备品备件申购及领用流程-9.10
备品备件领用管理程序
备品备件领用管理程序
1目的：
为加强备品备件领取和使用过程控制，做到程序简明、过程合规，制定本程序。
2范围：
本程序适用于生产系统备品备件领用管理；生产系统技改工程项目材料领用管理。
3程序：
4管理规则：
4.1备品配件的领用渠道分为两种情况。
一是由使用单位领用；二是单列技改工程项目，由项目组领用，列入项目费用。
4.2备品配件的领用方式分为两种情况。
一是一般物件由使用单位或工程项目组直接向仓库借用，当日抽单，两日内开票冲账；二是特殊稀有物件或贵重（单件2000元以上）物件先经分管领导审批，再进行领用。
4.3仓库根据4.1和4.2规定进行发货，否则不予办理。
4.4各使用单位自行负责所需备品配件的领取和安装使用。
4.5特殊或贵重备件由设备部进行签字确认，不得出现随意领取，领取后不予使用的现象。
4.6领取备品备件的单位当日抽取借据，两日内开具领用票据，与仓库冲账。
4.7票据经使用单位负责人签字确认后，报生产总监签批。
4.8票据签批完成后，由相应单位数据员进行核算入账，避免费用支列混乱。
5其他事项：
5.1其他未尽事宜在执行中随机添加和完善。
5.2本程序2015年1月1日开始执行。
5.3若有违反视为违规，列入考核。
设备备件领用管理流程
填写《设备修 理委托单》 设备突发故障
按照实物、照片 找实物
仓管发料员协助现场人员/保全担当
领料
保全担当在 《维修单》上 填写备件的规 现场自主保养设备 格型号、数量 需要领用常用的备 等信息 件时。 如:气管接头 否
根据实物、照片
仓管员发料
填写
出库
《领料单》
仓管员
是 是否
需提供 实物或照片
按照实物、照片
备注：2S及假期间备件的领用遵照《仓管组节假日及3S对应备件发放联系流程》。 设备突发故障 设备维保/点检
气管接头否根据实物照片仓管员发料填写出库领料单是是否需提供实物或照片按照实物照片仓管员发料填写领料单出库领料单设备预防保养设备预防维保巡检点检需要领否是是否需提供实物或照片仓管发料员协助保全担当按照实物照片找实物根据实物照片找替代配品仓管员发料填写领料单保全担当出库领料单仓管员14设备预防保养及巡检时保全担当去备件仓领取备件
填写 《领料单》
保全担当
出备件仓领取备 件。
点检或修理实施
退料
填写《退料单》
备件未使用
《退料单》
退还仓库
2.1点检或修理实施后，对于未使用备件填写《退料单》 退回备件仓，《退料单》上需保全担当确认实物质量是 现场QC/班长 OK的，并在《退料单》中备注说明。物品退回时需按领 仓管员 出时的包装退回，如无包装可不要求。《退料单》上需 签名至保全组长。 2.2发料员按《退料单》进行收货，并录入流水帐。《退 料单》中一联张贴在退货物品上。
仓管员发料
填写 《领料单》
出库
《领料单》
现场QC/班长 仓管员 1.3、常用备件经保全担当在《设备维修委托单》上签名 确认后，直接去备件仓领取备件。
物品申购领用验收流程
物品申购领用验收流程物品的申购、领用以及验收是一个完整的流程，下面将分别介绍每个环节的具体步骤。
1. 申购环节：a. 部门负责人或相关人员根据业务需求，提出物品申购需求。
b. 编制物品申购清单，包括物品的名称、型号、数量等详细信息。
c. 将物品申购清单提交给采购部门或行政部门进行审核。
2. 采购环节：a. 采购部门根据申购清单，进行供应商的选择和报价比较，并与供应商协商相关事项。
b. 确定采购的物品，并与供应商签订采购合同或订单。
c. 进行支付物品的定金或预付款，确保物品能够按时送达。
3. 物品领用环节：a. 采购部门收到物品后，检查货物的数量、质量、型号等是否与采购合同或订单一致。
b. 将验收合格的物品移交给申购部门或相关人员，并进行相应的记录和交接手续。
c. 申购部门或相关人员在领用物品时，检查物品的完整性，并将物品进行入库或安装等。
4. 物品验收环节：a. 申购部门或相关人员对领用的物品进行验收，检查物品是否完好、符合质量标准和规格要求等。
b. 验收人员填写物品验收报告，包括物品的名称、型号、数量、质量状况等详细信息，并签字确认。
c. 如有不符合要求的物品，申购部门或相关人员及时向采购部门提出退换货申请，并与供应商进行沟通和协商。
5. 相关记录和归档：a. 采购部门将采购合同、订单、付款凭证等相关文件进行记录和归档。
