王府井百货公司内控制度
王府井的规章制度
王府井的规章制度第一条王府井是一座具有悠久历史和丰富文化底蕴的古城，同时也是一座现代化的繁华商业中心。
为了维护公共秩序，增强城市管理效能，保障市民生活安全和享受宁静的市容环境，制订了以下规章制度。
第二条王府井的街道交通秩序应当有序，所有车辆须遵守交通信号，礼让行人，禁止违章驾驶。
行人应当在斑马线上过马路，禁止乱穿马路，防止发生交通事故。
第三条王府井的商业活动应当遵守市场规则，不得进行欺诈行为，禁止售假冒伪劣商品。
所有商户须遵守商品价格公示规定，严禁价格欺诈和串通涨价。
第四条王府井的环境卫生管理应当得到重视，所有商户须保持店面卫生整洁，不得乱倒垃圾，保持店外环境整洁。
市民应当自觉丢弃垃圾，不得随意乱扔烟蒂和纸屑。
第五条王府井的市容环境应当整洁美观，不得擅自搭建牌楼、广告牌和招牌，不得私搭乱建。
严禁乱贴乱画，保持城市街道整洁有序。
第六条王府井的安全管理应当做到万无一失，加强安保力量，防范各类安全风险。
市民应当自觉遵守公共安全规定，不得在公共场所投放烟头、纸屑等易燃物品，不得私自携带易燃易爆物品。
第七条王府井的文明交流应当秉持礼貌，平等相待，互相尊重。
市民应当自觉遵守城市文明行为规范，不得发出嘈杂声音，不得随地吐痰，不得随地吐槟榔渣，共同维护城市文明形象。
第八条王府井的消防安全应当引起重视，所有建筑物应当符合消防安全要求，必须定期进行消防检查。
禁止私拉乱接电线，保障消防通道畅通。
第九条王府井的公共设施应当得到保护，不得恶意损坏公共设施，不得私占公共用地。
市民应当自觉爱护公共财物，不得乱涂乱画，不得破坏公物。
第十条王府井的规章制度有效期为三年，必须严格执行，不得违反。
对于违反规定的行为，将依法进行处罚，并进行公开曝光，维护王府井的社会秩序和市容环境。
王府井的规章制度，一方面要规范市民行为，提高市容环境质量，另一方面也要倡导市民自觉遵守规则，共同维护城市的美好形象。
希望所有居民和游客都能积极配合，共同营造和谐宜居的王府井。
百货管理制度模板
百货管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有百货商场的管理工作。
2. 百货商场应遵循公平、公正、公开的原则，确保商场运营的高效和有序。
3. 本制度旨在规范百货商场的经营行为，提高服务质量，维护消费者权益。
二、组织结构与管理职责1. 百货商场应设立管理团队，包括但不限于总经理、部门经理、楼层主管等。
2. 总经理负责商场的整体运营和管理，部门经理负责各自部门的日常管理工作。
3. 楼层主管负责本楼层的日常巡视、员工管理及顾客服务工作。
三、员工管理1. 所有员工必须遵守公司的规章制度，服从管理。
2. 员工应接受定期培训，提升个人职业素养和服务技能。
3. 对于表现优秀的员工，商场应给予表彰和奖励。
四、商品管理1. 商场应确保所有商品来源合法，质量合格。
2. 对于商品的陈列、定价、促销等活动，应有明确的管理规定。
3. 定期对商品进行盘点，确保库存的准确性。
五、顾客服务1. 提供优质的顾客服务，包括但不限于咨询、导购、售后服务等。
2. 建立顾客投诉处理机制，确保顾客的合理诉求得到及时解决。
3. 定期收集顾客反馈，不断优化服务流程。
六、安全管理1. 确保商场内的安全设施完好，定期进行安全检查。
2. 制定紧急情况应急预案，包括火灾、地震等自然灾害的应对措施。
3. 对员工进行安全教育和培训，提高安全意识。
七、财务管理1. 商场应建立健全财务管理制度，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 定期进行财务审计，防止财务风险。
3. 对于财务人员的招聘和培训，应有严格的标准和程序。
八、卫生与环境管理1. 商场应保持清洁卫生，为顾客提供舒适的购物环境。
2. 定期对商场进行清洁和消毒，特别是公共区域和卫生间。
3. 加强对食品区的卫生管理，确保食品安全。
九、促销与广告管理1. 商场的促销活动应遵守相关法律法规，不得进行虚假宣传。
2. 广告内容应真实、合法，不得误导消费者。
3. 对于促销活动的效果进行评估，不断优化营销策略。
百货公司日常管理制度范本
