服装采购运作手册
服装销售公司管理手册
服装销售公司管理手册
第一章：公司概述
公司背景
（在此部分介绍公司的历史沿革、规模、业务范围等信息）公司使命
（在此部分描述公司的使命和愿景）
公司价值观
（在此部分列出公司的核心价值观）
第二章：组织架构
高层管理团队
（在此部分介绍公司的高层管理团队成员和职责分工）
部门设置
1.销售部
2.采购部
3.生产部
4.人力资源部
5.财务部（在此部分介绍各部门的职责和组织结构）第三章：管理制度
公司管理政策
（在此部分概述公司的管理政策，包括管理者行为准则等）岗位职责
（在此部分具体描述各个岗位的职责和工作内容）
绩效考核
（在此部分介绍公司的绩效考核制度和标准）
第四章：员工激励
薪酬福利
（在此部分介绍公司的薪酬福利体系）
员工培训
（在此部分描述公司的员工培训计划和实施情况）
员工激励机制
（在此部分介绍公司的员工激励机制，如激励奖励体系）第五章：销售管理
销售目标
（在此部分描述公司的销售目标和计划）
销售流程
（在此部分描述公司的销售流程和销售数据分析）
客户关系管理
（在此部分介绍公司的客户管理策略和措施）
第六章：风险管理
风险识别
（在此部分列出公司可能面临的风险）
风险应对
（在此部分描述公司的风险管理策略和措施）
第七章：总结
未来展望
（在此部分展望公司的未来发展方向和目标）
结束语
（在此部分你可以添加公司的口号或愿景等内容）
以上是关于服装销售公司管理手册的详细内容，希望对公司的管理和运营有所帮助。
服装采购协议书
服装采购协议书一、背景为了达成双方的合作意向，确保双方的权益得到充分保障，特制定本《服装采购协议书》（下称“协议”）。
二、合作内容1.供应商同意向购买方提供以下产品：各类服装（包括但不限于T恤、衬衫、裤子等）。
2.供应商应按照购买方的要求提供产品的样品，购买方将根据样品的品质、材料等因素决定是否对样品进行订单。
3.双方应根据商品的种类、数量、价格、交货期等具体事项商定采购计划，并在每次交易前签订书面的采购订单，受理每次订单的有效期为30天。
4.供应商同意按照购买方的要求，安排生产、包装和运输等工作，并保证提供的产品具有合法的产地和质量。
5.双方应保持有效的沟通，及时解决可能出现的问题，并积极配合对方开展市场调研和产品推广。
三、价格与结算1.供应商同意按照双方商定的价格标准提供产品，并承担由此产生的税费。
2.双方同意利用电子邮件或其他书面形式进行结算通知和付款通知，结算方式为预付款-实付款方式。
3.如因合理原因需要调整价格，应至少提前15天书面通知对方并达成一致。
4.采购方应在收到发票后的30天内付清货款，并承担可能产生的银行手续费。
四、质量与售后服务1.供应商承诺所提供的产品符合相关国家的法律法规要求，产品的质量应满足国家或行业标准的要求，并提供相应的合格证明和出口报关资料。
2.对于因供应商产品质量问题导致的退换货，供应商应负责无条件接受退换货，并承担由此产生的物流费用。
供应商还应在接到退换产品的3个工作日内，重新发货合格的产品或退还货款。
3.供应商同意提供至少一年的质量保证期，对于质量问题的产品，供应商应根据需要提供维修、更换或退款等售后服务。
五、违约责任1.若任一方违反本协议的约定，应向对方赔偿由此产生的损失。
2.若由于不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应书面通知对方并提供相应的证明文件。
六、保密条款1.双方应对双方在合作中获取的商业秘密和其他机密信息进行保密，并不得向第三方透露，除非获得对方的书面许可。
工服采买管理制度
工服采买管理制度第一章总则第一条为规范公司工服采买管理工作，提高工服采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有工种的员工的工服采购和管理。
第三条工服采购应坚持公平、公正、透明的原则，遵循经济、节约、合理的原则，确保工服采购工作的顺利进行。