b. 申购部门将物品申购清单、物品验收报告等相关文件进行记录和归档。
c. 物品的领用、使用情况等信息同样进行记录和归档，以供后续查询和审计。
以上就是物品申购、领用、验收的流程。
通过规范的流程操作，可以有效地保证物品的质量和数量的合理控制，并确保物品能够按时、按需领用并得到合理使用。
同时，流程的记录和归档也为日后的查询和管理提供了有力的支持。
物品申购流程说明[共5篇]
![物品申购流程说明[共5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/8f0950a6d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c60.png)
物品申购流程说明[共5篇]第一篇：物品申购流程说明物品申购流程说明财务报销流程管理-物品申购1.物品申购需要在PC端进行申请点击申请按钮进入物品申购申请界面:物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。
员工可根据具体情况进行选择文件上传可支持excel word 上传，如果其他部门申购物品比较多，可以直接上传excel表格领导审批可以下载excel进行查看审批。
如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。
填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。
物品申购默认提交到部门经理审批。
提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据，列表显示当前流转到哪个审批人物品申购已做的打印，修改，删除功能。
修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。
注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。
领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。
微信端审批页面pc端审批页面如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦，大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图: 物品申购-办公用品申购流程详细介绍: 1.发起人进行申请-部门负责人审批（如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批）-副总经理（由副总经理确认是否转总经理）-曹文文去执行2.物品申购-货物采购流程详细介绍:发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批第二篇：厨房申购物品需要制作的厨房用具厨房制度牌《厨房纪律》《配菜工作区卫生制度》《厨房值班交接班制度》《厨房卫生管理制度》厨房内门牌洗刷消毒间凉菜间面食间青菜间生料加工间杂料间需要采购的厨房用具不锈钢油台（面要包边的）3台调料车2台微波炉1台广东达1台防滑垫70米工作服35套备注：1.退掉原来的不锈钢油台3台（面无包边的）2.操作台冰箱插座危险第三篇：秦皇国际大酒店物品申购流程(试行)秦皇国际大酒店物品申购流程（试行）酒店开业在即，鉴于目前酒店筹备进展情况，为保证各部门正常经营所需物品尽快落实到位，特制定如下物品申购流程：1、各部门所需申购的物品，首先请使用部门沟通财务部库房，查看该物品库存情况，如有库存，凭货仓申领单直接出库领取。
使用备件的领用流程
使用备件的领用流程概述备件是指在设备运行和维护过程中，用于替代故障或达到更好效果的零部件。
为了正常运行设备并保障生产效率，需要对备件进行合理的领用和管理。
本文将介绍使用备件的领用流程及注意事项。
领用流程1.需求确认–在设备故障或需要更换零件时，操作人员需确认所需备件的名称、型号和数量。
–可通过查阅设备操作手册、维修历史记录或向责任工程师咨询来确认备件需求。
2.备件申请–操作人员根据确认的备件需求填写备件申请单。
–备件申请单中应包含以下内容：•申请人姓名、部门、联系方式等基本信息；•备件名称、型号、数量；•备件用途和原因简述。
3.备件审批–提交备件申请单至相关部门或责任人进行审批。
