采购计划跟踪表
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
采购合同跟踪做表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同跟踪做表甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇二：采购合同付款追踪表篇一：采购合同付款台账采购合同付款台账材料采购合同签订时间：买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识, 签订本合同。
第一条工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：第二条合同标的物、数虽、结算单价，详见合同附件。
第三条质虽标准：执行国家相关标准。
第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。
第六条乙方对标的物质虽负责的条件及期限：有质虽问题，随时退货，并承担甲方的相应损失。
第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责,其它任何人员验收签字无效，不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的损失由乙方自行承担。
第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承担。
第九条结算方式与付款：1 、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波）、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。
其它人员签字一律无效。
2、无预付款。
本合同应付帐款部分不计取利息。
第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从应付款中扣除。
第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数虽损失的，一经发现，乙方按损失额的200%赔偿给甲方。
采购和外协控制程序
5.3.4 电镀和热处理外协加工
电镀和热处理由采购部负责外发和回收。
首次加工时，需要提供图纸并与外协厂签订加工技术协议，明确技术要求及交付方式、
对帐、结算方式、产品责任包括赔偿责任等。后续加工，由采购部负责外发和回收，每次与
外协厂做好点数、在《外协加工委托单》上签字确认，回收时在《采购收货单》上签字，入
5.3.6 因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资，根据生产需求，可从市场上应急采购，
但应由采购人员填写《应急物资采购单》，经采购部、技质部审核，总经理批准后采购。
5.4 采购或外协产品验证
采购品或外协产品到公司后，采购员开具《送检单》交技质部检验员检验，检验不合格
的，由采购部业务人员通知供应商、外协厂协商不合格品处理，按《不合格品控制程序》处
样品由技质部进行检测或委外检测并出具检测报告，样品应实施封样（双方在签样单上签
字），检测不合格的，允许可再送样一次。
5.2.3 采购部将上述资料报总经理审批，成为合格供应商。
5.2.4 油品指定品牌，选择有信誉的代理经销商，要求采购时提供材料质量保证书。
5.2.5 采购部负责核算采购和加工的成本，财务给予支持，总经理或采购部经理与供应商进
理， 检验合格的由仓库点数入库。
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程序文件
编号 SZ∕QP-09
商舟科技有限公司
供方采购控制程序
版本/修改状态 Rev2.0
页次
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公司没有检验能力的产品，线材需要验证材料质量保证书，品牌、生产批次、各项质量 指标。油品入库时，由仓库验证规格、品牌。 5.5 供应商整改
采购部需将检验和生产过程中发现的质量问题，视严重性以电话或《供应商限期整改通 知单》形式及时通知供应商，并由技质部跟踪其改进,三次整改无效的，可取消其供货资格。 当供应商是原材料销售单位，不能整改的，采购部应及时在市场上重新寻找合适品牌的原材 料。 5.6 供应商年度复评 采购部记录每批供应商供货和质量等情况，填写《采购计划跟踪表》，每月对供应商的产品 交付合格率、供货及时率、整改要求实施情况进行统计，保留《供应商月度业绩评定表》。 每一年度要按供应商综合能力评定表要求，结合《供应商月度业绩评定表》反映的供应业绩， 对供方进行复评，保留《供应商综合能力评定表》，复评未通过应发放《供应商限期整改通 知单》，并及时跟踪整改情况，三个月后再次组织复评，连续两次不达标的，应对其进行业 务调整或取消供货资格。 5.7 档案管理 5.7.1 采购部每年更新《合格供应商台帐》。 5.7.2 采购部对每个供应商建立档案，档案资料主要包括：供应商营业执照；银行开户许可 证；供应商综合能力评定表；供应商月度质量业绩评定表；样品检测报告（必要时可保留样 品）；供货协议；SGS 检测报告和 RoHS 指令相关协议以及供应商质量改进资料等，以上资料 应及时更新并长期保存。 5.7.3 供应商业务全部终止后，档案资料保存 3 年后方可作废。 6. 质量记录 6.1 SZ/QR-57-2019 供应商综合能力评定表 6.2 SZ/QR-58-2019 合格供应商台帐 6.3 SZ/QR-59-2019 月度采购计划 6.4 SZ/QR-60-2019 采购订单 6.5 SZ/QR-61-2019 采购计划跟踪表 6.6 SZ/QR-62-2019 委托加工单 6.7 SZ/QR-63-2019 采购收货单 6.8 SZ/QR-64-2019 应急物资采购单 6.9 SZ/QR-65-2019 送检单 6.10 SZ/QR-66-2019 供应商限期整改通知单 6.11 SZ/QR-67-2019 供应商月度业绩评定表 6.12 SZ/QR-68-2019 退货交接单