第四条公司应建立健全工服采购管理制度，实行科学管理，提高工服采购水平，同时保护公司和员工的利益。
第五条公司应建立完善的工服采购档案，确保工服采购记录真实、完整、可追溯。
第六条公司应定期对工服采购管理制度进行评估和审查，及时进行调整和完善。
第二章工服采购准备第七条每年初，公司应根据员工数量和需要，制定工服采购计划，并报领导批准。
第八条公司应组织相关部门对工服采购需求进行调研和评估，确定工服采购指标和规格。
第九条公司应建立工服采购专门委员会，负责工服采购工作的组织和管理。
第十条公司应明确工服采购专门委员会的职责和权限，并定期召开会议，研究工服采购相关事宜。
第十一条公司应确定工服采购经费，并建立工服采购专项资金账户，确保资金使用安全和透明。
第十二条公司应建立工服采购供应商名录，定期对供应商进行评估和管理。
第三章工服采购流程第十三条公司应按照工服采购计划，编制工服采购方案，并报领导批准。
第十四条公司应发布工服采购公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
第十五条公司应根据工服采购公告，接受供应商的报价和样品，进行评标和比选。
第十六条公司应与中标供应商签订工服采购合同，并明确双方的权利和义务。
第十七条公司应监督和检查中标供应商的工服生产过程，确保工服质量符合要求。
第十八条公司应及时支付工服采购款项，并做好工服入库和分发工作。
第四章工服采购管理第十九条公司应建立完善的工服采购档案管理制度，保管好工服采购文件和资料。
第二十条公司应建立完善的工服采购记录和台账，确保工服采购记录真实、完整、可追溯。
第二十一条公司应建立工服采购考核制度，对工服采购相关人员进行考核和奖惩。
公司购买夏季服装策划书3篇
公司购买夏季服装策划书3篇篇一《公司购买夏季服装策划书》一、策划背景随着夏季的来临，公司员工的工作着装需要进行相应的更新和调整。
为了提升员工的工作形象和舒适度，同时展现公司的良好形象和企业文化，特制定本次公司购买夏季服装的策划方案。
二、目标设定1. 为公司员工选购适合夏季工作环境的高质量、时尚且舒适的服装。
2. 确保服装的款式、颜色等符合公司的整体形象和员工的个人需求。
3. 控制采购成本，在保证质量的前提下争取最优的价格。
三、市场调研1. 对市场上各类夏季服装品牌、款式、价格等进行广泛调研，了解行业动态和流行趋势。
2. 收集员工对于服装的期望和建议，包括款式偏好、面料要求、功能需求等。
3. 考察不同供应商的信誉度、产品质量和售后服务情况。
四、服装选择1. 款式设计选择简洁大方、干练得体的款式，适应公司的工作性质和场合要求。
考虑到夏季的炎热，增加一些透气、轻薄的设计元素，提升穿着的舒适度。
2. 面料选择选用优质、透气、吸汗的面料，确保员工在炎热天气下能够保持干爽舒适。
考虑面料的耐磨性和耐洗性，以延长服装的使用寿命。
3. 颜色搭配结合公司的品牌形象和文化，选择与公司整体风格相协调的颜色。
提供多种颜色选择，以满足员工的个性化需求。
五、供应商选择1. 筛选多家具备良好口碑和实力的服装供应商，进行实地考察和洽谈。
2. 比较供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的综合实力。
3. 与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，确保采购过程的顺利进行。
六、采购流程1. 制定详细的采购计划，包括采购数量、款式、颜色、供应商等信息。
2. 组织员工进行服装试穿和挑选，收集员工的反馈意见，确保服装的合适度。
3. 与供应商签订采购合同，按照合同约定支付款项，并跟进货物的交付进度。
4. 对采购的服装进行质量检验，确保符合相关标准和要求。
七、宣传与发放1. 制作服装展示手册，向员工详细介绍服装的款式、特点和搭配建议。
2. 组织员工召开服装发放会议，讲解服装的使用注意事项和保养方法。
