非生产性物料管理程序
生产企业物料仓储管理规定,零部件、材料及辅料仓储管理
一汽客车有限公司管理文件编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林物料仓储管理规定2011年7月8日发布2011年7月8日实施一汽客车有限公司发布前言本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系要求》及客车公司质量手册编制。
本规定从实施之日起执行。
本规定由采购部提出并归口。
本规定由采购部采购业务室负责起草。
本规定主要起草人：王刚1 目的本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。
确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。
2 适用范围适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。
3 术语和定义3.1 汽车零件本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。
3.2 生产材料统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。
3.3 辅助材料在生产过程中非定额用材料。
核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。
在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。
在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。
4 4职责采购部采购业务室负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。
负责生产用物料的收发存统计核算工作。
负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。
负责掏箱后零部件的配套性管理；对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。
质量保证部负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。
生产制造技术部负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。
公司非生产性物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司非生产性物料的管理，规范采购流程，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有非生产性物料的采购、使用、储存和报废等环节。
第三条非生产性物料是指不构成产品实体，不直接参与生产过程，但为保障公司正常运营所必需的物品。
第二章物料分类与采购第四条非生产性物料分为以下几类：1. 办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等；2. 生活设施：包括办公家具、电器设备、清洁用品等；3. 维修与装饰材料：包括维修工具、装饰材料、维修配件等；4. 其他：包括礼品、宣传资料等。
第五条非生产性物料的采购应遵循以下原则：1. 保障需求：根据实际需求制定采购计划，确保物料供应；2. 优化成本：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商；3. 规范流程：严格按照采购流程进行操作，确保采购过程的透明度；4. 强化监管：加强对采购过程的监督，防止腐败现象的发生。
第三章物料管理第六条物料采购后，由仓库组负责接收、验收、入库、储存和出库等工作。
第七条仓库组应建立物料台账，详细记录物料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息。
第八条物料出库时，需办理出库手续，明确使用部门、用途、数量等信息。
第九条物料储存应遵循以下要求：1. 分类存放：根据物料的性质、用途进行分类存放；2. 防潮、防尘、防火：保持库房干燥、清洁，防止物料损坏；3. 定期检查：定期对储存的物料进行检查，确保其质量和使用寿命。
第四章物料报废与回收第十条物料报废应遵循以下程序：1. 使用部门提出报废申请，说明报废原因；2. 仓库组审核报废申请，确认报废物品；3. 办公室审批报废申请，并进行报废物品的处理。
第十一条报废物品的处理应遵循以下原则：1. 遵守国家相关法律法规；2. 优先考虑回收利用；3. 无法回收利用的，按规定进行无害化处理。
第五章责任与考核第十二条各部门负责人对本部门非生产性物料的管理负直接责任。
第十三条采购部门负责物料的采购、验收、入库等工作，确保物料质量。
非生产物料采购管理制度范文
非生产物料采购管理制度范文第一章总则第二条适用范围：本制度适用于公司所有部门、子公司采购非生产物料的行为。
第三条采购原则：公开、公平、公正、便捷、诚实、守信。
第四条采购目标：合理采购具有合理价格、合理品质、合理交货期的产品或服务。
第二章采购流程第五条采购需求申请：各部门根据实际需求，在内部填写采购需求申请表并上报采购部。
第七条招标或询价：采购部门根据采购需求，确定是否需要进行招标或询价。
如产品价格通常高于设定的金额，则需要进行招标；如价格通常低于设定的金额，则可采用询价方式。
第八条招标或询价准备：采购部门根据需求，编制招标文件或询价文件，并根据招标或询价范围、标书要求、评标标准等内容发布采购公告。
第九条招标或询价发布：采购部门将采购公告发布到公司内网或指定的采购平台上。
第十条供应商资格审查：采购部门对投标供应商的资质进行审查，包括公司资质、产品质量等方面。
对于不符合要求的供应商，将予以排除。
第十一条投标或报价：供应商按照招标文件或询价文件的要求，提交投标文件或报价，并按时送达采购部门。
第十二条开标或评标：采购部门举行开标或评标会议，对投标文件或报价进行评审，并对各项评标指标进行打分。
评标结束后，确定中标或成交供应商。
第十三条合同签订：采购部门按照评标结果与中标或成交供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十四条交货及验收：供应商按照合同约定的交货期，将产品送达采购部门，并进行验收。
不合格产品需由供应商负责处理。
第十五条采购结算：采购部门核对供应商的发票、账单等相关资料，并与财务部门进行结算。
结算完成后，将支付款项给供应商。
第三章监督和管理第十六条采购监督：公司内设独立的采购监督部门，负责对采购过程进行监督，确保采购的公正、公开、公平。
第十七条采购档案管理：采购部门负责对采购过程和相关文件进行档案管理，保存备查。
第十八条供应商管理：采购部门建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面。
非生产物料采购流程的人机料法环分析
非生产物料采购流程的人机料法环分析
非生产物料采购流程的人机料法环分析是指通过对人（人员）、机（设备）、料（物料）和法（流程规范）的分析和评估，来优化非生产物料采购流程。
人机料法环分析的关键步骤包括：
1. 人（人员）：评估采购团队的组成和能力。
确定是否有足够的人力资源来执行采购流程，并确定每个角色的职责和权限。
还要评估人员的技能和知识，是否具备执行采购流程所需的专业能力。
