数据库查询效率,但过多的索引可能会影响性能。
5. 存储管理海典H2支持多种存储模式,包括本地存储和云存储。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的存储模式。
在海典H2中,可以通过“存储管理”命令来创建、修改和删除存储介质,以及查询存储介质中的数据。
6. 备份与恢复在海典H2中,可以通过“备份与恢复”命令来备份和恢复数据库和数据。
备份可以保护数据免受意外删除、损坏或丢失的风险,而恢复则可以在数据出现问题时快速恢复数据。
用户可以根据自己的需求和备份策略,选择备份和恢复的方式。
拓展除了以上操作,海典H2还提供了丰富的功能,包括数据压缩、数据加密、事务处理、安全性管理等。
用户可以根据自己的需求和应用场景,对海典H2进行更深入的了解和操作。
海典系统操作流程讲课教案
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典操作流程
海典操作流程(总74页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：职责：质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
操作打开计算机。
打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
进入对应操作界面。
首营企业审批路径：质量管理-首营供应商说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：【生效】：生效首营供应商。
【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
操作：点击【添加】，输入首营供应商信息。
必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
输入完成后点击【保存】。
未审核状态的单据能修改信息。
审核：采购—质管—质量负责人【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。
《海典收银操作》课件
云端技术将进一步优化收银系统的数据处理和存储能力，提高系统 稳定性和可扩展性。
定制化
满足不同行业和企业的个性化需求，提供定制化的收银解决方案， 提升企业竞争力。
企业应对策略01Fra bibliotek持续创新
企业应积极关注新技术发展，持续投入研发，保持技术领先优势。
02
强化合作
加强与产业链上下游企业的合作，共同推动行业发展和标准制定。
人工智能技术
利用AI算法优化收银流程，实现智能推荐、自动结算等功能，提 高收银效率。
区块链技术
通过区块链技术保障交易安全，实现去中心化的收银系统，降低 欺诈风险。
物联网技术
结合物联网技术，实现智能感知和远程控制，优化库存管理和物 流配送。
行业发展趋势
移动化
随着移动支付的普及，收银系统将更加注重移动端的用户体验， 实现快速、便捷的支付流程。
密码策略
强制要求用户定期更换密 码，并采用复杂度要求， 防止密码被破解。
防火墙配置
配置有效的防火墙规则， 阻止未经授权的访问和数 据传输。
数据备份与恢复
定期备份
按照规定的时间间隔对收 银系统数据进行备份，确 保数据安全可靠。
备份策略
采用全量备份和增量备份 相结合的方式，提高备份 效率和恢复速度。
数据恢复
《海典收银操作》 PPT课件
目录
CONTENTS
• 海典收银系统简介 • 收银操作流程 • 收银常见问题及解决方案 • 收银系统安全与维护 • 收银系统未来发展展望
01 海典收银系统简介
系统背景
海典收银系统是一款基于互联网和移 动支付技术的现代化收银系统，旨在 为商家提供高效、便捷的收银解决方 案。
海典收银软件使用手册
海典收银软件使用手册海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一节登录................................................................... 第二节零售...................................................................一、零售录入.................................................................二、销售处方登记.............................................................三、实时销售.................................................................四、零售客流明细.............................................................五、零售收款.................................................................六、商品负毛利销售报表.......................................................七、零售报表.................................................................八、联营商品门店日报.........................................................九、药品零售排斥设定......................................................... 第三节库存管理...............................................................一、库存汇总表...............................................................二、机构库存汇总表...........................................................三、库存明细分布.............................................................四、库存批次清单.............................................................五、库存报表.................................................................七、不动销查询...............................................................八、进销存明细............................................................... 第四节基础资料...............................................................一、商品资料.................................................................二、供应商信息...............................................................三、新增商品报表.............................................................四、废旧商品建议表........................................................... 第五节会员管理...............................................................一、会员资料查询.............................................................二、会员折率设置.............................................................三、会员特价商品设置.........................................................四、会员兑奖.................................................................五、会员销售报表............................................................. 第六节价格管理...............................................................一、调整售价单...............................................................二、促销调价单...............................................................三、调进价单.................................................................四、打印价格签...............................................................五、零售价格查询.............................................................