服装企业供应链管理手册
服装企业供应链管理手册第一章绪论 (2)1.1 供应链管理概述 (2)1.2 服装企业供应链管理的重要性 (3)第二章供应链战略规划 (3)2.1 供应链战略制定 (3)2.2 供应链网络设计 (4)2.3 供应链合作伙伴选择 (4)第三章采购管理 (5)3.1 采购流程与策略 (5)3.2 供应商关系管理 (5)3.3 采购成本控制 (6)第四章生产管理 (6)4.1 生产计划与调度 (6)4.2 生产过程控制 (7)4.3 生产成本优化 (7)第五章库存管理 (8)5.1 库存控制策略 (8)5.2 库存优化 (8)5.3 库存周转率提升 (9)第六章物流管理 (9)6.1 物流网络优化 (9)6.1.1 物流网络概述 (9)6.1.2 物流网络优化策略 (9)6.2 物流成本控制 (10)6.2.1 物流成本构成 (10)6.2.2 物流成本控制措施 (10)6.3 物流服务质量提升 (10)6.3.1 物流服务质量标准 (10)6.3.2 物流服务质量提升措施 (10)第七章销售与渠道管理 (11)7.1 销售策略与渠道建设 (11)7.1.1 销售策略 (11)7.1.2 渠道建设 (11)7.2 渠道合作伙伴管理 (12)7.2.1 合作伙伴选择 (12)7.2.2 合作伙伴管理 (12)7.3 销售数据分析与预测 (12)7.3.1 销售数据分析 (12)7.3.2 销售预测 (12)第八章供应链风险管理 (12)8.1 风险识别与评估 (13)8.2 风险防范与应对 (13)8.3 风险监控与预警 (13)第九章供应链信息化管理 (13)9.1 供应链信息系统建设 (13)9.1.1 系统建设的意义 (13)9.1.2 系统建设的目标 (14)9.1.3 系统建设的主要内容 (14)9.1.4 系统建设的实施步骤 (14)9.2 供应链数据挖掘与分析 (14)9.2.1 数据挖掘的意义 (14)9.2.2 数据挖掘的主要方法 (14)9.2.3 数据分析的步骤 (15)9.3 供应链协同管理 (15)9.3.1 协同管理的意义 (15)9.3.2 协同管理的主要方式 (15)9.3.3 协同管理的实施步骤 (15)第十章供应链绩效评价与改进 (15)10.1 供应链绩效评价指标体系 (15)10.2 绩效评价方法与应用 (16)10.3 供应链改进策略与实践 (16)第一章绪论1.1 供应链管理概述供应链管理（Supply Chain Management，简称SCM）是指在产品从原材料采购、生产加工、库存管理、物流配送，直至最终产品交付给消费者的全过程中，对物流、信息流和资金流进行高效、协同管理的一种策略和方法。
人人乐采购须知手册采购供应链管理
■采购中心简介
□采购中心部门设置
□采购中心职能范围
■采购员职责
□采购员岗位职责
■采购员必备
□小常识
●合同类别
●物流模式类型
●编码类型
●通道费用标准
●签合同注意事项
●受理供应商投诉
○供应商投诉分类
○受理供应商投诉程序
○受理供应商投诉原则
□现金自采
●自采商品范围
●自采商品流程
●自采商品相关规定
□谈判
●谈判者应具备的素质
●采购业务谈判流程
●谈判技巧
●谈判实务
□新品、新供应商引进管理
●新品引进作业流程
○新品引进行作业流程图
○流程说明
●新品费用现金收取流程
○新品费用现金收取流程图
○流程说明
●新品收费扣货款流程
○新品收费扣货款流程图
○流程说明
□商品竞争和定价策略
●商品竞争
○商品分类标准
○商品竞争策略
负责审督与跟进供应交货；
协助质检部门处理进价质量异常情况；
完成上级安排的其它工作。
■采购员职责
□采购员岗位职责
接待供应商来访、选购商品、组织进货、签订合同并以跟进；
根据采购计划，选择进货渠道，外出组织货源，看样订货；
收集商品信息，掌握市场行情，准备地做出进货决定；
管理好各种采购货物的凭据，负责检查合同执行情况；
◇新品评估