2. 机（设备）：评估使用的采购软件和硬件设备。
确定是否有适当的采购管理系统和其他必要的软硬件设备来支持采购流程的执行。
还要评估设备的性能和可靠性，以确保其能够高效地执行采购任务。
3. 料（物料）：评估采购物料的质量和可靠性。
确定是否有合适的供应商和供应链网络，以确保及时供应高质量的物料。
还要评估物料的成本和可获得性，以确保采购过程的经济性和可持续性。
4. 法（流程规范）：评估采购流程的规范性和有效性。
确定是否有清晰的流程规范和相关的法律法规，以指导和约
1
束采购活动的进行。
还要评估流程的灵活性和适应能力，
以确保采购流程能够及时应对变化和挑战。
通过人机料法环分析，可以发现非生产物料采购流程中存
在的问题和改进的空间。
根据分析结果，可以采取相应的
措施和改进措施，以优化采购流程，提高采购效率和质量。
2。
企业公司制度文件 非生产性物料采购计划执行流程
xx集团（西药）项目非生产性物料采购计划执行流程1. 专业术语说明⏹非生产性物料：与公司生产各环节定量使用或消耗无关的物料，包含备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材、促销宣传品等⏹采购订单：向供应商下单进货的正式单据，具有法律效应。
是系统采购模块的重要单据之一。
采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。
一张采购订单可以包含任意多的行项目。
⏹采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。
可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。
采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。
2. 流程总体概述非生产性物料（包含备品备件、五金配件、劳保劳防用品、办公清洁用品、检测试剂耗材、促销宣传品等）的采购计划执行寻源、议价、下单流程。
根据归口部门的采购计划汇总审批后，提交给采购归口部门进行采购，采购订单依照采购类型创建，如成本中心采购订单、研发采购订单等。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹现行业务采购订货依托采购员与供应商签订的采购合同或者口头传达，缺少系统管控。
5.2 变革⏹非生产性物料采购划分标准库存采购、成本中心费用化、内部订单归集采购，既可满足物料主数据库存化管理需求，又可通过无物料主数据采购模式提高采购执行效率，同时还可以满足财务的管控要求。
⏹采购订单中可以指定、控制收货容差限制，杜绝仓库端进行超额收货。
⏹对于成本中心费用化采购的非生产性物料，在收货后即可自动更新到相应的成本中心消耗科目中，加快了财务账目更新效率且减少了财务重复做账工作。
⏹归口采购负责人可在系统中查询计划执行程度，督促采购员完成采购业务。
⏹对于工程类内部订单采购，收货后可通过内部订单收集采购费用，实现了业务与财务集成，同时对工程类采购可以达到预算管控、统计分析功能。
非生产物料采购管理制度
非生产物料采购管理制度1 目的为了加强对非生产物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。
2范围本制度规定了非生产物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
本制度适用于洛阳六和慧泉食品有限公司所有非生产物料、物品管理。
3 非生产物料定义不构成产品实体的、非采购部采购范围的一切物料、物品。
4职责公司办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理等由办公室具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及由仓库组负责对物料的收、发、存等工作。
4．1 办公室对公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。
4.2 采购组工作职责a.推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施；b.根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；c.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请管理小组重新核定单价；d.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；e.了解物料市场价格情况，将每月的市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。
f.对供应商进行跟踪管理。
g.组织对供应商的评审。
4.3 计划组工作职责a.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;b.根据供应商手册制订采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价，二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;c.供应商手册上没有的物料，可根据使用部门、采购组提供的信息结合本小组了解的情况制定采购报告并逐级报批;d.组织对各部门物料进行盘点、检查。
并对抽查的情况进行通报，对不良现象提出改进。
e.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。
4.4 仓库组的职责a.核对物料数量、价格，收、发物料;b.每月向办公室和财务部报库存情况;c.保证帐、卡、物三相符;d.物料质量由相关验收小组成员验收签字，专用件要由对口专业部门验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。
非生产采购计划管理制度
非生产采购计划管理制度瑞德字（2014）第007号非生产类采购计划管理制度第一节总则第一条目的规范非生产类物料采贩计划管理，包括所需物料采贩,防止物料缺件或积压、呆滞使采贩物料能够及时满足公司运营的需要。
第二条范围适用于公司非生产用物料临采贩计划，包括行政办公用品，包括办公桌椅、家具、电器，、劳保用品、IT设备、手术耗材、展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管理。
第三条相关职责3。
1需求部门负责提交物料采贩需求,负责制定技术标准,签订技术协议、维修协议,包含质保、服务等要求，经部门领导审批后提交； 3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办,北京办公区，、厂长办公室，合肥工厂区域,；再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交采贩计划。
3。
3需求部门负责提供准确采贩信息,负责在计划申报时提供。
3.4采贩计划员负责接受采贩需求，并采贩业务分配.3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采贩计划提报。
第四条关键控制指标（CTQ）规范采贩计划申报，确保采贩计划合理。
4。
1普通计划采贩回司物料，三个月内必须领用完。