第一章总则第一条为加强百货公司内部管理，提高工作效率，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条本制度旨在规范员工行为，明确工作职责，保障员工权益，提高公司整体管理水平。
第二章工作时间与考勤第四条百货公司实行每日八小时工作制，具体工作时间由公司根据实际情况进行调整。
第五条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如有特殊原因需请假，需提前向部门经理请假，经批准后方可离岗。
第六条员工应遵守考勤制度，如实记录考勤情况。
考勤记录作为工资、奖金发放的依据。
第七条公司对迟到、早退、旷工等行为进行处罚，具体规定如下：（一）迟到、早退一次，扣除半天工资；（二）旷工一天，扣除一天工资；（三）连续旷工三天或累计旷工五天，公司有权解除劳动合同。
第三章工作纪律与行为规范第八条员工应遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，维护公司形象。
第九条员工在工作中应保持良好的工作态度，积极履行工作职责，确保工作质量。
第十条员工应爱护公司财物，合理使用办公设备，节约用水、用电。
第十一条员工应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第十二条员工应保持工作区域整洁，不得乱扔垃圾，不得在办公区域吸烟。
第四章培训与考核第十三条公司定期对员工进行培训，提高员工业务水平和工作能力。
第十四条公司对员工进行考核，考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩等方面。
第十五条考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第五章奖惩制度第十六条公司对表现优秀的员工给予奖励，奖励形式包括奖金、晋升、培训等。
第十七条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的员工进行处罚，处罚形式包括警告、罚款、降职、解除劳动合同等。
第六章附则第十八条本制度由百货公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如需修改，经百货公司董事会批准后生效。
百货商场管理制度最新
百货商场管理制度最新百货商场是一个集多种商品和服务于一身的大型零售商店。
由于百货商场的规模较大，所以需要有一套完善的管理制度来确保商场能够高效运营。
以下是百货商场最新的管理制度，共计1200字以上。
一、组织与管理1.商场设立一个总经理负责管理和运营，下设市场营销部、运营管理部、商品采购部、人力资源部、财务部等部门，每个部门均有相应的部门负责人。
2.商场实行集中决策制度，在重要事项上由总经理负责决策，并由各部门负责人提供相关的建议和意见。
3.商场设立内部审计部门，负责对商场的各项经营活动和内部流程进行审计和监督，确保商场的运作合规。
二、市场营销管理1.商场定期进行市场调研，了解市场需求和竞争情况，并根据调研结果制定营销策略和活动方案。
2.商场设立客户服务中心，负责处理客户投诉和建议，并提供良好的售后服务。
3.商场与各品牌商进行合作，定期进行促销活动和品牌宣传，提高品牌知名度和销售额。
三、运营管理1.商场制定完善的流程和标准化操作手册，明确各个环节的职责和流程，并定期对流程进行评估和改进。
2.商场设立库房管理部门，负责统一管理商品的入库、出库和库存管理，确保物品的安全和库存的准确性。
3.商场设立安保部门，加强商场的安全管理，保障员工和顾客的人身安全。
四、商品采购管理1.商场与多家供应商建立长期合作关系，并定期进行供应商评估，选取合适的供应商提供商品。
2.商场采用定量采购和计算机管理系统，根据历史销售数据和市场需求预测，合理控制库存，并保证商品供应的及时性和完整性。
3.商场对新品进行审核和评估，确保商品的质量和价格合理，并制定年度采购计划和预算。
五、人力资源管理1.商场建立人才引进和培训机制，招聘和培养高素质的员工，提高商场的整体素质与竞争力。
2.商场定期进行员工满意度调研，了解员工的需求和意见，并根据调研结果进行改进和优化。