初评：业务员据《新商品开发引进评估表》事项对新品进行初评；
复评：采购副总总监主持召开新品分析会对初评合格的新品进行潜力分析，包括商品的口味、包装、售价及市场的接受程度等的评价；
进行销售数据的分析，积极掌握采购商品的销售动态；
服装厂管理手册(实用文档)
服装厂管理手册（实用文档）第一章：前言1.1编写目的本手册旨在为服装厂的管理提供一份实用的指导，帮助管理人员更好地组织和协调各项工作，提高生产效率，保证产品质量，降低成本，实现企业的可持续发展。
1.2适用范围本手册适用于服装厂的管理人员、技术人员、生产人员等相关人员。
第二章：组织结构与管理职责2.1组织结构服装厂的组织结构主要包括：总经理室、生产部、技术部、采购部、销售部、财务部、人力资源部等。
2.2管理职责总经理室负责制定企业发展战略、经营计划、财务预算等，对全厂的生产经营进行决策和指挥。
生产部负责组织生产，安排生产计划，控制生产进度，保证产品质量，降低生产成本。
技术部负责产品研发、工艺设计、技术指导等工作，提高产品的技术含量和竞争力。
采购部负责原材料的采购、供应商的管理、库存管理等，保证生产所需的原材料供应。
销售部负责产品的市场推广、销售渠道的开拓、客户关系的管理等，提高产品的市场占有率。
财务部负责企业的财务管理、成本控制、资金运作等，保证企业的财务稳健。
人力资源部负责人力资源的招聘、培训、考核、激励等，提高员工的工作积极性和工作效率。
第三章：生产管理3.1生产计划生产部应根据销售部的销售计划和库存情况，制定生产计划，包括生产数量、生产时间、生产顺序等。
3.2生产组织生产部应根据生产计划，组织生产，安排生产人员、设备、原材料等，保证生产的顺利进行。
3.3生产控制生产部应通过生产进度表、生产日报等手段，对生产进度进行监控和控制，保证生产计划的完成。
3.4质量管理生产部应建立健全质量管理体系，通过质量检验、质量改进等手段，保证产品质量。
第四章：技术管理4.1产品研发技术部应根据市场需求和产品发展趋势，进行产品研发，提高产品的技术含量和竞争力。
4.2工艺设计技术部应根据产品研发的结果，进行工艺设计，制定工艺流程、工艺参数等，指导生产。
4.3技术指导技术部应对生产过程中的技术问题进行指导，解决生产中的技术难题。
服装生产及质量控制手册
服装生产及质量控制手册一、服装生产流程概述服装生产是一个复杂而精细的过程，涵盖了从设计理念到成品服装的多个环节。
首先，设计团队会根据市场需求和流行趋势，绘制出服装的款式图和样板。
接着，采购部门会根据设计要求，采购所需的面料、辅料和配件。
在裁剪环节，工人会按照样板将面料裁剪成各个部件。
然后，这些部件会被送到缝制车间，由熟练的车工进行缝制。
缝制过程中，需要注意线迹的整齐、针距的均匀以及各部件的拼接精准度。
完成缝制后，服装会进入整烫环节，以去除褶皱、塑造版型。
最后，经过质检合格的服装会被包装入库，准备推向市场。
二、面料与辅料的选择面料和辅料的质量直接影响着服装的品质和舒适度。
在选择面料时，要考虑其成分、质地、透气性、吸湿性、耐磨性等因素。
例如，棉质面料柔软舒适、透气性好，适合制作贴身衣物；而聚酯纤维面料具有抗皱、耐磨的特点，常用于制作外套。
对于辅料，如拉链、纽扣、缝线等，也不能忽视其质量。
优质的拉链应拉动顺滑、不易卡顿；纽扣要牢固、色泽均匀；缝线则要强度高、不易断裂。
同时，还要确保面料和辅料的颜色、图案等与设计要求相符，以保证服装的整体效果。
三、裁剪工艺裁剪是服装生产的重要环节之一。
在裁剪前，需要对面料进行预缩处理，以避免成品服装在洗涤后出现缩水现象。
裁剪时，要严格按照样板进行，保证裁剪的精度和准确度。
对于多层面料的裁剪，要注意各层之间的对齐，避免出现偏差。
此外，合理的排版可以提高面料的利用率，降低成本。
裁剪后的部件要进行编号和分类，以便后续的缝制工作。
四、缝制工艺与质量控制缝制是将各个部件组合成完整服装的过程。
不同的服装款式和部位，需要采用不同的缝制工艺和针法。