4.2紧急计划采贩回司物料或代理采贩物料,三天内领用完。
1本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件瑞德字（2014)第007号第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5。
1控制流程见附图1《采贩计划管理流程》。
5.2 申报计划5。
2.1需求部门每月第一周提交当月月度采贩计划到物资采贩部,以后每周可补报一次，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。
如需超次数或超项数申报，报总经理审批。
5.2.2对于申报的采贩计划内容或要求不明确的，物资采贩部拒绝受理，退回原处重新申报。
5.2.3由需求部门OA提交采贩计划，其他形式的采贩计划无效。
注明是否属于“紧急采贩"，无“紧急采贩”标识的视为非紧急采贩如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机短信确讣审批，物资采贩部先执行紧急采贩计划,需求部门必须在3个工作日内在OA补充提交正式的采贩计划。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
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非生产性物料管理程序
NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE
xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective
1. 目的
本管理规定是为加强非生产性物料管理，包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。
以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料，同时加强生产核算，降低成本，提高经济效益。
2. 范围
本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。
3. 职责
采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。
仓库或使用部门负责申购所需物料；采购物流部经理负责审核申请需求。
仓库负责所有物料的收发管理。
4. 定义
无
5. 参考文件
无
6. 程序和方法
6.1. 申请：
申请人需填写采购申请单，列明具体的品名、型号和规格（难以描述的产品，最好有样品
和图片），审核者需要予以确认。
6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请，由仓库
主管签字后库管员提交采购员，获采购物流部经理审核批准后采购。
6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后，库
存没有或不足的提出申请，经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员，获采
购物流部经理批准后采购。
6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后，库存没有或不足的提出申请，经生产部
经理审核后交仓管员提交采购员，获采购物流部经理批准后采购。
6.1.4. 常用化学品（油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等）和劳防用品，由仓库管理员
据库存情况提出申请，经仓库主管签字后由库管员提交采购员，获采购物流部经理
审核批准后采购。
6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请，经部门领导审核，获采购物流部经理批准后
采购。
6.2. 采购
6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保采购物料的质量，不
得购进劣质物料，以次充好。
6.2.2. 凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指
定生产厂家，采购质优价宜的工具。
6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享，方便其他部门提出申请的确切日期。
6.3. 收发管理
6.3.1. 物料到货后，按照供应商送货单清点确认后登帐。
如是维修电器类需通知申请人员
加以确认，随后登帐妥善保管。
6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账，包括内部，外包和外包内做班组，认真登记所有
领取记录，不得漏记或记错。
每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表，邮
件发送给生产部经理，财务经理和采购物流部经理。
6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册，保证帐物一致。
6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。
6.4 领用
领用时领用人先填写领料单，班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。
6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求，每次领用不能超过2件（包含2件）；如前次
已领用，经组长批准后，以旧换新。
若无法提供旧工具，以遗失处理。
6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用，使用完毕后交组长确认工具是否完
好，如完好及时归还仓库进行消账，归还时应保持工具清洁。
如长期未归还，导致刀具损坏、遗失的通报生产负责人。
6.4.3. 辅助工具按照岗位配备，一般来说领用时每种不能超过1件（包含1件）；如先前
已领用，经组长鉴别批准后，以旧换新，新工具记录到班组个人账目。
一般辅助工具领用规定
6.4.4. 量具领用规定：所有量具到货后全部由量具管理员领出，记录账册，随后由量具管
理员自行保管。
6.4.5.维修电器等备件领用规定：
6.4.5.1. 电器元件入库后仓库人员通知设备维修人员，根据实际情况领用，填写领用
单，由设备主管签字确认，多余元件放入仓库储存。
6.4.5.2.维修类货物如机床配件、电动工具、电线等，更换下的电器元件如果可以维
修使用，由设备部维修后入库，如不能使用做报废处理。
6.4.6. 化学品领用规定：
6.4.6.1.化学品货物一律到化学品仓库领用，领用不得超量，经组长批准后领用。
6.4.6.2.油漆及辅助化学品不得领用后长时间放在生产区域，经组长批准后领用。
6.4.6.3.油类按需要量领取，不得超量领取，经组长批准后领用。
6.4.
7. 劳防用品领用规定：（见附件）
6.5 废弃旧工具处理：
交回的废弃旧工具统一由库房保管，不准外流。
仓库视废弃旧工具的量与仓库废料统一处理。
6.6 处罚：
工具损坏或遗失，如无其他正当理由，责任由领用人承担。
7．有效期
至分发新的文件为止。
8．记录
非生产性物料请购单/Purchase Request for Non-productive material
9. 修订历史。