3.商场设立薪酬福利部门，制定完善的薪酬体系和福利政策，提高员工的工作积极性和满意度。
北京一家百货公司的工作制度
北京一家百货公司的工作制度
百货商场员工管理制度
一、员工日常行为规范
1.上班前，员工要仔细检查gfd是否规范，胸卡是否佩戴好。
2.进入商场时，要自觉服从安保人员的安排和管理，依次进入商场。
3.进入现场后，不允许进入商品区。
你应该在指定的区域排队，为晨会做准备。
4.晨会期间关闭所有通讯工具，认真听讲，服从安排。
5、营业时间内，参照《商场服务规范》之《仪容仪表》及《营业中服务规范》执行。
6.在商场通道遇到顾客，要主动给顾客让路。
7、导购员不准乘坐电梯。
8.员工应严格按照楼层统一安排的时间用餐，并做好工作交接。
9.导购员饮水时应在员工通道内，库管员可在仓库内饮水，但取水时不得露出盛水容器。
10.工厂派员工查班时，必须按顺序在收银台的一边，切不可一哄而上。
1.员工下班时，应全部离开员工通道，不得在商场内长时间停留或聊天。
二、厂派员工入、离职管理规定。
百货商城内部管理制度模板
一、总则第一条为加强百货商城内部管理，提高经营效益，确保商场安全、有序、文明经营，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货商城全体员工，包括但不限于管理人员、营业员、保洁员、安保人员等。
第三条本制度旨在规范员工行为，提高服务质量，保障顾客权益，维护商场形象。
二、组织架构及职责第四条百货商城设立总经理、副总经理、部门经理等岗位，明确各部门职责。
第五条总经理负责商场全面工作，对商场经营效益、员工管理、顾客服务等方面负总责。
第六条副总经理协助总经理工作，分管商场运营、安全管理、员工培训等方面。
第七条各部门经理负责本部门日常工作，确保各项制度、规定得到有效执行。
三、员工管理第八条新员工入职前，应参加公司组织的入职培训，熟悉公司规章制度、企业文化等。
第九条员工应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，服从工作安排。
第十条员工应具有良好的职业道德，树立良好的服务意识，维护商场形象。
第十一条员工应积极参加公司组织的各项活动，提高自身综合素质。
第十二条员工因违反公司规章制度，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
四、顾客服务第十三条员工应热情、耐心、周到地为顾客提供服务，解答顾客疑问。
第十四条员工应主动了解顾客需求，为顾客提供个性化服务。
第十五条员工应保护顾客隐私，不得泄露顾客信息。
第十六条员工应关注顾客满意度，对顾客投诉及时处理，确保顾客权益。
五、安全管理第十七条百货商城应建立健全安全管理制度，确保商场安全。
第十八条员工应严格遵守安全操作规程，确保自身及他人安全。
第十九条员工应定期参加安全培训，提高安全意识。
第二十条员工发现安全隐患，应及时报告，不得隐瞒、拖延。
六、卫生管理第二十一条百货商城应保持环境卫生，定期进行清洁、消毒。
第二十二条员工应养成良好的卫生习惯，保持工作区域整洁。
第二十三条员工应按规定使用清洁工具，不得乱扔垃圾。
七、奖惩制度第二十四条对在工作中表现突出的员工，给予表扬、奖励。
第二十五条对违反公司规章制度、影响商场形象的员工，给予批评、处分。
百货公司办公室管理制度
第一章总则第一条为加强百货公司办公室的管理，提高工作效率，确保办公秩序，根据国家有关法律法规，结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司所有办公室及其工作人员。
第三条办公室管理应遵循以下原则：1. 高效、严谨、务实、创新；2. 规范、有序、和谐、文明；3. 保障办公环境整洁、安全、舒适。
第二章办公秩序第四条办公室工作人员应遵守国家法律法规，自觉维护公司形象，树立良好的职业道德。
第五条工作人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如因特殊情况需请假，应提前向主管领导请假，并办理相关手续。
第六条办公室内不得吸烟、饮酒，不得大声喧哗，保持安静的工作环境。
第七条工作人员应爱护公共财产，不得随意损坏、浪费办公用品。