在缝制过程中，要注意线的张力、针距的大小以及缝制的平整度。
线的张力过大或过小都会影响缝制效果，针距不均匀会影响美观，而缝制不平整则会影响服装的穿着舒适度。
对于一些关键部位，如领口、袖口、裤腰等，要进行加强缝制，以增加服装的耐用性。
为了保证缝制质量，要定期对缝制设备进行维护和保养，确保其正常运行。
服装行业采购的工作内容怎么写
服装行业采购的工作内容怎么写简介服装行业采购是指对服装和配件进行选择、购买和管理的过程。
在如今竞争激烈的市场中，有效的采购工作可以帮助企业降低成本，提高产品质量，增强竞争力。
本文将介绍服装行业采购的工作内容和如何进行写作。
1. 供应链管理供应链管理是服装行业采购的核心工作之一。
采购人员负责与供应商合作，确保产品按时交付和质量可靠。
在写作采购的工作内容时，可以包括以下方面：•供应商选择：考虑供应商的信誉、供货能力、价格和产品质量等因素，选择合适的供应商。
•供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，保持及时沟通，解决问题，确保供应链的稳定和高效运作。
•供应链风险管理：识别和评估供应链中的风险，并采取相应的措施，如备用供应商和库存管理等，以应对潜在的风险。
2. 市场调研市场调研是采购工作的重要组成部分。
通过深入了解市场趋势和竞争对手的情况，可以帮助采购人员做出明智的决策。
在写作采购的工作内容时，可以包括以下方面：•行业分析：了解服装行业的整体状况，包括市场规模、增长趋势、竞争格局和主要趋势等。
•产品调研：研究不同类型和风格的服装产品，包括款式、材料和工艺等，以满足市场需求。
•供应商调研：调查不同供应商的产品和服务质量，了解他们的价格和交货能力，以便做出最佳的采购决策。
3. 价格谈判价格谈判是采购工作中不可或缺的环节。
通过有效的谈判，采购人员可以争取到更有竞争力的价格和优惠条件。
在写作采购的工作内容时，可以包括以下方面：•提供多方选项：与供应商沟通，获取多个报价和方案，以比较并选出最佳的供应商。
•谈判技巧：研究谈判技巧，包括主动提出议价要求、合理降低价格和争取附加条件等，以在谈判中获得更有利的结果。
•长期合作：通过建立长期合作关系，与供应商建立信任和互惠互利的关系，为谈判提供更大的空间和优势。
4. 合同管理合同管理是采购工作的关键环节之一。
合同的条款和条例可以确保双方权益和义务的明确性，并提供法律保护。
在写作采购的工作内容时，可以包括以下方面：•合同起草：起草合同文件，明确双方的权益、产品规格、交货日期等关键信息。
服装采购员岗位职责(2篇)
服装采购员岗位职责1、及时准确、保质保量地完成采购计划，及时编制采购单，并传递给相关部门。
2、妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。
3、在保证产品质量的前提下，充分利用库存。
4、一切从公司利益出发，对采购材料的价格、质量要多方咨询确定价廉物美的供方。
5、严格执行财务制度，及时结清相关帐务。
6、客供产品入库时需特别提示。
7、做好受控文件发放记录。
8、顾客财产要受控，妥善保管。
9、做好物料、色卡、绣花稿、印花稿等确认稿，客供原稿的资料归档管理工作。
10、严格按照公司制定的采购控制程序要求和采购流程规定执行采购出入库手续。
11、是仓库的财物直接管理部门，负责仓库的日常工作安排及面、里料检验员的日常工作安排。
12、公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。
13、负责仓库生产现场管理工作。
14、负责新产品的开发、发展工作。
服装采购员岗位职责（2）服装采购员的岗位职责包括以下几个方面：1.市场调研和产品策划：了解市场需求和潮流动向，进行市场调研，分析市场的竞争情况和购买力，为公司提供合理的采购计划和产品策划。
2.供应商开发和评估：寻找符合公司要求的供应商，进行供应商的采购能力、产品质量、价格等方面的评估，与供应商进行沟通和谈判，确保供应商的稳定性和产品的品质。