电力工程采购管理方案范本
电力工程采购管理方案范本一、前言电力工程采购管理是电力工程项目中的重要环节，直接关系着项目的正常运行和施工效率。
本文旨在建立一套完善的电力工程采购管理方案，以确保采购工作的顺利进行和项目的顺利实施。
二、采购管理目标1. 确保项目的采购工作符合法律法规和公司内部制度，保证采购程序的合规性和透明性；2. 确保采购工作的高效性和经济性，控制采购成本，提高采购效率；3. 确保采购的质量和供货的可靠性，保证项目的施工质量和进度；4. 加强采购人员的素质和能力，提升采购管理水平。
三、采购管理组织机构1. 项目经理负责项目的整体管理和决策，并对采购工作负有最终责任；2. 采购部门由专职采购主管负责具体的采购工作，包括采购计划编制、供应商评审、合同签订等；3. 施工部门和质量部门参与对采购材料和设备的技术和质量审核。
四、采购管理流程1. 采购需求确认项目经理确定项目的采购需求，并将其下达给采购部门。
采购部门负责对需求进行分析和确认，制定采购计划。
2. 供应商选拔采购部门根据项目需求和供应商的资质进行供应商的选拔和评审，确定供应商名单。
供应商名单须经项目经理审批后方可使用。
3. 报价和谈判采购部门向供应商发送询价通知，供应商根据实际情况报价。
采购部门根据报价情况决定是否进行谈判，并最终确定供应商和谈判结果。
4. 合同签订采购部门根据谈判结果，起草采购合同，并与供应商进行签订。
合同签订须经项目经理审批后方可生效。
5. 供货管理采购部门负责供货的跟踪和管理，确保供货的及时性和质量。
6. 采购验收施工部门和质量部门对采购的材料和设备进行验收，确保其符合项目要求。
7. 采购结算采购部门负责与供应商进行结算，确保采购款项的及时支付，维护公司和供应商的良好关系。
五、采购管理工具1. 采购计划表用于记录项目的采购需求、计划的采购时间和数量，以及采购的预算等信息。
2. 供应商评审表用于评价供应商的资质和能力，确定其是否符合项目的采购需求。
采购第四季度工作计划
采购第四季度工作计划一、引言随着第四季度的到来，采购部门需要制定明确的工作计划，以确保公司在这一关键时期能够有效地采购所需的物资和服务。
本文将就第四季度采购工作计划进行详细的阐述和规划。
二、市场调研和供应商评估在制定采购计划之前，采购部门需要进行市场调研和供应商评估，以了解市场动态和供应商的实力和可靠性。
市场调研的内容包括了解物资和服务的市场价格、供应量和质量标准等信息，供应商评估的内容包括供应商的信誉度、售后服务和交货能力等方面的考察。
通过市场调研和供应商评估，采购部门能够为接下来的采购工作提供有力的支持和保障。
三、制定采购计划基于市场调研和供应商评估的结果，采购部门需要制定详细的采购计划。
采购计划应包括以下几个方面的内容：1. 采购目标：明确第四季度的采购目标，包括所需物资和服务的种类、数量和质量标准等要求。
2. 采购预算：根据市场调研和供应商评估的结果，制定合理的采购预算，确保在预算范围内完成采购任务。
3. 采购时间表：根据物资和服务的交付时间和公司的需求，制定详细的采购时间表，确保采购工作按时进行。
4. 供应商选择：根据供应商评估的结果，选择合适的供应商进行合作，并与供应商签订合同和协议，明确双方的权责和要求。
5. 采购流程：明确采购流程和各个环节的责任人，确保采购工作的顺利进行和监督。
四、采购执行和跟踪根据采购计划，采购部门需要开始执行采购任务，并进行跟踪和监督。
在采购执行过程中，采购部门需要做好以下几个方面的工作：1. 与供应商保持沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解采购进展和可能出现的问题，并与供应商协商解决方案。
2. 质量控制：对于采购的物资和服务，采购部门需要进行质量控制，确保其符合公司的质量标准和要求。
3. 资金管理：根据采购计划和预算，合理管理采购资金，确保采购工作的顺利进行。
4. 交货监督：对于交付的物资和服务，采购部门需要进行监督和验收，确保其符合合同和协议的要求。
五、风险管理和应急预案在采购工作中，可能会面临各种风险和问题，采购部门需要制定相应的风险管理和应急预案，以应对可能的困难和挑战。
食材采购及准备实施工作内容流程及表格
食材采购及准备实施工作内容流程及表格供应商选择与管理1．供应商审核: 公司将严格筛选符合国家食品安全标准的优质供应商，确保其资质合法、合规，具备相应的生产和供应能力。
所有供应商必须通过公司采购部门和质检部门的资质审核，提供相关的营业执照、生产许可证、食品安全检测报告等文件。
2．供应商管理: 建立供应商档案，对供应商的生产流程、质量控制、供货能力等进行定期检查和评估，确保长期合作中的稳定性和可靠性。
供应商的供货记录和质量反馈也将纳入考核指标，建立优胜劣汰机制。
食材采购计划制定1．采购需求分析: 根据采购人提供的订单需求和预估的长期需求量，结合季节性变化和市场价格波动，制定科学合理的采购计划。
确保所需食材按时、按量采购到位，避免缺货或积压情况发生。
2．采购时间安排: 制定详细的采购时间表，根据不同食材的特点合理安排采购时间。
对于生鲜类食材，实行短周期、多批次采购，以保证食材的新鲜度；对于非易腐类食材，可适当延长采购周期，降低库存压力。
采购流程1．采购订单发放: 根据采购计划，采购部门将按照需求量向合格供应商发出采购订单。
订单内容包括品种、规格、数量、交货时间和质量要求等具体信息，确保供应商清楚交货要求。
2．采购合同签订: 与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，确保供货的稳定性和质量保障。
合同内容包括食品安全标准、交货条件、违约责任等条款。
3．货物跟踪与验收: 采购部门将对供应商的供货情况进行全程跟踪，确保货物在规定时间内到达指定仓储地点。
到货后，质检部门将按照合同规定的质量标准对货物进行验收，确保符合要求。
食材质量检验1．进货检验: 每批次到货的食材，质检部门需进行详细的检验和记录。