第八条办公室内不得私拉电线、乱接电源，确保用电安全。
第九条工作人员应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第三章工作纪律第十条工作人员应严格遵守工作纪律，认真履行岗位职责，提高工作效率。
第十一条工作人员应积极主动完成工作任务，不得推诿、拖延。
第十二条工作人员应认真对待客户，热情服务，树立良好的企业形象。
第十三条工作人员应加强学习，提高自身业务能力和综合素质。
第四章办公环境第十四条办公室应保持整洁、有序，工作人员应定期打扫卫生，维护办公环境。
第十五条办公室应保持良好的通风、采光条件，确保工作人员身心健康。
第十六条办公室内不得存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
第五章奖惩第十七条对遵守本制度、表现突出的工作人员，公司给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度、影响公司形象的工作人员，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第十九条对严重违反本制度、造成重大损失的工作人员，公司将依法解除劳动合同。
第六章附则第二十条本制度由百货公司办公室负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范百货公司办公室的管理，提高工作效率，为员工创造一个良好的工作环境。
希望全体员工严格遵守，共同努力，为公司的发展贡献力量。
百货公司的公司管理制度
第一章总则第一条为规范百货公司的运营管理，提高公司整体运营效率，确保公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司全体员工，包括但不限于管理人员、销售人员、客服人员、后勤保障人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在保障员工权益，提升公司形象。
第二章组织架构第四条百货公司设立董事会、总经理、各部门经理、主管和员工等层级。
第五条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督公司经营状况。
第六条总经理负责公司的日常运营管理，组织实施董事会决策。
第七条各部门经理负责本部门的日常管理工作，确保部门工作目标的实现。
第八条主管负责对本部门员工进行管理、培训和考核。
第九条员工应遵守公司规章制度，服从上级领导，积极完成工作任务。
第三章人力资源管理制度第十条招聘与录用1. 公司根据业务发展需要，制定招聘计划。
2. 通过多种渠道发布招聘信息，确保招聘过程公开、公平、公正。
3. 对应聘者进行面试、笔试等环节，择优录用。
第十一条培训与发展1. 公司为员工提供岗前培训、在职培训、晋升培训等。
2. 员工应积极参加公司组织的培训，提升自身业务能力。
第十二条考核与晋升1. 公司对员工实行定期考核，考核结果作为薪酬调整、晋升的重要依据。
2. 员工晋升应遵循公平、公正的原则，根据岗位需求和员工能力进行选拔。
第四章财务管理制度第十三条财务核算1. 公司财务部门负责财务核算、报表编制、资金管理等。
2. 财务核算应准确、及时，确保公司财务状况真实、透明。
第十四条资金管理1. 公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全。
2. 各部门负责人对所属部门的资金使用负直接责任。
第五章物流管理制度第十五条采购管理1. 公司采购部门负责制定采购计划，确保商品质量、价格合理。
2. 采购过程中，应遵守国家法律法规，维护公司利益。
第十六条仓储管理1. 公司设立仓储部门，负责商品的保管、盘点等工作。
2. 仓储部门应定期对商品进行盘点，确保库存准确。
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北京王府井百货（集团）股份有限公司
内部审计制度
(二OO八年六月四日第六届董事会第四次临时会议通过)
第一章总则