3.采购订单管理：根据公司的采购计划和需求，制定采购计划、编制采购订单，并与供应商进行订单确认和跟进，确保订单的准时交货和物流的顺畅。
4.成本控制和预算管理：负责采购成本的控制和预算的管理，确保采购活动在预算范围内完成，并优化采购成本的结构，降低采购成本。
5.产品质量控制：负责对采购来的产品进行质量检验和质量控制，确保采购产品的质量符合公司的要求和标准。
6.供应链管理：与供应链环节的其他相关部门进行协调和沟通，保持供应链的畅通和高效。
7.采购数据和报表分析：负责采购数据的跟踪和统计，编制相关采购报表和分析报告，为公司决策提供可靠的数据。
8.协调和管理采购流程：协调和管理公司的采购流程，保证采购的正常进行，并与其他相关部门进行协调，解决采购过程中的问题和难题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
前言采购部，是公司的非常重要部门，她工作的成败，直接影响着公司的外界形象，直接左右着消费者对公司产品的信心，也直接决定了公司经营的回报。
公司需要一个优秀的采购部，凭着专业的技术素质，发扬齐心合力的团队精神，在设计部的统一设计意念的引导下,反季节地策划及订制公司的优质名牌商品，将公司的品牌概念，通过商品的设计，质感、色彩等元素，不断地循环地灌输于消费者，令消费者在欣然接受商品的同时，也在潜意识之中，自觉成为公司的拥护者。
采购部肩负着非常关键的使命，她有责任为公司提供合理的商品成本价格，优质的货品，足够的数量、准时的上市。
任职于采购部的员工，必须具备良好的专业基础，好学谦虚、临财不苟得的美德，不畏困难与挫折的勇气，以及高度的职业责任心。
同时，每位职员应随时作好准备，为公司付出不懈的努力，也应为采购部成为公司的坚强后方阵地而发挥各自最大的潜能！第一节采购部之分工及部门架构一．采购部的架构第二节采购部各级人员之职责一、采购经理职责：1.直接上级:总经理2.直接下属:面料采购员、辅料采购员、质检员(QC)3.本职工作:采购公司规定的所有商品、控制商品的质量及交货期4.直接责任:●为申请部门提出的采购项目寻价、寻货,作出三家供货商的对比价。
●采购单申请单、订购合同的初审。
●在采购单批准后分派采购员完成采购,重要的采购项目自己跟进。
对采购进度、质量控制作出安排交跟单员及QC跟进。
●在生产中或到货后发生问题,和厂家交涉并解决。
●协调解决公司各个部门同商品部相关联的工作。
●制定下级岗位描述。
●所有采购品要保存封样。
●指导评价下级工作5.领导责任:●对采购手续负责。
●对供货商选定水平负责。
●对所选样品的品种、规格、质量、价格、交货期负责。
6.主要权力:●选择供货商的权力。
二、面、辅料采购员职责：1.直接上级:采购部经理2.本职工作:采买成衣所需的面、辅料物资3.工作责任:●根据采购经理分配的采购申请单,具体实施选择供货商和报价并取得相关样办,填写申购单后上报采购经理。
●根据批准后有效的采购定单向财务部取得付款票据,实施购买。
●具体办理跟进交货、验货、收货(退货)、入仓(出仓)及报帐手续。
●服从上级的工作安排。
●保存采购工作时的必要原始记录及样办封存,做好统计,定期上报。
随时了解市场情况,提供市场信息,积极出主意想办法降低采购成本。
三、面辅料QC职责：1.直接上级:采购经理2.本职工作:商品的质量控制3.工作责任:●根据公司对所有采购商品的质量要求,以此为标准严格检验及控制商品的质量。
●对商品由头办到货品入仓,整个生产过程的质量全程监控。
●对质量不合符公司要求的商品及时发现并第一时间通知上级。
●服从上级的工作安排。
●对供应商可作出否决合作的建议,不断修正、完善检验控制商品质量的标准和方法,不定时以书面形式会报上级。