–审批人需根据备件需求的紧急程度和可用性等因素来决定是否批准申请。
–审批流程可包括多级审批，如需多级审批，需将备件申请单依次转交至各级审批人。
4.备件领用–备件申请经批准后，操作人员可前往备件仓库领取备件。
–操作人员需提供备件申请单及有效的身份证件进行备件领用登记。
–仓库管理员核对备件申请单与实际领用备件的信息，确认无误后会将备件交付给操作人员。
5.备件归还–在设备维修结束或备件用途结束后，操作人员需将未使用的备件归还至备件仓库。
–归还备件时，需填写备件归还单，并注明备件名称、型号、数量等相关信息。
–仓库管理员收到归还的备件后，核对备件归还单与实际归还备件的信息，确认无误后完成归还流程。
注意事项•在备件申请过程中，务必确保填写准确的备件信息，包括备件名称、型号和数量等。
•根据备件的紧急程度和可用性等因素，审批人需权衡利弊来作出决定。
•备件领用时，操作人员需按照流程提供备件申请单和有效的身份证件进行登记，确保领用备件的合法性。
•备件归还时，操作人员需填写备件归还单并注明备件信息，以便仓库管理员核对。
•在备件领用和归还过程中，需严格遵守相关安全操作规定，确保自身安全和设备完整。
总结使用备件的领用流程对设备的正常运行和维护至关重要。
电信行业备品备件采购申请流程
概述
备品备件采购由申请部门填写提交申请单，提交相关部门（维护费用管理部门，如运维部）审核，再提交计划管理部、财务部审核，最后进入PMS，由采购部门进行采购，如招投标、签订合同等。
业务过程
1.备品备件申请单——申请部门提交申请单
备品备件申请人员提交采购申请单，流转至备品备件审核人审核环节。
2.备品备件申请单——申请部门审核人审核申请单
备品备件采购申请单提交后，流程流转至该环节。
备品备件审核人审核申请单，如果审核通过，则流程流转至相关部门审核人审核环节；如果审核不通过，则将申请单驳回至申请人重新填写。
3.备品备件申请单——相关部门审核人审核申请单
备品备件申请部门审核人审核申请单后，流程流转至该环节。
备品备件相关部门审核人再次审核申请单，如果审核通过，则流程流转至ERP系统审核人审核环节；如果审核不通过，则将申请单驳回至申请人重新填写。
4.备品备件申请单——ERP系统审核人审核
备品备件相关部门审核申请单后，流程流转至该环节。
备品备件ERP系统审核人审核申请单，如果审核不通过，则将申请单驳回至申请人重新填写。
如果审核通过，执行部门执行采购返回采购设备信息，电子运维系统通知资源管理系统更新备品备件状态，流程结束。
1。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度1. 概述为规范公司设备备品、备件、配件出入库领用流程，提高设备备品、备件、配件的使用效率和管理水平，特制定本制度。
2. 权责分工本制度适用于公司各部门设备备品、备件、配件的领用、出库和入库工作。
公司物资管理部门负责制订和实施本制度，并对各部门负责人和库房管理员进行培训，确保其严格按照本制度操作。
3. 出库流程(1) 申请单的填写部门需要使用设备备品、备件、配件时应填写《设备备品、备件、配件领用申请单》，包括以下内容：•设备备品、备件、配件名称、编号、规格、数量、单位及用途等；•使用部门、使用时间、使用人员、联系电话等；(2) 审批根据《设备备品、备件、配件领用申请单》填写情况，部门负责人进行审批，签字并写明日期。
(3) 领用部门经过审批后，携带《设备备品、备件、配件领用申请单》前往公司物资管理部门领取设备备品、备件、配件。
(4) 记账公司物资管理部门将设备备品、备件、配件的出库信息登记在《设备备品、备件、配件出入库登记表》上，并及时更新相关库存信息。
4. 入库流程(1) 购买申请各部门需要购买设备备品、备件、配件时，应填写《设备备品、备件、配件采购申请单》，申请数量不能超出部门年度预算。
(2) 审批根据《设备备品、备件、配件采购申请单》的填写情况，部门负责人进行审批，并转交公司物资管理部门。
(3) 采购公司物资管理部门按照采购计划进行设备备品、备件、配件的采购工作，并及时更新相关库存信息。
(4) 入库设备备品、备件、配件采购后，由公司物资管理部门进行验收，确认无误后登记在《设备备品、备件、配件出入库登记表》上，并存放在公司物资库房，定期进行盘点和更新。
5. 库存管理（1）设备备品、备件、配件在库存管理过程中，应根据数量、种类、质量等设备备品、备件、配件的特点进行分类存放。