第一条为加强北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称公司）对经营风险的控制，提高公司运作效率和经济效益，根据《公司章程》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司审计部依据国家有关法律法规以及《公司章程》对公司及公司所属分、子公司（下称所属单位）进行审计检查和评价，在法定的职权范围内作出审计报告和审计决定。
第三条公司及公司所属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算，依据本规定接受审计检查和审计监督。
公司及公司所属单位的负责人对本单位向审计部提供的财务会计资料的真实性、完整性负责。
第四条审计部与审计人员办理审计事项，应当遵守相关职业规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知的信息保密。
第五条审计人员依法履行职责，受法律保护。
第二章审计组织机构及人员
第六条公司内部审计机构为审计部。
审计部在董事会审计委员会（以下简称审计委员会）领导下开展审计工作，并向董事会审计委员会报告工作。
第七条审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制。
第八条审计人员应具有较高的政策水平和工作能力，熟悉业务、胜任工作，应具有财务专业或经济类专业知识，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力。
第九条审计人员对其在履行职责中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘
密及公司规定的保密事项，负有保密责任。
第十条公司实行审计回避制度，审计人员与办理的审计事项或与被审计单位（部门）有利害关系的，应事先申明，不得参与该项审计工作。
第三章审计工作职责及审计形式
第十一条审计部应根据公司各阶段工作重点，组织安排审计工作。
审计部的职能是：
1．依据国家的法律、法规和公司规章制度，制定、修改公司审计制度，并提交审计委员会审议，并由公司董事会审议通过。
2．制定公司审计工作程序。
3．根据公司董事会要求，制定公司年度审计工作计划。
4．向公司董事会提交公司年度审计工作总结报告。
5．审计公司及公司所属单位财务收支、经营活动的真实性、合规性和效益性。
6．审计公司及公司所属单位预算的执行情况。
7．审计公司及公司所属单位经营管理、效益情况。
8．对公司及公司所属单位负责人任期内的经济责任进行审计。
9．对公司及公司所属单位的负责人进行离任审计。
10．对公司及公司所属单位发生的专项事项进行审计。
11．对公司及公司所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险性进行评审。
12．向公司审计委员会提交年度审计管理建议书。
13．负责公司审计人员的业务培训。
14．组织审计人员的岗位资格和后续教育培训。
第十二条审计形式：
1．财务审计：对公司及公司所属单位的财务计划、财务预算执行和决算情况，与财务收支相关的经济活动及经济效益情况，资金和财产管理情况等进行审计监督。
2．经营管理和经济效益审计：审查公司及公司所属单位经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况。
3．经济责任审计：对公司及公司所属单位负有经济责任的管理人员进行责任审计，审查公司下达的各项经济指标的完成情况，以及遵守公司制度的执行情况，以促进加强经营管理，提高公司经济效益。
4．离任审计：公司所属单位总经理离任、调职，对其任职期间履行职责情况及经济活动情况进行审计。
5．工程项目审计：对公司及公司所属单位新建、改扩建、大修、装修项目的概算、预算、付款、决算进行审计。
6．专项事项的审计：对公司及公司所属单位与经营活动有关的特定事项进行专项审计调查。
7．内控审计：审查公司及公司所属单位内部控制的充分性和有效性，并提出改进意见，促使各项工作规范化。
8．后续审计：在审计部向公司审计委员会提交正式审计报告后，对被审计单位是否及时有效地采取改进措施解决存在的问题进行审查。
9．临时性的审计：公司董事会、审计委员会认为需要审查的其他事项。
第四章审计工作权限