检验内容包括外观、色泽、气味、温度、包装完整性等方面，确保食材新鲜、无损坏。
对易腐类食材进行抽样检测，确保无农药残留、无有害物质。
2．不合格品处理: 对于检验不合格的食材，立即启动退换货流程，与供应商协商处理方案，并按规定进行记录存档。
采购合同进度跟踪表模板
采购合同进度跟踪表模板甲方）：_____________________供应商（乙方）：_____________________一、合同基本信息1. 合同签订日期：____年____月____日2. 合同生效日期：____年____月____日3. 合同截止日期：____年____月____日4. 合同金额：￥_______________________5. 付款方式：_______________________6. 交货地点：_________________________7. 交货期限：_______________________8. 质量标准：_______________________9. 验收标准：_________________________10. 违约责任：_________________________二、合同进度跟踪序号 | 进度节点 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成情况 | 备注| | -- | -- | | -1 | 合同签订| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |2 | 预付款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |3 | 材料采购| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |4 | 生产加工| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |5 | 质量检验| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |6 | 产品交付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |7 | 现场安装| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |8 | 验收合格| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |9 | 尾款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |10 | 售后服务 | ____________ | ____________ | □完成□未完成 |三、合同变更记录1. 变更内容：_______________________2. 变更日期：_______________________3. 变更原因：_______________________4. 变更结果：_______________________四、风险管理1. 风险类型：_______________________2. 风险等级：_______________________3. 预防措施：_______________________4. 应对策略：_______________________五、合同执行情况总结1. 执行情况概述：_______________________2. 存在的问题及建议：_______________________3. 下一步计划：_______________________六、附件1. 合同副本2. 采购订单3. 交货确认单4. 验收报告5. 其他相关文件七、签字盖章甲方代表签字：_______________________乙方代表签字：_______________________日期：____年____月____日注：本表模板仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
采购工作计划表范文3篇
采购工作计划表范文采购工作计划表范文精选3篇（一）工作计划表日期：___________项目名称：采购工作计划计划起始日期：___________ 计划截止日期：___________任务目标：1. 确定采购需求并编制采购清单；2. 进行供应商调查和筛选，选择合适的供应商；3. 协商和签订采购合同；4. 安排采购物品的交付和送货；5. 确保采购流程符合公司政策和规定。
任务分解及计划：任务1：确定采购需求并编制采购清单- 调查相关部门的采购需求，与各部门负责人沟通确认采购需求；- 根据采购需求编制采购清单，包括物品名称、规格、数量和预算；- 与相关部门负责人进行对接，确认采购清单。
计划起始日期：___________ 计划截止日期：___________任务2：进行供应商调查和筛选- 调查市场上的供应商情况，了解供应商的信誉、质量和价格等方面的信息；- 与供应商进行沟通，了解其产品和服务情况；- 筛选出合适的供应商，并与其进行进一步的洽谈和评估。
计划起始日期：___________ 计划截止日期：___________任务3：协商和签订采购合同- 与供应商就价格、交货期、质量标准等进行协商；- 确定合同条款和细则，与供应商进行合同签订；- 审核和确认合同内容，确保合同符合公司政策和法律法规要求。
计划起始日期：___________ 计划截止日期：___________任务4：安排采购物品的交付和送货- 与供应商协商确定交付和送货的时间和方式；- 监督和跟踪采购物品的送货进程，确认是否按时送达；- 确保采购物品的信息被准确记录和更新。
计划起始日期：___________ 计划截止日期：___________任务5：确保采购流程符合公司政策和规定- 审查和确认采购流程是否符合公司的规定和政策；- 进行采购流程的监控和评估，及时发现并解决问题；- 定期与相关部门负责人和供应商进行沟通和协调，确保采购流程的顺利进行。