第三节采购部工作程序一、商品部日常工作流程图：（见附表）二、开发、确定布物料程序：设计部会同市场部、生产部、采购部、总经理开设计意念会采购部根据设计意念收集合适的布/辅料交设计师筛选（所收集的布/辅料需注明厂家、封度、成份、价格）设计师确定所需用的布料/辅料，并填写布/辅料设计卡（布/辅料设计卡一式三份：设计部、生产部、采购部各一份，如有特殊要求需注明）三、申购程序：1、申购板布：跟单员填写《起板申请单》交生产部经理批核后交采购经理，由采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》后，连同布样交采购经理批核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意后方可购买板布。
采购员安排购买板布，板布返货后，入仓登记，并填写《板布使用记录表》交仓库、生产部、采购经理各一份及存档。
2、申购现布大货布：跟单员填写《大货布申购单》，必须写清楚数量、封度、要求、日期等资料，连同合同及式样一起交生产部经理签核，后交采购经理。
由采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》及借支单后，连同布样交采购经理批核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意后方可购买板布。
采购安排上大货布，收大货布前一星期应以《一周返布计划》通知生产部，于返布当天以《落布通知单》通知生产部，布料返货后采购员办理入仓报销手续。
3、申购订购大货布：跟单员填写《大货布申购单》，必须写清楚数量、封度、要求、日期等资料，连同合同及式样一起交生产部经理签核，后交采购经理。
由采购经理选定供应商后，分派到采购员，指引采购员议价及商谈付款条款、货期等。
与供应商签署《订布合同》并填写《付款同通知书》给财务部。
4、申购物料：各个组别跟单所提供的物料预算数量及经设计部确定的物料式样，经生产部经理审核签名确认后，交采购员订购，采购员统筹资料后，根据库存情况填写请购单，交采购部经理加签，后交总经理批核。
四、批核布/辅料正确样、颜色、船样程序：（略）五、报价、议价、定价程序：1、报价：采购经理接到设计部所给的《布/辅料设计卡》，分派给采购员寄往多个供应商作报价，并要求供应商提供布样。
采购员填写《报价单》连同供应商提供的布样交采购经理。
采购经理审核后，初选供应商及价格。
价格若在公司接受范围内，统计汇总后交生产部作初步成本核算；若高于公司接受范围，则需知会设计部，并寻找类似布或代用布给设计师重新选确认样。
2、议价：经初步报价后，生产部计算成本交市场部，由市场部给出成本目标价及造货数量，生产部计算出布/辅料的目标价及数量交采购部。
采购部根据该目标价及数量，利用自己的专业知识与供应商议价。
此议价作同一商品多个供应商议价，同等价格或差额不超0.5元的,开发打板此商品的供应商优先。
3、定价：经过根据目标价与供应商议价后,由采购经理汇总统计后决定最终供应商,并将价格报交生产部，由生产部重新核算成衣准确成本交市场部审批。
若市场部可接受则生产部及采购部可做采购合同交总经理批核。
若不能接受，则给出意见，生产部及采购部等根据市场部意见再作出修改或交由总经理决定。
六、合同的审核与签定（略）七、查货程序:1、作业程序：QC员到厂查验货品前，应先以电话联系厂方，了解生产进度；QC员到厂后，应第一时间有礼貌知会厂方负责人，按公司规定抽取相应数量的货品查验，有程序地做好检验前之工作准备。
2、查货的目的与内容布料先分为三大类：现坯印染布、织坯印染和色织布；跟进生产进度，查验布料为初期、中期、尾期；①、初期：目的：了解供应商的生产情况及我司订单的生产安排情况查货人员：采购员查货时间：现坯印染不用查织坯印染交货前25天色织布交货前20天查货内容：供应商生产是否繁忙，我司的订单是否已购纱及上机，上机台数，拉经数量，机台运作是否畅顺，坯布的风格花形是否正确。
如色织布则要查验布筒染后颜色跟手样板是否一致。