第十三条审计部在审计工作过程中行使下列权限：
1．审核被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、资金、资产和信息系统的设计与运行，查阅其他有关文件、资料，必要时索取相关资料复印件，被审计单位不得拒绝。
2．有权就审计事项的有关问题，向有关部门和个人进行调查并取得有关证明材料。
3．对阻挠、妨碍审计工作，以及拒绝提供有关资料的部门或个人，经公司总裁批准，可采取封存有关账册、冻结资产等必要的临时应急措施，并提出追究有关人员责任的建议。
4．审计部进行审计时，被审计单位不得转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其它与财务收支有关的资料，不得转移、隐匿所持有的违反国家规定所得的财产。
对正在进行的严重违反国家法律法规和公司规章制度及损害公司利益的行为，经公司总裁批准后，有权做出临时制止决定，并提出纠正处理的意见及改进建议。
5．审计人员发现被审计单位规章制度和企业管理存在缺陷，应向被审计单位总经理提出改进管理、提高效益的合理化建议。
6．向公司审计委员会、董事会反映有关情况。
第十四条审计部在实施各项审计时，应做到事实清楚，数据准确，评价恰当，处理有据，反馈落实。
第五章审计对象和审计时限
第十五条审计对象为：公司各部门、分子公司及相关责任人员。
第十六条审计部可根据实际情况，对被审计单位实施定期或不定期、全面或局部审计。
1．对公司所属单位实施至少两年一次的财务、经营管理、经济效益和经济责任审计。
2．当公司所属单位总经理岗位发生变更时，对其进行离任审计。
3．根据公司董事会、审计委员会关注和急需处理的问题，进行临时性审计。
第六章审计工作程序
第十七条审计部根据公司董事会、审计委员会的要求，编制年度审计工作计划，经批准后执行。
第十八条审计工作的主要程序
1．根据审计年度工作计划，在考虑公司风险、管理需要及审计资源的基础上选择审计对象，编制年度审计项目计划，并制定具体审计项目的工作计划及审计工作方案报审计委员会批准。
2．对已批准的审计项目，审计部将审计通知书于实施审计工作的3日前发往被审计单位，由被审计单位负责人签收。
3．对临时性的审计项目，审计部立即向审计委员会申请签发审计通知书，签发后即刻通知被审计单位，审计部当即进入审计。
4．审计部在开展审计业务时，要进行财务审计和管理审计。
5．在审计过程中，要按规定的格式编制内容完整、记录清晰、结论明确、反映客观的工作底稿，并保证其真实性。
6．现场审计终结后，审计部应在15个工作日内出具审计报告，并将审计报
告送达被审计单位。
7．审计部在20个工作日内将审计报告及被审计单位的反馈意见一并报审计委员会。
审计委员会认为必要时，可将相关情况通报公司财务总监、总裁、董事长、董事会。
8．将公司审计委员会批准签发的审计报告送达被审计单位，被审计单位应针对审计中发现的问题制定整改措施15个工作日内送交审计部。
审计部负责检查、督促整改措施的落实情况。
第十九条审计终结后审计部应建立审计档案，审计档案应遵照公司档案管理的规定进行管理。
第七章罚则
第二十条对违反本制度，具有下列情况之一的单位、直接责任人以及其他相关人员，由审计部提出给予通报批评、经济处罚或行政处分的建议，由公司董事会给予相关人员行政处分或经济处罚。
1．拒绝向审计人员提供有关文件、账簿、报表、凭证、资料和证明材料的；
2．阻挠内部审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3．弄虚作假，隐瞒事实真相的；
4．拒不执行审计意见和审计处理决定的；
5．打击报复内部审计工作人员的。
第二十一条对违反本规定，具有下列行为之一的审计人员，由公司董事会给予相关人员行政处分或经济处罚。
1．滥用职权、弄虚作假，徇私舞弊，牟取私利的；
2．玩忽职守，泄露公司机密，给公司或被审计单位造成较大经济损失的。
上述情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜，参照国家有关规定办理。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条本制度自董事会通过之日起施行。