六、售价变动记录............................................................. 第七节采购入库...............................................................一、验收入库单...............................................................二、退货单...................................................................三、报损/报溢单..............................................................第八节盘点管理...............................................................一、盘点登记.................................................................二、盘点单...................................................................三、盘点盈亏报表.............................................................第九节配送管理...............................................................一、配送申请单...............................................................二、配送申请单生成...........................................................第十节系统设置...............................................................一、系统参数设置.............................................................二、用户扩展权限定义.........................................................第十一节人力资源.............................................................一、用户清单.................................................................二、用户权限.................................................................第十二节管理员...............................................................一、修改密码.................................................................二、统计报表.................................................................三、外部行复制...............................................................四、内部邮件.................................................................五、传输系统................................................................. 附录一名词解释 ...............................................................第一章功能模块和操作步骤第一节登录当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。
海典操作手册(新增模块
门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单”（在‘配送管理中’）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。
新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。
图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。
单据确认无误则可以直接选择“是”。
图中6处为取消所做单据。
配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。
（点击立即收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。
2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。
源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。
双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。
填写到货数量。
（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。
“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。
（验收数量加拒收数量应等于收货数量。
注意还需要填写：。
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海典软件简易操作说明(价格管理)
A. 价格调整部分
一、零售价调整申请单
1：概述在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。
各门店支持自己独立的价格，包含零售价，拆零价，会员价。
门店可根据各店的情况，制
作调价申请单，确认后保存生效，点击收发传输，系统自动转为调整售价单，价格调整成功。
（价格调整可申请是否邮件提醒）
2：操作在【价格管理】模块->【零售价调整申请单】->
c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下；
d选择或录入单头区需录入的项目：申请人、执行时间、备注。
都如实填写完整，之后才
可进行下一步操作；
e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能；
f选择或录入商品明细区需录入的项目：商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售
价、调整后会员价、备注。
g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能；
h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。
立即将本单据审核有效
吗？]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；
若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。
生效后的单据不允许修改
2
图。
1.1.1.1 调售价申请单新增界面
3解析：明细区显示为红色的字段表示可输入的字段，拆零后拆零售价根据该商品的拆零，性质来输入。
常用的字段可以根据个人喜好自由拖动，操作点击需要移动的字段，移动到你需要的位置，然后点击右键，在弹出界面中，选择【保存定制】则下次登录该窗口时，字段显示在最
新的位置。
申请执行时间，表示申请的价格调整，在什么时间进行变动，如今天做的调价单我需要明天再改变价格，则选择申请执行时间为明天即可。
二、零售价调整单
1：概述查询本门店价格变更。
在主界面选择[价格管理]模块进入；选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入；点击望远镜，输入查询条件，你将会看到如图1.1.2.1所示：
三、零售价格查询
图3.7.7.1
一、注释
1.概述查询不同价格组不同商品的批发价格、法定批发价、最高零售价、建议零售价等信息。
2.名词解释毛利率：(售价—最新进价)/售价
3.功效作用查看商品的零售价格。
二、操作方法
1.操作步骤1、点击望远镜—>根据组合查询对话框进行查询—>得到查询结果 2、在界面右上角的快捷查询框通过商品编码或助记码等信息进行查询。
2.常见问题这里的类别指的是商品按主治功能分类的类别
四、售价变动记录
图3.7.9.1
一、注释
1.概述在此可以看到因为做调整售价单引起的零售价的变化情况。
2.名词解释大类：这里的类别是按主治功能分类的类别。
价格组：当我们有多个价格组时，不同价格组的价格可能不同，因此，在这里要区分开。
执行时间：一张调整售价单有一个调整时间和一个执行时间，调整时间指的是调整售价单生效的时间，而执行时间才是价格改变的时间。
二、操作方法
1.操作步骤点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果
2.常见问题在此可以看到的零售价变化情况是做调整售价单引起的，我们在查询条件里根据执
行时间来查，就可以及时发现做了调价单的商品，并重新调整标价签，避免因电脑售价与标价签售价不同引起的纠纷。