②、中期：目的：查验坯布数量、质量是否符合要求查货人员：采购员或QC查货时间：现坯印染交货前15-20天织坯印染交货前 15天色织布交货前10天查货内容：查验坯布数量是否已够我司订单需要；查验坯布的疵点：污渍、色纱、油沙、稀密路、吊经、缺纬、破洞、棉结、棉粒、粗经、粗纬等外在因素，是否符合要求；另还有一种检验方法：煮漂10-20米左右坯布作抽检；如色织布则要查核头板坯花型与原样、手感是否相符。
③、尾期：目的：查验所订布料是否符合我司要求返货查货人员：QC查货时间：返货前3天查货内容：测试大货的缩水率、拉力、撕破力、手感、侧向纱线滑移强力、色牢度等；查验匹头条时应左右中边查看色差程度，查验大货布的颜色、手感否与所批船样一致，抽查大货10%-20%的大货布作布面综合质量评定，按标准收货。
3、测试程序：①、布料检查：布面平滑度、布纹、花式、手感、布痕、色匀程度；②、布匹力度：拉力、涨破力、摩擦程度、伸长后还原程度；③、缩水和变形程度：车缝时缩短或伸长程度、湿洗时伸长、缩短、变形程度。
④、褪色和染色程度：湿洗时褪色或染色程度、摩擦时褪色或染色程度。
⑤、布面皱折后自动平服能力。
4、发现问题处理方法：①、能独立与厂方解决的问题，应即时解决后及时向上司汇报，以便跟进；②、当有某些问题无法解决时，即时向上司如实汇报，以便及时处理；5、QC员查货前必须有如下文件资料：①、合同复印件；②、已批核的布样；八、入仓程序：（略）九、付款程序：（略）十、供应商的开发及评估1、供应商的开发：采购部应每季根据公司产品结构，开发供应商，每季合作的供应商中应有10%为新的供应商以作价格的对比及控制。
供应商的主要来源：展会、网络、同行介绍等供应商开发的程序：①选择目标供应商②初步了解供应商的生产特征，及规模③派人员审厂，填写供应商资信表，并要求供应商提供营业执照、国地税证、一般纳税人证、法人代码证等五证；交采购经理审核。
④经采购经理审核后，合格的供应商由采购经理初步洽谈合作意向及条件，并录入下一季的合作供应商中。
2、供应商的评估：每季末，根据所有合作供应商的货期、价格、质量等因素进行全面评估，好的供应商可继续合作，不好的供应商需淘汰加入新的供应商。
具体评核见《厂家评核表》。
十一、应急措施的启动及程序：1、应急措施的启动条件：A、货品在查中期时，发现供应商并没作出生产安排或货品有严重的质量问题之时B、货品在查尾期时，发现货品质量，数量严重不符合公司要求之时C、货品交货期严重迟期2、应急措施程序：A、若货品在查中期时发现供应商并没作出生产安排时，采购员应即时汇报采购经理。
采购经理与供应商联系了解供应商生产情况及实际安排情况，作出判断该订单是否会严重迟期，并指引采购员作出后备供应商的前准备工作，包括后备供应商的选定，报价，正确样品的确认，颜色小样的批核，货期等工作。
填写货品延期申请交生产部，市场部批核加意见。
根据生产部，市场部的意见，作出是否需取消合同或更改供应商的等决定，并呈交总经理批示。
B、货品在查货尾期时，发现货品质量严重不符合公司要求时，QC应剪能代表全批货的质量板及查货报告交采购员。
采购员联系供应商了解供应商情况，若能返修的，与供应商商议返修后货期，并填写货品延期申请连同质量板及查货报告交采购经理批示，采购经理批示后交生产部及市场部批示意见。
若货品需重做的，与供应商商议重做的交货期，并填写货品延期申请连同质量板及查货报告交采购经理批示。
采购经理批示后交生产部及市场部批示意见，若生产部及市场部可接受货期的延期，采购经理应判断是否需更换供应商，作出处理意见交采购员跟进；若生产部及市场部不接受货期的延期，采购经理应根据情况作出如下处理:①根据质量实际情况,实行避裁,所有损耗及耗工费由供应商承担。
造成减数部分咨询市场部是否取消或补数，并上报总经理批示。
②根据质量实际情况,咨询市场部是否可接受打折，降低质量标准收货。
并上报总经理批示。
③若无法避裁且降低质量标准打折都无法接受的，采购经理应上报总经理，同时，咨询市场部及设计部是否可取消或找代用现货布代替。