（2）每笔进出库交易都必须记载在《设备备品、备件、配件出入库登记表》上，严格执行先进先出的原则。
办公用品采购及领用流程
办公用品采购及领用流程一、资产申购流程（1000元以上）1、填写申购审批单。
由申购部门或申请人填写；2、申购部门确认。
由申购部门负责人签字确认；4、行政部报批。
由行政部负责审批流程的人员进行报批流程：行政报批人员→财务→总经理5、审批通过后，复印件由申购部门存档，原件由行政部存档；6、购买落实。
由行政部落实申购事宜；7、资产验收。
由行政部与申购部门共同验收货品。
二、办公用品领用流程1、各部门提交领用计划。
填写《办公用品申领计划表》，由部门负责人签字确认；每月15号之前递交行政部；2、行政部汇总各部门领用计划。
行政部编制《办公用品申领计划汇总表》，并由行政部负责人签字确认后报领导审批；3、领用计划审批单处理。
原件领用部门留档，复印件行政部存档，行政部负责采购；5、办公用品入库。
集中采购办公用品后，行政部办公用品管理员进行入库登记；6、办公用品发放。
行政部通知各部门按计划领取，并进行签收。
日常零散办公用品统一于每周四上午9:00—11:00领取。
三、档案收取流程1、档案收取。
各版块及部门对存档资料进行初步整理后，行政部派机要员于每周四到各版块收取；2、档案移交。
由移交人和接收人双方清点并签字确认，由移交方负责人进行监交并签字确认；3、档案审阅。
交接完成后，机要员将档案资料分别报送给部门领导、公司领导审阅复核；4、盖章。
经各位领导审阅后，加盖入档案专用章——“已校对”5、档案进入行政档案管理部，待整理。
四、档案归档流程1、按公司、年份、档案类别归类；2、按照年限、序列号、机构、类别的方式编号入档；3、扫描档案文件；4、备份电子档。
五、档案借阅流程申请人填写《档案借阅申请表》→领导签字（部门负责人、板块总经理）→递交行政部档案管理员→借出档案（复印件直接交付、管理员跟踪协办）；六、档案室例行工作流程1、档案收取：每周四到行政收档案；2、档案整理：①本周整理上周收回的档案，②星期一、二、三扫描档案，③星期四、五整理客户资料；3、档案借阅：按照规定流程，经领导审批同意后，协助各部门和各块板查询、借阅；4、档案跟踪：对当天借出的档案原件进行跟踪，并及时归还档案室；5、档案催还：对长期借出的档案及时催还，对未按时归还的，要问清楚原因；6、档案室防火、防潮等安全工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10
采购经理审核
NO
OK
NO 审批
11
OK
签订年度采购
12
合同
13
质量验收 NO
14
OK
15
领料申请，旧 件准备（新建、 16 扩建、技改所 需的物料需另
行申请）
供货进度跟催、 到货接收
退换货处理
备品备件仓库 F
备品备件入库 新件出库，旧
件入库
需的物料需另 行申请）
17
18
旧件集中选定的供应商及采购 价格进行审核
总经理对采购数量、供应商、采 购价格等进行最终审批 签订年度《采购合同》后，按该 合同及定额供货，与供应商采用 季度/年度结算的方式保证随用 随补。 对预计到货时间异常的物料，及 时与物控员协调
对来料质量验收不合格的物料， 进行退换货处理
《入库单》，统计各物料每月领 用数据、反馈物控员，作为修订 定额物资的依据 领料时，需要以旧件换领新件， 旧件需替换后才能提供的可先借 领
以季度为单位，对替换下来的废 旧备件进行集中判定和处理
单位 车间设备工程师
节点
A
1
开始
物控员 B
生产总监 D
采购部 E
总经理 F
2
提出新增定额 物质申请
NO
审核、确认 OK
3
确定采购周期 最小采购批量
4
制定安全库存, 采购批量
NO 审核、确认 5
OK
6
定期查询定额 物质实际库存
NO≤ 安全库存 7
YES
8
按采购批量请 购
《采购申 请单》
询价、比价，
9
选定供应商
车间工程师根据定额物资定义， 及实际使用需求，提出新增申请
《新增定额物质申请单》
根据采购周期内的预计需求量， 确定最小库存，综合最小采购批 量确定采购批量
生产总监对新增定额物质及参数 设置进行审核
物控员以周为单位，进行定额物 质的库存查询
《采购申请单》，预计使用日期 即为当前日期加反馈的采购周期
采购员按照采购流程规定，进行 询价、比价，选定供应商